Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Информация об изменениях:

Раздел 8 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 13 ноября 2017 г. N 40/4

См. предыдущую редакцию

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. измерения	2014 год
1	2	3	4
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	108,446
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	108,446
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	0
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	108,446
8.1.	- населению	тыс. куб. м	32,876
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,144
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	140,178
	Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	299,411
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	299,411
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	299,411
3.1.	- населению	тыс. куб. м	52,325
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	31,417
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	215,669

Перечень мероприятий ФГБУ "Дом отдыха "Валдай" по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия
1	2
1.	Не предусмотрены

Планируемый и фактический объем подачи воды

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
	Холодное водоснабжение
1.	Объем выработки	тыс. куб. м	195,6	174,1
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	195,6	174,1
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	195,6	79,4
8.1.	- населению	тыс. куб. м	39,6	27,5
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,7	1,0
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,9	1,5
8.4.	- внутрихозяйственное потребление	тыс. куб. м	154,4	49,4

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение	тыс. руб.	4778,79	7920,0
2	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	4778,79	7920,0

График реализации мероприятий производственной программы за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
	Не предусмотрены

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ФГБУ "Дом отдыха "Валдай"

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	-	-
3	Показатели энергетической эффективности	%
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
3.2	удельный расход энергетической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,67	0,66

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	%
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	--
3.2	удельный расход энергетической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,67	0,66	- 0,01

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия
1	2
	Не предусмотрены

Планируемый и фактический объем подачи воды

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
	Холодное водоснабжение
1.	Объем выработки	тыс. куб. м	195,6	164,0
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	155,08	114,8
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	195,6	164
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	195,6	164
8.1.	- населению	тыс. куб. м	37,16	45,3
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,87	1,6
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,49	2,25

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение	тыс. руб.	1856,21	7286,13
2	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	1856,21	7286,13

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ФГБУ "Дом отдыха "Валдай"

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодной водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км	-	-
3	Показатели энергетической эффективности	%
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	1,53	0,63

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2016 год	Факт 2016 год	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		-	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодной водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодной водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности	%
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	1,53	0,63	0,9

Планируемый и фактический объем принимаемых сточных вод на 2016 год

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
	Водоотведение
1.	Объем выработки воды (отведенных стоков)	тыс. куб. м	299,411	210,2
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	189,77	114,8
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	299,411	210,2
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	299,411	210,2
8.1.	- населению	тыс. куб. м	52,325	42,8
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	31,417	30,9
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	25,899	21,7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Водоотведение	тыс. руб.	7383,40	11097,96
2	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	7383,4	11097,96

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ФГБУ "Дом отдыха "Валдай".

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	1,028	1,45
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2016 год	Факт 2016 год	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	- -	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	1,028	1,45	0,422
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	-	-	-