Постановление Администрации Великого Новгорода от 9 ноября 2016 г. N 5094 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561, Перечнем муниципальных программ Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013 N 5530, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Великого Новгорода:

от 26.08.2014 N 4542 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2016 годы";

от 28.11.2014 N 6238 "Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2016 годы";

от 17.06.2015 N 2492 "О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 26.08.2014 N 4542 и утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2016 годы";

от 20.10.2015 N 4433 "Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2017 годы";

от 30.03.2016 N 1360 "Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2017 годы";

от 27.09.2016 N 4434 "Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2017 годы".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Главы администрации

Ю.Г. Пшеницын

Муниципальная программа
Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы
(утв. постановлением Администрации Великого Новгорода от 9 ноября 2016 г. N 5094)

Паспорт
муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	комитет финансов Администрации Великого Новгорода (далее - комитет)
Соисполнители муниципальной программы	комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по экономике и инвестиционной политике); комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее - КУМИ и ЗР); комитет по информатизации Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по информатизации); контрольно-ревизионное управление Администрации Великого Новгорода (далее - КРУ)
Участники муниципальной программы	структурные подразделения Администрации Великого Новгорода; главные администраторы доходов бюджета Великого Новгорода; главные распорядители средств бюджета Великого Новгорода; главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода; муниципальные учреждения Великого Новгорода
Подпрограммы муниципальной программы	"Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода"; "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода"
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы		N п/п		Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя			Значение целевого показателя по годам
							2017 год			2018 год			2019 год	2020 год			2021 год		2022 год		2023 год
		1		2			3			4			5	6			7		8		9
		1.		Цель. Проведение эффективной политики в сфере управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Великого Новгорода
		1.1.		Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде
		1.1.1.		Показатель 1. Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже			II			II			II	II			II		II		II
		1.1.2.		Показатель 2. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (да/нет)			да			да			да	да			да		да		да
		1.1.3.		Показатель 3. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Великого Новгорода в отчетном финансовом году (да/нет)			да			да			да	да			да		да		да
		1.1.4.		Показатель 4. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году (%), не более			13,0			12,5			12,0	11,5			11,0		10,5		10,0
		1.1.5.		Показатель 5. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый и второй год планового периода (%), не менее			-			I год планового периода 2,5			II год планового периода 5,0 I год планового периода 2,5	II год планового периода 5,0 I год планового периода 2,5			II год планового периода 5,0 I год планового периода 2,5		II год планового периода 5,0 I год планового периода 2,5		II год планового периода 5,0
		1.1.6.		Показатель 6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета Великого Новгорода (да/нет)			да			да			да	да			да		да		да
		1.1.7.		Показатель 7. Исполнение бюджета Великого Новгорода по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню (%), не менее			96,0			96,0			96,0	97,0			97,0		97,0		98,0
		1.1.8.		Показатель 8. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Великого Новгорода (млн. рублей)			-			-			-	-			-		-		-
		1.1.9.		Показатель 9. Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Великого Новгорода и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более			5,0			-			-	-			-		-		-
		1.1.10.		Показатель 10. Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет)			да			да			да	да			да		да		да
		1.1.11.		Показатель 11. Доля устраненных нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству выявленных КРУ нарушений, предлагаемых к устранению в представлениях (%), не менее			70,0			70,0			70,0	70,0			70,0		70,0		70,0
		1.1.12.		Показатель 12. Доля возмещенных средств бюджета Великого Новгорода, использованных с нарушением законодательства Российской Федерации, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях (%), не менее			70,0			70,0			70,0	70,0			70,0		70,0		70,0
		1.2.		Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета Великого Новгорода
		1.2.1.		Показатель 1. Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) (%), не более			99,0			98,0			97,0	91,0			89,0		85,0		80,0
		1.2.2.		Показатель 2. Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга Великого Новгорода (%), не более			95,0			95,0			94,0	94,0			93,0		93,0		92,0
		1.2.3.		Показатель 3. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) (%), не менее			100,0			100,5			101,0	102,0			103,9		103,9		103,9
		1.2.4.		Показатель 4. Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов (%), не более			4,7			4,7			4,7	4,7			4,7		4,7		4,7
		1.2.5.		Показатель 5. Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (единиц), не менее			8			10			10	10			10		10		10
		1.2.6.		Показатель 6. Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не менее			90,0			90,0			90,0	90,0			90,0		90,0		90,0
		1.2.7.		Показатель 7. Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет проекта бюджета Великого Новгорода и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме (да/нет)			да			да			да	да			да		да		да
		1.2.8.		Показатель 8. Количество выборных должностных лиц, муниципальных служащих, служащих, а также работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее			5			5			5	5			5		5		5
Сроки реализации муниципальной программы		2017 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации			тыс. рублей)
			Год			Источник финансирования
						бюджет Великого Новгорода			областной бюджет			федеральный бюджет				внебюджетные средства				всего
			1			2			3			4				5				6
			2017			233 275,8			-			-				-				233 275,8
			2018			228 275,8			-			-				-				228 275,8
			2019			223 275,8			-			-				-				223 275,8
			2020			218 275,8			-			-				-				218 275,8
			2021			218 275,8			-			-				-				218 275,8
			2022			218 275,8			-			-				-				218 275,8
			2023		218 275,8			-			-				-			218 275,8
			Всего		1 557 930,6			-			-				-			1 557 930,6
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы		качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области); отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области); отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, не превысит 10,0 процентов; исполнение бюджета Великого Новгорода по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню на конец планируемого периода будет обеспечено не менее чем на 98,0 процентов; отсутствие просроченной кредиторской задолженности Великого Новгорода; отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Великого Новгорода и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к доходам бюджета Великого Новгорода без учета объема безвозмездных поступлений сохранится на допустимом уровне; устранение нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству выявленных КРУ нарушений, предлагаемых к устранению в представлениях, составит не менее 70,0 процентов; возмещение средств бюджета Великого Новгорода, использованных с нарушением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемой к возмещению в предписаниях, составит не менее 70,0 процентов; удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода составит не менее 90,0 процентов; уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) не превысит допустимый уровень; отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов не превысит 4,7 процента

1. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами Великого Новгорода

1.1. Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, обеспечения безопасности и достижения других стратегических целей социально-экономического развития города.

В последнее десятилетие в сфере управления общественными финансами проведен ряд реформ, которые охватили бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Существенные преобразования в этой области проведены и в Великом Новгороде, которые позволили обеспечить:

организацию бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств городского округа;

кассовое обслуживание бюджета Великого Новгорода, учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств;

начало внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;

внедрение программно-целевых методов планирования деятельности органов местного самоуправления;

создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Великого Новгорода.

Важным этапом совершенствования управления финансами стала реализация муниципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода" на 2011 - 2013 годы.

В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода был реализован ряд мероприятий, связанных с совершенствованием механизмов обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств, программно-целевого метода планирования, управления муниципальным долгом, оценки эффективности предоставления налоговых льгот и т.д.

В соответствии с действующим законодательством постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.08.2014 N 4542 была утверждена муниципальная программа Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2016 годы, которая постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.06.2015 N 2492 продлена на 2017 год.

В 2015 году обеспечено исполнение большинства установленных целевых показателей. Неисполнение отдельных показателей по темпам роста доходов бюджета Великого Новгорода связано с объективными причинами, вызванными кризисными явлениями в экономике, которые отрицательно сказались на исполнении бюджетов всех уровней. К предельным значениям по Бюджетному кодексу Российской Федерации приближается уровень дефицита бюджета Великого Новгорода и долговой нагрузки в связи с постоянно возрастающей потребностью в ежегодных обязательных расходах и ограниченностью доходных источников Великого Новгорода. Главной задачей на сегодняшний момент остается принятие сбалансированного бюджета Великого Новгорода, что ограничит рост долговой нагрузки на бюджет и соответственно расходов на обслуживание муниципального долга.

Цели и задачи, предусмотренные вышеуказанной муниципальной программой, остаются актуальными и в текущем году и на среднесрочную перспективу. Согласно изменениям в сфере стратегического планирования в целях расширения горизонта планирования разработана муниципальная программа.

1.2. Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами в настоящее время установлены:

основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 320 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены:

Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 9 июля 2012 г. N 100-ОЗ;

постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 273 "О государственной программе Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2020 годы".

Муниципальная программа должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики Великого Новгорода, отвечающей современным требованиям развития бюджетной системы Российской Федерации.

Целью муниципальной программы является проведение эффективной политики в сфере управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Великого Новгорода.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:

координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде;

повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Великого Новгорода.

Решение данных задач осуществляется посредством реализации двух подпрограмм муниципальной программы.

Решение задачи - координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде осуществляется путем реализации подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода".

Решение задачи - повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Великого Новгорода осуществляется путем реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода".

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства;

сохранение высокой доли программных расходов в структуре муниципальных программ;

создание условий для снижения уровня долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода и расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода;

повышение эффективности исполнения бюджета Великого Новгорода по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов Великого Новгорода;

сокращение дефицита бюджета Великого Новгорода.

2. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач

В ходе реализации подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода" предусмотрено выполнение основных мероприятий по:

обеспечению исполнения долговых обязательств Великого Новгорода;

организации планирования бюджета Великого Новгорода;

организации исполнения бюджета Великого Новгорода и составлению отчетности;

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;

развитию информационной системы управления муниципальными финансами и обеспечению деятельности комитета.

В ходе реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода" предусмотрено выполнение основных мероприятий по:

обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода;

повышению уровня профессиональной подготовки в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

3. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков.

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть как внешние, так и внутренние риски, в результате которых потребуется корректировка муниципальной программы.

К внешним рискам относятся правовые (изменение действующего федерального и регионального законодательства) и макроэкономические (неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом).

Наиболее значимыми внутренними рисками являются риски организационного характера:

недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы;

принятие на уровне муниципального образования решений, противоречащих задачам муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков (в случае наступления рисков).

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития Великого Новгорода и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Великого Новгорода, организующий комплексное решение вопросов финансовой политики на территории Великого Новгорода.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности".

Для обеспечения реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы представляют в комитет отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Комитет до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет в комитет по экономике и инвестиционной политике.

Комитет по экономике и инвестиционной политике осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы.

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализации (годы)	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
						2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
1.	Задача. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде
1.1.	Реализация подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода"	комитет, комитет по информатизации, КРУ	2017 - 2023	1.1.1 - 1.1.12	бюджет Великого Новгорода	233 270,8		228 270,8		223 270,8		218 270,8		218 270,8		218 270,8	218 270,8
2.	Задача. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Великого Новгорода
2.1.	Реализация подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода"	комитет, комитет по экономике и инвестиционной политике, КУМИ и ЗР	2017 - 2023	1.2.1 - 1.2.8	бюджет Великого Новгорода	5,0	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

Исполнители подпрограммы	комитет финансов Администрации Великого Новгорода (далее - комитет); контрольно-ревизионное управление Администрации Великого Новгорода (далее - КРУ); комитет по информатизации Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по информатизации)
Задачи и целевые показатели подпрограммы	N п/п				Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя		Значение целевого показателя по годам
							2017 год		2018 год		2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	2023 год
	1				2		3		4		5	6		7		8	9
	1.				Задача 1. Управление муниципальным долгом Великого Новгорода
	1.1.				Показатель 1. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Великого Новгорода в отчетном финансовом году (да/нет)		да		да		да	да		да		да	да
	1.2.				Показатель 2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году (%), не более		13,0		12,5		12,0	11,5		11,0		10,5	10,0
	2.				Задача 2. Формирование и исполнение бюджета Великого Новгорода, составление отчетности
	2.1.				Показатель 1. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый и второй год планового периода (%), не менее		-		I год планового периода 2,5		II год планового периода 5,0 I год планового периода 2,5	II год планового периода 5,0 I год планового периода 2,5		II год планового периода 5,0 I год планового периода 2,5		II год планового периода 5,0 I год планового периода 2,5	II год планового периода 5,0
	2.2.				Показатель 2. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета Великого Новгорода (да/нет)		да		да		да	да		да		да	да
	2.3.				Показатель 3. Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже		II		II		II	II		II		II	II
	2.4.				Показатель 4. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (да/нет)		да		да		да	да		да		да	да
	2.5.				Показатель 5. Исполнение бюджета Великого Новгорода по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню (%), не менее		96,0		96,0		96,0	97,0		97,0		97,0	98,0
	2.6.				Показатель 6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Великого Новгорода (млн. рублей)		-		-		-	-		-		-	-
	2.7.				Показатель 7. Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Великого Новгорода и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более		5,0		-		-	-		-		-	-
	2.8.				Показатель 8. Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет)		да		да		да	да		да		да	да
	3.				Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета Великого Новгорода
	3.1.				Показатель 1. Доля устраненных нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству выявленных КРУ нарушений, предлагаемых к устранению в представлениях (%), не менее		70,0		70,0		70,0	70,0		70,0		70,0	70,0
	3.2.				Показатель 2. Доля возмещенных средств бюджета Великого Новгорода, использованных с нарушением законодательства Российской Федерации, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях (%), не менее		70,0		70,0		70,0	70,0		70,0		70,0	70,0
	4.				Задача 4. Управление реализацией муниципальной программы
	4.1.				Показатель 1. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (да/нет)		да		да		да	да		да		да	да
	4.2.				Показатель 2. Достижение значений целевых показателей муниципальной программы (% выполнения от числа показателей)		99,0		99,0		99,0	99,0		99,0		99,0	99,0
Сроки реализации подпрограммы		2017 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации				(тыс. рублей)
				Год		Источник финансирования
						бюджет Великого Новгорода		областной бюджет		федеральный бюджет			внебюджетные средства		всего
				2017		233 270,8		-		-			-		233 270,8
				2018		228 270,8		-		-			-		228 270,8
				2019		223 270,8		-		-			-		223 270,8
				2020		218 270,8		-		-			-		218 270,8
				2021		218 270,8		-		-			-		218 270,8
				2022		218 270,8		-		-			-		218 270,8
				2023		218 270,8		-		-			-		218 270,8
				Всего		1 557 895,6		-		-			-		1 557 895,6
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы			качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области); отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области); отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, не превысит 10,0 процентов; исполнение бюджета Великого Новгорода по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню на конец планируемого периода будет обеспечено не менее чем на 98,0 процентов; отсутствие просроченной кредиторской задолженности Великого Новгорода; отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счета по учету средств бюджета Великого Новгорода и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к доходам бюджета Великого Новгорода без учета объема безвозмездных поступлений сохранится на допустимом уровне; устранение нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству выявленных КРУ нарушений, предлагаемых к устранению в представлениях, составит не менее 70,0 процентов; возмещение средств бюджета Великого Новгорода, использованных с нарушением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемой к возмещению в предписаниях, составит не менее 70,0 процентов

Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализации (годы)	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Управление муниципальным долгом Великого Новгорода
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Великого Новгорода	комитет	2017 - 2023	1.1, 1.2	бюджет Великого Новгорода	215 000,0	210 000,0	205 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
1.1.	Мероприятие 1. Формирование программы муниципальных внутренних заимствований	-"-	-"-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие 2. Определение верхнего предела муниципального долга Великого Новгорода на конец очередного финансового года и каждого года планового периода	комитет	2017 - 2023	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие 3. Обслуживание и погашение муниципального долга Великого Новгорода	-"-	-"-	1.1	бюджет Великого Новгорода	215 000,0	210 000,0	205 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
	Задача 2. Формирование и исполнение бюджета Великого Новгорода, составление отчетности
2.	Основное мероприятие 2. Организация планирования бюджета Великого Новгорода	комитет	2017 - 2023	2.1, 2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Мероприятие 1. Организация подготовки и составление проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Мероприятие 2. Подготовка основных направлений бюджетной и основных направлений налоговой политики Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	комитет	2017-2023	2.1, 2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Мероприятие 3. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета Великого Новгорода по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Мероприятие 4. Получение сведений от главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода о планируемых расходах на очередной финансовый год и на плановый период	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие 3. Организация исполнения бюджета Великого Новгорода и составление отчетности	комитет	2017 - 2023	2.3 - 2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Мероприятие 1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Великого Новгорода	-"-	-"-	2.3, 2.4, 2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Мероприятие 2. Составление и ведение кассового плана бюджета Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Мероприятие 3. Подготовка проектов решений Думы Великого Новгорода о внесении изменений в бюджет Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Мероприятие 4. Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода	комитет	2017 - 2023	2.5 - 2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Мероприятие 5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода	-"-	-"-	2.3, 2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета Великого Новгорода
4.	Основное мероприятие 4. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	КРУ	2017 - 2023	3.1, 3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Мероприятие 1. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Мероприятие 2. Проведение анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета Великого Новгорода, главными администраторами доходов бюджета Великого Новгорода, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	КРУ	2017 - 2023	3.1, 3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 4. Управление реализацией муниципальной программы
5.	Основное мероприятие 5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами и обеспечение деятельности комитета	комитет по информатизации, комитет	2017 - 2023	4.1, 4.2	бюджет Великого Новгорода	18 270,8	18 270,8	18 270,8	18 270,8	18 270,8	18 270,8	18 270,8
5.1.	Мероприятие 1. Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа	-"-	-"-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Мероприятие 2. Модернизация в комитете автоматизированной системы управления бюджетным процессом Великого Новгорода в части расширения ее функциональных возможностей	комитет по информатизации, комитет	2017 - 2023	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Мероприятие 3. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета	комитет	-"-	4.2	бюджет Великого Новгорода	18 270,8	18 270,8	18 270,8	18 270,8	18 270,8	18 270,8	18 270,8

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам, тыс. рублей
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

Исполнители подпрограммы		комитет финансов Администрации Великого Новгорода (далее - комитет); комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по экономике и инвестиционной политике); комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее - КУМИ и ЗР)
Задачи и целевые показатели подпрограммы			N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя			Значение целевого показателя по годам
							2017 год			2018 год			2019 год		2020 год			2021 год	2022 год		2023 год
			1	2			3			4			5		6			7	8		9
			1.	Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Великого Новгорода и повышение эффективности бюджетных расходов
			1.1.	Показатель 1. Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) (%), не более			99,0			98,0			97,0		91,0			89,0	85,0		80,0
			1.2.	Показатель 2. Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга Великого Новгорода (%), не более			95,0			95,0			94,0		94,0			93,0	93,0		92,0
			1.3.	Показатель 3. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) (%), не менее		100,0			100,5			101,0		102,0			103,9		103,9		103,9
			1.4.	Показатель 4. Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов (%), не более		4,7			4,7			4,7		4,7			4,7		4,7		4,7
			1.5.	Показатель 5. Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (единиц), не менее		8			10			10		10			10		10		10
			1.6.	Показатель 6. Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не менее		90,0			90,0			90,0		90,0			90,0		90,0		90,0
			1.7.	Показатель 7. Количество выборных должностных лиц, муниципальных служащих, служащих, а также работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее		5			5			5		5			5		5		5
			2.	Задача 2. Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами
			2.1.	Показатель. Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет проекта бюджета Великого Новгорода и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме (да/нет)		да			да			да		да			да		да		да
Сроки реализации подпрограммы		2017 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации	(тыс. рублей)
	Год				Источник финансирования
					бюджет Великого Новгорода			областной бюджет			федеральный бюджет					внебюджетные средства				всего
	2017				5,0			-			-					-				5,0
	2018				5,0			-			-					-				5,0
	2019				5,0			-			-					-				5,0
	2020				5,0			-			-					-				5,0
	2021				5,0			-			-					-				5,0
	2022				5,0			-			-					-				5,0
	2023				5,0			-			-					-				5,0
	Всего				35,0			-			-					-				35,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы		удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода составит не менее 90,0 процентов; уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) не превысит допустимый уровень; отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов не превысит 4,7 процента

Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализации (годы)	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Великого Новгорода, повышение эффективности бюджетных расходов
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода	комитет, КУМИ и ЗР	2017 - 2023	1.1 - 1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Мероприятие 1. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода и оптимизация структуры муниципального долга Великого Новгорода	комитет	-"-	1.1, 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие 2. Разработка бюджетного прогноза муниципального образования - городского округа Великий Новгород на долгосрочный период (в случае если Дума Великого Новгорода примет решение о его формировании)	-"-	-"-	1.1 - 1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие 3. Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования - городского округа Великий Новгород и переданных в аренду, оптимизация структуры муниципального имущества Великого Новгорода	КУМИ и ЗР	2017 - 2023	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Мероприятие 4. Обеспечение выполнения программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода и получение доходов от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие 5. Предоставление информации о результатах проведенных муниципальных закупок и экономии бюджетных средств	КУМИ и ЗР	2017 - 2023	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Мероприятие 6. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода (в случае необходимости)	комитет	-"-	1.3, 1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Мероприятие 7. Проведение мониторинга хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода	-"-	-"-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие 2. Повышение уровня профессиональной подготовки в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	-"-	-"-	1.7	бюджет Великого Новгорода	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.1.	Мероприятие. Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах выборных должностных лиц, муниципальных служащих, служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	-"-	-"-	-"-	бюджет Великого Новгорода	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Задача 2. Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами
3.	Основное мероприятие 3. Повышение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Великого Новгорода в сфере управления муниципальными финансами	комитет	2017 - 2023	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Мероприятие 1. Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Мероприятие 2. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год	комитет	2017 - 2023	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам, тыс. рублей
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется