Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2014 год

Информация об изменениях:

Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 7 октября 2016 г. N 35/3 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2014 год

Раздел 1:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2014 год	Факт 2014 год
1	2	3	4
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1207,5	1099,9
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	551,4	385,3
3.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	1064,7	881,3
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	1692,3	1471,8
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1721,1	1595,9
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	452,0	481,4
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	26,26	30,2
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1269,1	1114,6
8.1.	- населению	тыс. куб. м	778,74	702,6
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	42,47	36,0
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	447,87	376,0
	Водоотведение	Ед. изм.	План 2014 года	Факт 2014 года
1.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	995,8	882,2
2.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	869,46	888,9
2.1.	В т. ч.. полный цикл	тыс. куб. м	869,46	783,6
2.2.	Водоотведение без очистки	тыс. куб. м	135,28	105,3
3.1.	- население	тыс. куб. м	808,414
3.1.1	В т. ч.. полный цикл	тыс. куб. м	702,04	622,5
3.2.2	Водоотведение без очистки	тыс. куб. м	104,11	89,8
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	56,233
3.2.1	В т. ч.. полный цикл	тыс. куб. м	42,8	40,9
3.2.2	Водоотведение без очистки	тыс. куб. м	9,54	7,9
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	149,665
3.3.1	В т. ч.. полный цикл	тыс. куб. м	124,62	120,2
3.3.2	Водоотведение без очистки	тыс. куб. м	21,63	7,5

Раздел 2

Исполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоснабжения за 2014 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
	Фактические затраты на ремонт сетей и объектов водопровода	2014 г.	2 513,7
1	Замена трубопроводов 1529 м	2014 г.	194,3	Поддержание объекта в рабочем состоянии
2*	Замена трубопроводов д. Новоселицы (покупная вода) 160 м	2014 г.	20,4		810	33
2	Замена запорной арматуры - 31 шт.	2014 г.	95,5
3	Замена погружных насосов - 14 шт.	2014 г.	592,2	Стабильное обеспечение водой потребителей
4	Замена консольных насосов - 3 шт.	2014 г.	87,7
5	Замена водомеров - 4 шт.	2014 г.	13,9
6	Ремонт ж/б колодцев - 32 шт.	2014 г.	32,8
7	Замена водоразборных колонок - 14 шт.	2014 г.	48,7
8	Замена частотных преобразователя на ВНС - 1 шт.	2014 г.	90,6
9	Прокачка скважин - 4 шт.	2014 г.	121,0	Улучшение качества питьевой воды
10	Обследование оголовков водозаборных сооружений р. Шелонь и р. Мста (подрядная организация)	2014 г.	91,3	Стабильное обеспечение водой потребителей
11	Обследование ВОС д. Савино	2014 г.	168,3
12	Ремонт и замена электрооборудования	2014 г.	957,0

2* - эффект рассчитан исходя из факта за 2014 год.

Исполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоотведения за 2014 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
	Фактические затраты на ремонт сетей и сооружений канализации, в т. ч..	2014 г.	1092,7
1	Замена трубопроводов 220,8 м	2014 г.	150,8	Поддержание объектов в рабочем состоянии, предотвращение аварийных ситуаций.
2	Замена запорной арматуры - 17 шт.	2014 г.	108,9
3	Замена насосов - 6 шт.	2014 г.	192,9
4	Ремонт системы аэрации на БОС п. Пролетарий	2014 г.	109,0
5	Ремонт кровли БОС д. Лесная	2014 г.	189,8
6	Ремонт и замена электрооборудования	2014 г.	341,3

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2015 год

Раздел 1:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1145,94	1097,81
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	544,28	377,15
3.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	1049,47	727,65
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	1661,6	1495,97
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1687,67	1448,32
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	478,03	463,03
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	28,32	31,97
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1173,1	985,29
8.1.	- населению	тыс. куб. м	730,2	674,84
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	39,1	33,70
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	403,8	276,76
	Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	1056,7	959,19
2.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	980,95	838,53
2.1.	В т.ч. полный цикл	тыс. куб. м	877,15	733,75
2.2.	Водоотведение без очистки	тыс. куб. м	103,8	104,78
3.1.	- население	тыс. куб. м	780,2	661,31
3.1.1	В т.ч. полный цикл	тыс. куб. м	696,48	573,41
3.2.2	Водоотведение без очистки	тыс. куб. м	83,72	87,90
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	53,72	45,02
3.2.1	В т.ч. полный цикл	тыс. куб. м	49,33	35,35
3.2.2	Водоотведение без очистки	тыс. куб. м	4,39	9,67
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	146,97	132,21
3.3.1	В т.ч. полный цикл	тыс. куб. м	131,44	124,98
3.3.2	Водоотведение без очистки	тыс. куб. м	15,53	7,23

Исполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоснабжения за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Экономический эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
	Водоснабжение
1	Капитальный ремонт всего, в т.ч.:	2015 г.	1972,9
1.1	Ремонт и замена изношенных сетей водопровода, L=1,13 км	2015 г.	1223,4	Снижение уровня потерь. Стабильное обеспечение водой потребителей. Поддержание объекта в рабочем состоянии
1.2	Замена насосного оборудования водоснабжения, 13шт.	2015 г.	574,7
1.3	Ремонт кровли (ВОС д. Лесная) S=380 м2	2015 г.	102,2
1.4	Замена запорной арматуры 31 шт.	2015 г.	72,6
2	Текущий ремонт, всего	2015 г.	1276,9
3	Установка теплосчетчиков на объектах ВКХ	2015 г.	331,8	Улучшение точности учета потребляемой теплоэнергии
4	Пуско-наладочные работы на ВОС д. Савино	2015 г.	160,2	Улучшение качества предоставляемых услуг
	Итого во водоснабжению		3741,8
	Водоотведение. Пропуск стоков.	2015 г.
	Капитальный ремонт, в т.ч.	2015 г.	105,7
	Замена насосного оборудования 6шт.	2015 г.	96,4	Поддержание объекта в рабочем состоянии
	Ремонт колодца-гасителя п. Пролетарий 1шт.	2015 г.	9,3
	Ремонт и замена изношенных сетей канализации L=0,15 км с привлечением подрядчиков (прокол канализации в п. Пролетарий)	2015 г.	149,0
	Текущий ремонт, всего	2015 г.	248,5
	В т.ч. чистка и ремонт канализационных колодцев 63шт.	2015 г.		Поддержание объекта в рабочем состоянии
	Ремонт электрооборудования	2015 г.
	Установка приборов учета расхода сточных вод п. Тесовский , п. Тесово-Нетыльский-2шт.	2015 г.	267,7	Улучшение учета количества стоков
	Итого по пропуску стоков		770,9
	Водоотведение. Очистка стоков.	2015 г.		Поддержание объекта в рабочем состоянии
	Текущий ремонт	2015 г.	215,5
	Установка приборов расхода сточных вод 8шт.	2015 г.	842,2	Улучшение учета количества стоков
	Итого по очистке стоков		1057,7
	Всего по ВКХ Новгородского района		5570,4