Постановление Администрации Великого Новгорода от 26 августа 2014 г. N 4542 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2014 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Перечнем муниципальных программ Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013 N 5530, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2016 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Мэр Великого Новгорода

Ю.И. Бобрышев

Муниципальная программа
Великого Новгорода "Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014 - 2016 годы
(утв. постановлением Администрации Великого Новгорода от 26 августа 2014 г. N 4542)

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 28 ноября 2014 г. N 6238 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	комитет финансов Администрации Великого Новгорода (далее -комитет)
Соисполнители муниципальной программы	комитет экономики Администрации Великого Новгорода (далее -комитет экономики); комитет архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода (далее - КАГ и ЗР); комитет по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода (далее -КУМИ); комитет по информатизации Администрации Великого Новгорода (далее -комитет по информатизации); контрольно-ревизионное управление Администрации Великого Новгорода (далее -КРУ)
Участники муниципальной программы	структурные подразделения Администрации Великого Новгорода; главные администраторы доходов бюджета Великого Новгорода; главные распорядители средств бюджета Великого Новгорода; муниципальные учреждения Великого Новгорода
Подпрограммы муниципальной программы	"Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода"; "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода"
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы	N п/п		Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя				Значение целевого показателя по годам
							2014		2015		2016
	1		2				3		4		5
	1.		Цель. Проведение эффективной политики в сфере управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Великого Новгорода
	1.1.		Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде
	1.1.1.		Показатель 1. Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже				II		I		I
	1.1.2.		Показатель 2. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (да/нет)				да		да		да
	1.1.3.		Показатель 3. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Великого Новгорода в отчетном финансовом году (да/нет)				да		да		да
	1.1.4.		Показатель 4. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году (%), не более				4,5		5,0		5,5
	1.1.5.		Показатель 5. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый и второй год планового периода (%), не менее				-		2,5		5,0
	1.1.6.		Показатель 6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета Великого Новгорода (да/нет)				да		да		да
	1.1.7.		Показатель 7. Исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее				95,0		96,0		97,0
	1.1.8.		Показатель 8. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Великого Новгорода (млн. рублей)				-		-		-
	1.1.9.		Показатель 9. Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Великого Новгорода и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более				9,0		7,0		5,0
	1.1.10.		Показатель 10. Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет)				да		да		да
	1.1.11.		Показатель 11. Количество проверок, проводимых КРУ в рамках полномочий по осуществлению муниципального внутреннего финансового контроля, в год (единиц), не менее				20		20		20
	1.1.12.		Показатель 12. Исполнение требований о принятии мер по устранению нарушений, выявленных КРУ (%), не менее				70,0		70,0		70,0
	1.2.		Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Великого Новгорода
	1.2.1.		Показатель 1. Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) (%), не более				70,0		76,0		81,0
	1.2.2.		Показатель 2. Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга Великого Новгорода (%), не более				78,0		80,0		82,0
	1.2.3.		Показатель 3. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее				97,4		100,8		101,7
	1.2.4.		Показатель 4. Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов (%), не более				5,0		4,9		4,8
	1.2.5.		Показатель 5. Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (единиц), не менее				8		8		8
	1.2.6.		Показатель 6. Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не менее				75,0		85,0		95,0
	1.2.7.		Показатель 7. Наличие утвержденных расходов бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Великого Новгорода (да/нет)				да		да		да
	1.2.8.		Показатель 8. Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет проекта бюджета Великого Новгорода и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме (да/нет)				да		да		да
	1.2.9.		Показатель 9. Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее				5		5		5
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2016 годы
				(тыс. рублей)
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации		Год		Источник финансирования
				бюджет Великого Новгорода	областной бюджет	федеральный бюджет		внебюджетные средства		всего
		2014		109 619,8	15,0	-		-		109 634,8
		2015		115 842,6	-	-		-		115 842,6
		2016		127 766,4	-	-		-		127 766,4
		Всего		353 228,8	15,0	-		-		353 243,8
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области); отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области); отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, не превысит 5,5 процента; исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 97,0 процентов; отсутствие просроченной кредиторской задолженности Великого Новгорода; отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Великого Новгорода и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к доходам бюджета Великого Новгорода без учета объема безвозмездных поступлений сократится до 5,0 процентов; исполнение требований о применении мер по устранению нарушений, выявленных КРУ, составит не менее 70,0 процентов; удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода составит свыше 95,0 процентов; бюджет Великого Новгорода начиная с 2016 года будет формироваться в структуре муниципальных программ Великого Новгорода; уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) не превысит 81,0 процента; отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов сократится с 5,0 процентов до 4,8 процента.

1. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами Великого Новгорода

Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета Великого Новгорода, а также контролем за его исполнением.

Бюджетный процесс в Великом Новгороде в условиях непрерывного совершенствования бюджетного законодательства претерпел значительные изменения за прошедшие несколько лет.

Наиболее важные из этих изменений связаны с исполнением требований Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее -Федеральный закон N 83-ФЗ), а также принятием и реализацией на всех уровнях власти Программ повышения эффективности бюджетных расходов.

Внедрение в практику норм Федерального закона N 83-ФЗ осуществлялось на основе нормативных правовых документов, которые были разработаны в соответствии с планом мероприятий Администрации Великого Новгорода по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", утвержденным распоряжением Администрации Великого Новгорода от 01.10.2010 N 477рм.

В 2010 - 2011 годах структурными подразделениями Администрации Великого Новгорода были разработаны и приняты все необходимые нормативные правовые акты.

В течение переходного периода, который был установлен решением Думы Великого Новгорода от 29.11.2010 N 849 "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Великого Новгорода в переходный период", в Великом Новгороде были проведены организационно-правовые мероприятия, направленные на приведение деятельности муниципальных учреждений в соответствие с требованиями федерального законодательства.

С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Великого Новгорода в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на выполнение муниципальных заданий. Муниципальные казенные учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными бюджетными сметами.

Согласно действующему законодательству информация о муниципальных учреждениях размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода" на 2011 - 2012 годы была утверждена решением Думы Великого Новгорода от 25.08.2011 N 1044. Решением Думы Великого Новгорода от 28.12.2012 N 1438 действие программы было продлено на 2013 год.

Исполнение данной программы осуществлялось по семи основным направлениям:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода;

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

развитие системы муниципального финансового контроля;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода были реализованы следующие мероприятия, связанные с совершенствованием механизмов обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств, управления муниципальным долгом, оценки эффективности предоставления налоговых льгот:

проведена работа по совершенствованию реестра расходных обязательств;

установлен экономически безопасный уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода;

постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.06.2012 N 2615 утвержден План мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода на 2012 - 2015 годы;

проведена оценка налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода;

бюджет Великого Новгорода в 2011 - 2013 годах в части собственных полномочий был исполнен с дефицитом в размере от 5 до 8 процентов, то есть ниже плана и уровня базового 2010 года. Несмотря на ежегодные изменения бюджетного законодательства удалось сохранить тенденцию сдерживания роста дефицита бюджета Великого Новгорода;

обеспечено ежегодное исполнение плана по собственным налоговым и неналоговым доходам на 101-102 процента;

в рамках перехода к программно-целевым принципам организации деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Великого Новгорода проведен анализ эффективности муниципальных целевых программ:

по итогам 2012 года из 11 долгосрочных целевых программ 7 программ признаны эффективными, 4 программы признаны умеренно эффективными, неэффективных программ не выявлено;

из 23 муниципальных целевых программ, принятых к финансированию в 2012 году, 14 программ были реализованы в полном объеме. По остальным программам сложилась экономия бюджетных средств в результате размещения муниципальных заказов.

В связи с изменениями бюджетного законодательства о прекращении действия с 01.01.2014 долгосрочных целевых программ в 2013 году начата работа по формированию муниципальных программ Великого Новгорода.

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561 утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования и реализации, постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013 N 5530 утвержден Перечень муниципальных программ Великого Новгорода.

В части оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения в Великом Новгороде были проведены мероприятия по сокращению численности муниципальных служащих. В целом за 2011 - 2013 годы произошло сокращение должностей муниципальной службы на 103 штатные единицы.

В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.02.2012 N 374 "Об утверждении Методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода" с 2012 года проводится мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода.

В целях развития системы муниципального финансового контроля в Великом Новгороде определен орган муниципального внутреннего финансового контроля -КРУ.

КРУ проведена работа по совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам организации муниципального финансового контроля на территории Великого Новгорода. Главными распорядителями средств бюджета Великого Новгорода в каждой сфере деятельности разработаны порядки проведения внутреннего финансового контроля.

В целях реализации мероприятий в области энергосбережения в помещениях всех муниципальных учреждений установлены приборы учета энергетических ресурсов, проведена работа по термореновации зданий, установке энергосберегающих ламп и систем автоматического управления освещением. Эти и другие меры способствовали экономии бюджетных средств по расчетам за потребленные энергоресурсы.

Основная работа по развитию информационной системы управления муниципальными финансами была нацелена на внедрение электронного (безбумажного) документооборота для всех участников кассового обслуживания исполнения бюджета Великого Новгорода, а также автоматизацию вопросов планирования и уточнения бюджета Великого Новгорода.

Итоги реализации муниципальной целевой программы повышения эффективности бюджетных расходов позволили Великому Новгороду занять достаточно высокое место в рейтинге муниципальных образований Новгородской области, который с 2011 года составляется департаментом финансов Новгородской области по результатам оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства.

В 2011 году по результатам комплексной оценки качества управления муниципальными финансами муниципальному образованию -городскому округу Великий Новгород была присвоена II степень, а по итогам 2012 года Великий Новгород вошел в число муниципальных образований, которым департаментом финансов Новгородской области присвоена I степень качества управления муниципальными финансами.

Однако в сфере повышения эффективности бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего решения.

Одной из основных задач, связанных с повышением эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является переход к формированию бюджета Великого Новгорода в структуре муниципальных программ, для чего необходимо подготовить соответствующую нормативную правовую базу, обеспечить разработку структурными подразделениями Администрации Великого Новгорода муниципальных программ и их утверждение в установленном порядке.

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета Великого Новгорода за счет сдерживания роста объема муниципального долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Приоритеты и цели политики в сфере управления муниципальными финансами

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами в настоящее время установлены:

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13 июня 2013 года "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах";

основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2014 - 2016 годы;

основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2014 - 2016 годы;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 N 293-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами";

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 N 376-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации".

В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены:

Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 9 июля 2012 г. N 100-ОЗ;

Концепцией социально-экономического развития Новгородской области на 2012 - 2014 годы, утвержденной областным законом от 5 декабря 2011 г. N 1129-ОЗ;

постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 273 "О государственной программе Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2020 годы".

На территории муниципального образования -городского округа Великий Новгород базовым документом развития Великого Новгорода, включающим и вопросы управления финансами, является решение Думы Великого Новгорода от 28.12.2012 N 1409 "О Программе социально-экономического развития Великого Новгорода на 2013 - 2015 годы".

Прогноз реализации муниципальной программы в существенной степени зависит от разработки долгосрочной стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода и долгосрочной бюджетной стратегии.

В Великом Новгороде разработка указанных документов только начата, поэтому в муниципальной программе определены принципиальные тенденции, которые будут уточнены после утверждения стратегических планов развития Великого Новгорода.

Муниципальная программа должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики Великого Новгорода, отвечающей современным требованиям развития бюджетной системы Российской Федерации.

Целью муниципальной программы является проведение эффективной политики в сфере управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Великого Новгорода.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:

координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде;

повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Великого Новгорода.

Решение данных задач осуществляется посредством реализации двух подпрограмм муниципальной программы.

Решение задачи -координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде осуществляется путем реализации подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода". Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по:

обеспечению исполнения долговых обязательств Великого Новгорода;

организации планирования бюджета Великого Новгорода;

организации исполнения бюджета Великого Новгорода и составлению отчетности;

осуществлению контроля за исполнением бюджета Великого Новгорода;

обеспечению деятельности комитета.

Решение задачи -повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Великого Новгорода осуществляется путем реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода". Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по:

обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода;

внедрению программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Великого Новгорода;

развитию информационной системы управления муниципальными финансами.

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства;

увеличение доли программных расходов и переход к формированию бюджета Великого Новгорода в структуре муниципальных программ;

сохранение допустимого уровня долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода и расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода;

повышение эффективности исполнения бюджета Великого Новгорода по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов Великого Новгорода;

сокращение дефицита бюджета Великого Новгорода.

3. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков.

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть как внешние, так и внутренние риски, в результате которых потребуется корректировка муниципальной программы.

К внешним рискам относятся правовые (изменение действующего федерального и регионального законодательства) и макроэкономические (неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом).

Наиболее значимыми внутренними рисками являются риски организационного характера:

недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы;

принятие на уровне муниципального образования решений, противоречащих задачам муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития Великого Новгорода и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Великого Новгорода, организующий комплексное решение вопросов финансовой политики на территории Великого Новгорода.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования и реализации".

Для обеспечения реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы представляют в комитет отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Комитет до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование с заместителем Главы администрации Великого Новгорода, организующим комплексное решение вопросов финансовой политики на территории Великого Новгорода, и направляет в комитет экономики.

Комитет экономики осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 28 ноября 2014 г. N 6238 раздел 5 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализа-ции (годы)	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
						2014 год	2015 год	2016 год
1.	Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде
1.1.	Реализация подпрограммы "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода"	комитет, комитет по информатизации, КРУ	2014 - 2016	1.1.1 - 1.1.12	бюджет Великого Новгорода	109 617,8	115 837,6	127 761,4
2.	Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Великого Новгорода
2.1.	Реализация подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода"	комитет, комитет экономики, КАГ и ЗР, КУМИ, комитет по информатизации, КРУ	2014 - 2016	1.2.1 - 1.2.9	бюджет Великого Новгорода областной бюджет	2,0 15,0	5,0 -	5,0 -

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 28 ноября 2014 г. N 6238 в настоящую Подпрограмму внесены изменения

См. текст Подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма
"Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

Исполнители подпрограммы		комитет финансов Администрации Великого Новгорода (далее -комитет); контрольно-ревизионное управление Администрации Великого Новгорода (далее -КРУ); комитет по информатизации Администрации Великого Новгорода (далее -комитет по информатизации)
Задачи и целевые показатели подпрограммы		N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя				Значение целевого показателя по годам
							2014		2015		2016
		1	2				3		4		5
		1.	Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Великого Новгорода
		1.1.	Показатель 1. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Великого Новгорода в отчетном финансовом году (да/нет)				да		да		да
		1.2.	Показатель 2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году (%), не более				4,5		5,0		5,5
		2.	Задача 2. Организация планирования бюджета Великого Новгорода
		2.1.	Показатель 1. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый и второй год планового периода (%), не менее				-		2,5		5,0
		2.2.	Показатель 2. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета Великого Новгорода (да/нет)				да		да		да
		3.	Задача 3. Организация исполнения бюджета Великого Новгорода и составление отчетности
		3.1.	Показатель 1. Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже				II		I		I
		3.2.	Показатель 2. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (да/нет)				да		да		да
		3.3.	Показатель 3. Исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее				95,0		96,0		97,0
		3.4.	Показатель 4. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Великого Новгорода (млн. рублей)				-		-		-
		3.5.	Показатель 5. Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Великого Новгорода и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более				9,0		7,0		5,0
		3.6.	Показатель 6. Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет)				да		да		да
		4.	Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета Великого Новгорода
		4.1.	Показатель 1. Количество проверок, проводимых КРУ в рамках полномочий по осуществлению муниципального внутреннего финансового контроля, в год (единиц), не менее				20		20		20
		4.2.	Показатель 2. Исполнение требований о принятии мер по устранению нарушений, выявленных КРУ (%), не менее				70,0		70,0		70,0
		5.	Задача 5. Обеспечение деятельности комитета
		5.1.	Показатель. Достижение значений целевых показателей муниципальной программы (% выполнения от числа показателей)				99,0		99,0		99,0
Сроки реализации подпрограммы		2014 -2016 годы
(тыс. рублей)
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации	Год			Источник финансирования
				бюджет Великого Новгорода	областной бюджет	федеральный бюджет		внебюджетные средства		всего
	2014			109 617,8	-	-		-		109 617,8
	2015			115 837,6	-	-		-		115 837,6
	2016			127 761,4	-	-		-		127 761,4
	Всего			353 216,8	-	-		-		353 216,8
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы		качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области); отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области); отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, не превысит 5,5 процента; исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 97,0 процентов; отсутствие просроченной кредиторской задолженности Великого Новгорода; отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Великого Новгорода и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к доходам бюджета Великого Новгорода без учета объема безвозмездных поступлений сократится до 5,0 процентов; исполнение требований о применении мер по устранению нарушений, выявленных КРУ, составит не менее 70,0 процентов

Мероприятия подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Великого Новгорода
1.1.	Формирование программы муниципальных внутренних заимствований	комитет	2014 -2016 годы	1.2	-	-	-	-
1.2.	Определение верхнего предела муниципального долга Великого Новгорода на конец очередного финансового года и каждого года планового периода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
1.3.	Обслуживание и погашение муниципального долга Великого Новгорода	-"-	-"-	1.1	-	-	-	-
1.3.1.	Ведение муниципальной долговой книги Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
1.3.2.	Планирование и перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	бюджет Великого Новгорода	90 745,7	96 968,5	108 892,3
2.	Задача 2. Организация планирования бюджета Великого Новгорода
2.1.	Организация подготовки и составление проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	комитет	2014 -2016 годы	2.1, 2.2	-	-	-	-
2.1.1.	Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
2.1.2.	Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета Великого Новгорода по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
2.1.3.	Получение сведений от главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода о планируемых расходах на очередной финансовый год и на плановый период	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
2.1.4.	Подготовка проекта решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу Великого Новгорода одновременно с проектом решения о бюджете Великого Новгорода	комитет	2014 -2016 годы	2.1, 2.2	-	-	-	-
2.1.5.	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	Администрация Великого Новгорода, комитет	-"-	-"-	-	-	-	-
3.	Задача 3. Организация исполнения бюджета Великого Новгорода и составление отчетности
3.1.	Организация исполнения бюджета Великого Новгорода в текущем финансовом году	комитет	2014 -2016 годы	3.1 -3.5	-	-	-	-
3.1.1.	Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
3.1.2.	Составление и ведение кассового плана бюджета Великого Новгорода	комитет	2014 -2016 годы	3.1 -3.5	-	-	-	-
3.1.3.	Подготовка проектов решений Думы Великого Новгорода о внесении изменений в бюджет Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
3.2.	Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода	-"-	-"-	3.6	-	-	-	-
3.2.1.	Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода, главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
3.2.2.	Подготовка проекта решения Думы Великого Новгорода об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год	комитет	2014 -2016 годы	3.6	-	-	-	-
3.2.3.	Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год	Администрация Великого Новгорода, комитет	-"-	-"-	-	-	-	-
3.2.4.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода	комитет	-"-	3.1, 3.2, 3.6	-	-	-	-
4.	Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета Великого Новгорода
4.1.	Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета Великого Новгорода	КРУ	2014 -2016 годы	4.1, 4.2	-	-	-	-
4.1.1.	Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
4.1.2.	Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций Великого Новгорода	КРУ	2014 -2016 годы	4.1, 4.2	-	-	-	-
4.1.3.	Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
5.	Задача 5. Обеспечение деятельности комитета
5.1.	Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета	комитет	2014 - 2016 годы	5.1	бюджет Великого Новгорода	18 872,1	18 869,1	18 869,1
5.2.	Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа	комитет по информатизации, комитет	-"-	-"-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 28 ноября 2014 г. N 6238 в настоящую Подпрограмму внесены изменения

См. текст Подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма
"Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

Исполнители подпрограммы	комитет финансов Администрации Великого Новгорода (далее -комитет); комитет экономики Администрации Великого Новгорода (далее -комитет экономики); комитет архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода (далее -КАГ и ЗР); комитет по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода (далее -КУМИ); комитет по информатизации Администрации Великого Новгорода (далее -комитет по информатизации)
Задачи и целевые показатели подпрограммы	N п/п		Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя				Значение целевого показателя по годам
							2014		2015	2016
	1		2				3		4	5
	1.		Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода
	1.1.		Показатель 1. Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) (%), не более				70,0		76,0	81,0
	1.2.		Показатель 2. Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга Великого Новгорода (%), не более				78,0		80,0	82,0
	1.3.		Показатель 3. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее				97,4		100,8	101,7
	1.4.		Показатель 4. Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов (%), не более				5,0		4,9	4,8
	1.5.		Показатель 5. Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (единиц), не менее				8		8	8
	2.		Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Великого Новгорода
	2.1.		Показатель 1. Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не менее				75,0		85,0	95,0
	2.2.		Показатель 2. Наличие утвержденных расходов бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Великого Новгорода (да/нет)				да		да	да
	2.3.		Показатель 3. Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет проекта бюджета Великого Новгорода и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме (да/нет)				да		да	да
	3.		Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
	3.1.		Показатель. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (да/нет)				да		да	да
	4.		Задача 4. Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Великого Новгорода в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
	4.1.		Показатель. Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее				5		5	5
Сроки реализации подпрограммы	2014 -2016 годы
		(тыс. рублей)
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации		Год		Источник финансирования
				бюджет Великого Новгорода	областной бюджет	федеральный бюджет		внебюджетные средства			всего
		2014		2,0	15,0	-		-			17,0
		2015		5,0	-	-		-			5,0
		2016		5,0	-	-		-			5,0
		Всего		12,0	15,0	-		-			27,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода составит свыше 95,0 процентов; бюджет Великого Новгорода начиная с 2016 года будет формироваться в структуре муниципальных программ Великого Новгорода; уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) не превысит 81,0 процента; отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов сократится с 5,0 до 4,8 процента.

Мероприятия подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода
1.1.	Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода и оптимизация структуры муниципального долга Великого Новгорода	комитет	2014 -2016 годы	1.1, 1.2	-	-	-	-
1.2.	Бюджетный прогноз муниципального образования - городского округа Великий Новгород на долгосрочный период	-"-	2016 год	1.1 -1.4	-	-	-	-
1.3.	Подготовка проекта нормативного правового акта Великого Новгорода об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Великого Новгорода, доводимых до главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода в процессе составления проекта бюджета Великого Новгорода	-"-	2015 год	-"-	-	-	-	-
1.4.	Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования -городского округа Великий Новгород и переданных в аренду, оптимизация структуры муниципального имущества Великого Новгорода	КУМИ, КАГ и ЗР	2014 -2016 годы	1.3	-	-	-	-
1.5.	Обеспечение выполнения программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода и получение доходов от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Великого Новгорода	-"-	-"-	-"-	-	-	-	-
1.6.	Предоставление информации о результатах проведенных муниципальных закупок и экономии бюджетных средств	КУМИ	-"-	-"-	-	-	-	-
1.7.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода	комитет	-"-	1.3, 1.4	-	-	-	-
1.8.	Внесение предложений по оптимизации состава и объема налоговых льгот, предоставляемых решениями Думы Великого Новгорода	комитет	2014 -2016 годы	1.3, 1.4	-	-	-	-
2.	Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Великого Новгорода
2.1.	Подготовка и внесение изменений в нормативные правовые акты Великого Новгорода в связи с переходом к утверждению бюджета Великого Новгорода в структуре муниципальных программ Великого Новгорода	комитет	2015 - 2016 годы	2.1 -2.3	-	-	-	-
2.2.	Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части, относящейся к бюджету Великого Новгорода, в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета Великого Новгорода в структуре муниципальных программ Великого Новгорода	-"-	2014 год	-"-	-	-	-	-
2.3.	Утверждение расходов бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Великого Новгорода начиная с 2016 года	-"-	2015 - 2016 годы	-"-	-	-	-	-
2.4.	Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме	комитет	2014 - 2016 годы	2.1 -2.3	-	-	-	-
2.5.	Подготовка проекта постановления Администрации Великого Новгорода об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Великого Новгорода	комитет экономики	2014 год	-"-	-	-	-	-
2.6.	Проведение мониторинга хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода	-"-	2014 - 2016 годы	-"-	-	-	-	-
3.	Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
3.1.	Модернизация в комитете автоматизированной системы управления бюджетным процессом Великого Новгорода в части расширения ее функциональных возможностей для проектирования бюджета Великого Новгорода по программно-целевому принципу	комитет по информатизации, комитет	2014 - 2016 годы	3.1	-	-	-	-
4.	Задача 4. Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Великого Новгорода в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4.1.	Участие в мероприятиях по обеспечению дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	комитет	2014 - 2016 годы	4.1	бюджет Великого Новгорода областной бюджет	2,0 15,0	5,0 -	5,0 -".