Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Информация об изменениях:

Раздел 8 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 13 ноября 2017 г. N 40/5

См. предыдущую редакцию

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. измерения	2014 год
1	2	3	4
	Горячее водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	148,7
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	148,7
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	148,7

Перечень мероприятий ФГБУ "Дом отдыха "Валдай" по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия
1	2
1.	Не предусмотрены

Планируемый и фактический объем подачи воды

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
	Горячее водоснабжение
1.	Объем выработки	тыс. куб. м	165,8	94,7
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	165,8	94,7
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	165,8	94,7
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	165,8	94,7
8.1.	- населению	тыс. куб. м	23,7	18,5
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,6	1,2
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,6	0,9
8.4.	- внутрихозяйственное потребление	тыс. куб. м	138,9	74,1

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.		7472,57
2	Итого финансовые потребности	тыс. руб.		7472,57

График реализации мероприятий производственной программы за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	Не предусмотрены

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения ФГБУ "Дом отдыха "Валдай"

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3		4
1	Показатели качества горячей воды
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,0467	0,057

Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2015 года	Факт 2015 года	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества горячей воды
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,0467	0,057	0,0103

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия
1	2
1.	Не предусмотрены

Планируемый и фактический объем подачи воды

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
	Горячее водоснабжение
1.	Объем выработки	тыс. куб. м	165,8	88
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	138,9	68,9
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	165,8	88
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	165,8	88
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	165,8	88
8.1.	- населению	тыс. куб. м	23,7	17,8
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,6	0,7
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,6	0,6

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	-	6817,36
2	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	-	6817,36

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения ФГБУ "Дом отдыха "Валдай"

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества горячей воды
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, о общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед.
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,0467	0,0532

Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2016 год	Факт 2016 год	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества горячей воды
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, о общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,0467	0,0532	0,0065