Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 14 декабря 2015 г. N 52 "О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" на 2016 - 2018 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" на 2016 - 2018 годы
- Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Информация об изменениях:
Раздел 8 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 6 декабря 2017 г. N 46
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
1. Фактический объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод
|
N |
Показатели |
Ед. измерения |
2014 год |
факт 2014 года |
динамика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
38 481,69 |
32 023,24 |
6 458,45 |
|
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
3. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
4 333,10 |
3 970,16 |
362,94 |
|
4. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
38 481,69 |
32 023,24 |
6 458,45 |
|
5. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
34 148,59 |
28 053,08 |
6 095,51 |
|
6. |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
8 149,69 |
4 968,45 |
3 181,24 |
|
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
23,87 |
17,71 |
6,15 |
|
8. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
25 998,90 |
23 084,62 |
2 914,28 |
|
8.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
14 499,90 |
12 677,25 |
1 822,65 |
|
8.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 166,10 |
1 095,15 |
70,95 |
|
8.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
10 332,90 |
9 312,22 |
1 020,68 |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
24 175,40 |
21 000,56 |
3 174,84 |
|
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
3. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
4. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
5. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
6. |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
|
|
|
|
8. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
24 175,40 |
21 000,56 |
3 174,84 |
|
8.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
18 717,50 |
15 763,50 |
2 954,00 |
|
8.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 756,10 |
1 653,96 |
102,14 |
|
8.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3 701,80 |
3 583,10 |
118,70 |
2. Расчет эффективности производственной программы:
Холодное водоснабжение
|
N |
Показатели |
Ед.изм. |
На 31.12.2014 |
факт 2014 года |
динамика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Надежность снабжения потребителей (товарами) услугами |
|
|
|
|
|
1.1. |
Уровень потерь в сетях |
% |
23,87 |
17,71 |
-6,15 |
|
1.2. |
Износ систем водоснабжения |
% |
40,50 |
53,17 |
12,67 |
|
1.3. |
Аварийность систем водоснабжения |
ед./км |
1,40 |
2,10 |
0,70 |
|
1.4. |
Годовое количество аварий на системе водоснабжения |
ед. |
769,00 |
1 156,00 |
387,0 |
|
1.5. |
Протяженность сетей водоснабжения |
км |
562,00 |
551,35 |
-10,65 |
|
1.6. |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
227,61 |
293,15 |
65,54 |
|
2. |
Качество оказываемых услуг |
|
|
|
|
|
2.1. |
Снижение уровня потерь в сетях |
% |
20 |
17,71 |
-2,29 |
|
2.3. |
Численность населения, получающего услуги организации |
ед. |
226 530 |
226 530 |
0 |
|
2.4. |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час |
8 760 |
8 760 |
0 |
|
2.5. |
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
97,40 |
97,4 |
0 |
|
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
Водоотведение
|
N |
Показатели |
Ед.изм. |
На 31.12.2014 |
факт 2014 года |
динамика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Надежность снабжения потребителей (товарами) услугами |
|
|
|
|
|
1.1. |
Износ систем водоотведения |
% |
70,00 |
69,19 |
0,81 |
|
1.2. |
Аварийность систем водоотведения |
ед./км |
2,69 |
3,93 |
-1,24 |
|
1.3. |
Годовое количество аварий на канализационных сетях |
ед. |
1090,00 |
1621,00 |
-531,0 |
|
1.4. |
Протяженность канализационных сетей |
км |
405,00 |
412,58 |
-7,58 |
|
1.5. |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
283,50 |
285,46 |
-1,96 |
|
2. |
Качество оказываемых услуг |
|
|
|
|
|
2.1. |
Численность населения, получающего услуги организации |
ед. |
222 370 |
222 370 |
0 |
|
2.2. |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час |
8 760 |
8 760 |
0 |
|
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
3. Реализация мероприятий за 2014 год
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Ремонтный фонд, в том числе: |
|
41 306,40 |
34 711,60 |
-6 594,80 |
|
1.1 |
материалы |
тыс. руб. |
24 701,38 |
25 569,55 |
868,17 |
|
1.2 |
выполненные работы подрядным способом (хозяйственным способом) |
тыс. руб. |
16 605,02 |
9 142,05 |
-7 462,97 |
|
1.2.1 |
Капитальный ремонт участка канализационной напорной линии Д=500 мм от КНС "ССК" п. Панковка до КГ по ул. Нехинская, г. Великий Новгород (инв. N 30 - 3469) (хозспособ) |
тыс. руб. |
4 000,00 |
1 595,17 |
-2 404,83 |
|
1.2.2 |
Капитальный ремонт водопроводной линии Д=150 мм протяженностью 300 м пр. А. Корсунова 40 к 1 - 40 к 4 (инв. N 30 - 4318) |
тыс. руб. |
1 360,86 |
0,00 |
-1 360,86 |
|
1.2.3 |
Капитальный ремонт водопроводной линии Д=150 мм протяженностью 200 ул. Псковская 40 к 1 - 42 к 3 (инв. N 30 - 14039) |
тыс. руб. |
826,86 |
0,00 |
-826,86 |
|
1.2.4 |
Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации (разрешение на вскрышные работы) |
тыс. руб. |
686,98 |
1 555,36 |
868,38 |
|
1.2.5 |
Археологические наблюдения при капитальном ремонте сетей |
тыс. руб. |
250,00 |
0,00 |
-250,00 |
|
1.2.6 |
Капитальный ремонт внутренней поверхности с гидроизоляцией фильтра N 5 III блока на левобережных очистных сооружениях |
тыс. руб. |
287,88 |
384,60 |
96,72 |
|
1.2.7 |
Изготовление дренажной системы |
тыс. руб. |
668,83 |
577,61 |
-91,22 |
|
1.2.8 |
Монтаж оборудования дренажной системы фильтров |
тыс. руб. |
335,73 |
0,00 |
-335,73 |
|
1.2.9 |
Песок - заполнитель |
тыс. руб. |
680,86 |
578,47 |
-102,39 |
|
1.2.10 |
Монтаж и изготовление комплекта полимерных модулей |
тыс. руб. |
2 581,88 |
1 386,92 |
-1 194,96 |
|
1.2.11 |
Капитальный ремонт защитного сооружения левобережных очистных сооружений |
тыс. руб. |
1 500,00 |
0,00 |
-1 500,00 |
|
1.2.12 |
Капитальный ремонт цоколя |
тыс. руб. |
462,56 |
0,00 |
-462,56 |
|
1.2.13 |
Капитальный ремонт кровли по оси А, в осях 11 - 12 |
тыс. руб. |
64,75 |
0,00 |
-64,75 |
|
1.2.14 |
Капитальный ремонт отмостки в осях Г: 1-17, в осях А: 1 - 12, в осях 17: А-Г |
тыс. руб. |
143,20 |
0,00 |
-143,20 |
|
1.2.15 |
Замена оконных блоков ЛВС: - насосной станции 2-го подъема; 1-го блока фильтров; лаборатории 1-го блока фильтров (старый зал) |
тыс. руб. |
711,21 |
0,00 |
-711,21 |
|
1.2.16 |
Капитальный ремонт оконных блоков НС 1-го подъема (старая станция) |
тыс. руб. |
244,60 |
0,00 |
-244,60 |
|
1.2.17 |
Замена оконных блоков ЛВС: лаборатории КИПиА |
тыс. руб. |
134,32 |
0,00 |
-134,32 |
|
1.2.18 |
Замена оконных блоков лаборатории анализа "Вода питьевая" |
тыс. руб. |
321,09 |
0,00 |
-321,09 |
|
1.2.19 |
Капитальный ремонт кровель ПНС |
тыс. руб. |
496,36 |
328,73 |
-167,63 |
|
1.2.20 |
Ремонт техники |
тыс. руб. |
540,00 |
678,44 |
138,44 |
|
1.2.21 |
Аренда техники |
тыс. руб. |
0,00 |
225,63 |
225,63 |
|
1.2.22 |
Обследование оголовков водозабора |
тыс. руб. |
307,05 |
91,98 |
-215,07 |
|
1.2.23 |
Установка оконных блоков |
тыс. руб. |
0,00 |
121,19 |
121,19 |
|
1.2.24 |
Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 коридора 3-го этажа, г. Великий Новгород, ул. Германа, 33 |
тыс. руб. |
0,00 |
307,80 |
307,80 |
|
1.2.25 |
Капитальный ремонт каб. N 204, г. Великий Новгород, ул. Германа, 33 |
тыс. руб. |
0,00 |
113,52 |
113,52 |
|
1.2.26 |
Ремонт промышленных ворот на произв. базе, ул. Германа, 25 б |
тыс. руб. |
0,00 |
12,82 |
12,82 |
|
1.2.27 |
Капитальный ремонт медпункта в здании АБК, ул. Германа, 25 б |
тыс. руб. |
0,00 |
84,74 |
84,74 |
|
1.2.28 |
Капитальный ремонт раздевалки в АБК, ул. Германа, 25 б |
тыс. руб. |
0,00 |
69,64 |
69,64 |
|
1.2.29 |
Капитальный ремонт диспетчерской в АБК, ул. Германа, 25 б |
тыс. руб. |
0,00 |
84,22 |
84,22 |
|
1.2.30 |
Устройство тамбур шлюзов в здании, ул. Германа, 33 |
тыс. руб. |
0,00 |
139,15 |
139,15 |
|
1.2.31 |
Замена трубопровода Д=1200 мм РНС ОАО "Акрон" |
тыс. руб. |
0,00 |
147,15 |
147,15 |
|
1.2.32 |
Капитальный ремонт кровли отстойников блока N 2 ЛВС |
тыс. руб. |
0,00 |
234,08 |
234,08 |
|
1.2.33 |
Капитальный ремонт напорного коллектора Д=1200 мм РНС до БОС в районе Трубичино |
тыс. руб. |
0,00 |
457,22 |
457,22 |
|
1.2.34 |
Услуги техники для устранения утечки по ул. Московская |
тыс. руб. |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
Фактический объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод
|
N |
Показатели |
Ед. измерения |
2015 год |
факт 2015 года |
Динамика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
35 017,83 |
29 656,20 |
-5 361,63 |
|
2 |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
3 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
4 214,77 |
3 576,40 |
-638,37 |
|
4 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
35 017,83 |
29 656,20 |
-5 361,63 |
|
5 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
30 803,07 |
26 079,80 |
-4 723,27 |
|
6 |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
7 016,76 |
5 002,50 |
-2 014,26 |
|
7 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
22,78 |
19,18 |
-3,60 |
|
8 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
23 786,30 |
21 077,30 |
-2 709,00 |
|
8.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
13 201,57 |
11 562,80 |
-1 638,77 |
|
8.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 101,63 |
999,20 |
-102,43 |
|
8.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
9 483,10 |
8 515,30 |
-967,80 |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
21 871,50 |
18 435,30 |
-3 436,20 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
3 |
Поверхностный ливневой сток (потери) |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
4 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
21 871,50 |
18 435,30 |
-3 436,20 |
|
4.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
16 636,47 |
13 659,30 |
-2 977,17 |
|
4.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 622,69 |
1 496,10 |
-126,59 |
|
4.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3 612,35 |
3 279,90 |
-332,45 |
Фактически понесенные затраты на реализацию производственной программы
|
N |
Показатели |
Ед. изм. |
2015 год план |
2015 год факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (в годовых объемах) |
|
||
|
с 01.01.2015 по 30.06.2015 |
тыс. руб. |
456 696,96 |
447 615,42 |
|
|
с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
тыс. руб. |
484 051,21 |
489 785,69 |
|
|
2. |
Водоотведение (в годовых объемах) |
|
||
|
с 01.01.2015 по 30.06.2015 |
тыс. руб. |
300 733,13 |
337 458,83 |
|
|
с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
тыс. руб. |
318 667,76 |
365 378,14 |
|
|
3. |
Итого финансовые потребности (в годовых объемах) |
|
||
|
с 01.01.2015 по 30.06.2015 |
тыс. руб. |
757 430,09 |
785 074,25 |
|
|
с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
тыс. руб. |
802 718,97 |
855 163,83 |
|
Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов МУП "Новгородский водоканал" в сфере водоснабжения
|
N |
Показатели |
Ед.изм |
2015 год план |
2015 год факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,83 |
0,00 |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
44,06 |
0,30 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
|
|
|
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
1,93 |
1,77 |
|
3 |
Значения показателей энергетической эффективности |
|
|
|
|
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
22,78 |
19,18 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,211 |
0,34 |
|
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,185 |
0,05 |
Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов МУП "Новгородский водоканал" в сфере водоотведения
|
N |
Показатели |
Ед.изм |
2015 год план |
2015 год факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
1.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
11,39 |
4,86 |
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
2.1 |
Доля сточных вод, не подвергающаяся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
|
|
|
2.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневую систему водоотведения |
% |
|
|
|
2.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
|
|
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,383 |
0,41 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
|
|
Расчет эффективности производственной программы водоснабжения
|
N |
Показатели |
Ед. изм |
На 31.12. 2015 |
На 01.01. 2015 факт |
На 31.12. 2015 факт |
Динамика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,83 |
0,83 |
0,00 |
-0,83 |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
44,06 |
44,06 |
0,30 |
-43,76 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./ км |
1,93 |
1,93 |
1,77 |
-0,16 |
|
3 |
Значения показателей энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
22,78 |
22,78 |
19,18 |
-3,60 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/ куб м |
0,211 |
0,21 |
0,34 |
0,13 |
|
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/ куб м |
0,185 |
0,19 |
0,05 |
-0,13 |
|
4 |
Расходы |
Тыс. руб. |
484051,21 |
447615,42 |
489785,69 |
-3 347,06 |
Расчет эффективности производственной программы водоотведения
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
На 31.12. 2015 |
На 01.01. 2015 факт |
На 31.12. 2015 факт |
Динамика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./ км |
11,39 |
11,39 |
4,86 |
-6,53 |
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Доля сточных вод, не подвергающаяся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
|
|
|
|
|
2.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневую систему водоотведения |
% |
|
|
|
|
|
2.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
|
|
|
|
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/ куб. м |
0,383 |
0,38 |
0,41 |
0,03 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/ куб. м |
|
|
|
|
|
4 |
Расходы |
тыс. руб. |
318 667,76 |
337 458,83 |
365 378,14 |
83436,08 |
Реализация мероприятий за 2015 год
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Ремонтный фонд, в том числе: |
|
23768,30 |
31565,80 |
7 797,50 |
|
1.1 |
материалы |
тыс. руб. |
23768,30 |
25832,22 |
2 063,92 |
|
1.2 |
выполнено работ подрядным способом (хозяйственным способом) |
тыс. руб. |
0,00 |
5 733,58 |
5 733,58 |
|
1.2.1 |
Капитальный ремонт напорной канализационной линии Д=600 мм от КНС N 23 (инв.N30-15021) |
тыс. руб. |
2 327,56 |
1 389,28 |
-938,28 |
|
1.2.2 |
Согласование проектов |
тыс. руб. |
0,00 |
5,56 |
5,56 |
|
1.2.3 |
Капитальный ремонт кровли насосной станции 2-го подъема ЛВС, Юрьевское шоссе, 1 |
тыс. руб. |
667,99 |
1 186,12 |
518,13 |
|
1.2.4 |
Капитальный ремонт автотранспорта, спецтехники |
тыс. руб. |
565,39 |
808,78 |
243,39 |
|
1.2.5 |
Ремонт промышленных ворот (УТИМ) |
тыс. руб. |
0,00 |
32,03 |
32,03 |
|
1.2.6 |
Ремонт изделий медтехники |
тыс. руб. |
0,00 |
2,75 |
2,75 |
|
1.2.7 |
Ремонт насоса высокого давления ЕК-14 |
тыс. руб. |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|
1.2.8 |
Услуги экскаватора, техники |
тыс. руб. |
0,00 |
677,44 |
677,44 |
|
1.2.9 |
Ремонт расходомера ВЗЛЕТ |
тыс. руб. |
0,00 |
29,94 |
29,94 |
|
1.2.10 |
Ремонт термопреобразователя ВЗЛЕТ |
тыс. руб. |
0,00 |
16,06 |
16,06 |
|
1.2.11 |
Ремонт водонагревателя |
тыс. руб. |
0,00 |
1,56 |
1,56 |
|
1.2.12 |
Услуги по химчистке Шевроле Лачетти |
тыс. руб. |
0,00 |
7,20 |
7,20 |
|
1.2.13 |
Выполнение работ по инъецирования рабочего шва РНС |
тыс. руб. |
0,00 |
42,30 |
42,30 |
|
1.2.14 |
Проведение технического обслуживания буровой установки |
тыс. руб. |
0,00 |
204,12 |
204,12 |
|
1.2.15 |
Прокладка водопроводной линии Д=160 мм по ул. Торговая |
тыс. руб. |
0,00 |
66,10 |
66,10 |
|
1.2.16 |
Капитальный ремонт газоотводящего ствола дымовой трубы котельной ЛВС |
тыс. руб. |
0,00 |
110,24 |
110,24 |
|
1.2.17 |
Ремонт бензореза |
тыс. руб. |
0,00 |
21,45 |
21,45 |
|
1.2.18 |
Капитальный ремонтного участка канализационного коллектора Д=600 мм по ул. Чудинцева по договору инв. 30-888 |
тыс. руб. |
0,00 |
843,35 |
843,35 |
|
1.2.19 |
Услуги АГП ЗИЛ-314 для ремонтных работ |
тыс. руб. |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
Фактический объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод за 2016 год
|
N |
Показатели |
Ед. измерения |
2016 год план |
факт 2016 года |
динамика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
31 237,28 |
30 668,03 |
-569,25 |
|
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
3. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
3 585,39 |
3 903,26 |
317,87 |
|
4. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
31 237,28 |
30 668,03 |
-569,25 |
|
5. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
27 651,89 |
26 764,78 |
-887,12 |
|
6. |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
5 721,90 |
6 052,73 |
330,83 |
|
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
20,69 |
22,61 |
1,92 |
|
8. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
21 929,99 |
20 712,05 |
-1 217,95 |
|
8.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
12 043,25 |
11 282,86 |
-760,39 |
|
8.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 040,25 |
933,28 |
-106,97 |
|
8.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
8 846,50 |
8 495,91 |
-350,59 |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
19 950,57 |
18 225,16 |
-1 725,41 |
|
2. |
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
3. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
19 950,57 |
18 225,16 |
-1 725,41 |
|
3.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
14 975,42 |
13 422,99 |
-1 552,43 |
|
3.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 571,11 |
1 384,32 |
-186,79 |
|
3.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3 404,04 |
3 417,85 |
13,81 |
Фактически понесенные затраты на реализацию производственной программы
|
N |
Показатели |
Ед.изм. |
2016 год план |
2016 год факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Питьевая вода(питьевое водоснабжение) (в годовых объемах) |
|
|||
|
с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
тыс. руб. |
456 143,79 |
467 966,07 |
||
|
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
тыс. руб. |
540 574,25 |
490 280,92 |
||
|
2. |
Водоотведение (в годовых объемах) |
|
|||
|
с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
тыс. руб. |
297 463,00 |
352 612,60 |
||
|
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
тыс. руб. |
466 444,33 |
401 819,24 |
||
|
3. |
Итого финансовые потребности (в годовых объемах) |
|
|||
|
с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
тыс. руб. |
753 606,79 |
820 578,67 |
||
|
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
тыс. руб. |
1 007 018,58 |
892 100,16 |
||
Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов МУП "Новгородский водоканал" в сфере водоснабжения
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2016 год план |
2016 год факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс=Кип/Кп*100%) |
% |
0,83 |
0,26 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
44,06 |
12,88 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
|
|
|
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аврий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
1,93 |
1,72 |
|
3 |
Значения показателей энергетической эффективности |
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
20,70 |
22,61 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,210 |
0,208 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,190 |
0,05 |
Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов МУП "Новгородский водоканал" в сфере водоотведения
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2016 год план |
2016 год факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
1.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
11,39 |
4,26 |
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
2.1 |
Доля сточных вод, не подвергающаяся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
- |
- |
|
2.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
|
2.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
- |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,380 |
0,44 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
|
|
Расчет эффективности производственной программы водоснабжения
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
На 31.12.2016 план |
На 31.12. 2016 факт |
Дина мика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,83 |
0,26 |
-0,57 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
44,06 |
12,88 |
-31,18 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
|
|
|
|
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
1,93 |
1,72 |
-0,21 |
|
3 |
Значения показателей энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
20,70 |
22,61 |
1,91 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,210 |
0,208 |
0,002 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,190 |
0,05 |
-0,14 |
|
4 |
Расходы |
тыс. руб. |
540574,25 |
490280,92 |
|
Расчет эффективности производственной программы водоотведения
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
На 31.12. 2016 план |
На 31.12. 2016 факт |
Динамика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
1.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
11,39 |
4,26 |
-7,13 |
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
2.1 |
Доля сточных вод, не подвергающаяся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
- |
- |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,383 |
0,44 |
0,06 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
|
|
|
|
4 |
Расходы |
тыс. руб. |
466444,33 |
401819,24 |
|