Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Фактический объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели	Ед. измерения	2014 год	факт 2014 года	динамика
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	38 481,69	32 023,24	6 458,45
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	4 333,10	3 970,16	362,94
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	38 481,69	32 023,24	6 458,45
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	34 148,59	28 053,08	6 095,51
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	8 149,69	4 968,45	3 181,24
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	23,87	17,71	6,15
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	25 998,90	23 084,62	2 914,28
8.1.	- населению	тыс. куб. м	14 499,90	12 677,25	1 822,65
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 166,10	1 095,15	70,95
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	10 332,90	9 312,22	1 020,68
	Водоотведение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	24 175,40	21 000,56	3 174,84
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	24 175,40	21 000,56	3 174,84
8.1.	- населению	тыс. куб. м	18 717,50	15 763,50	2 954,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 756,10	1 653,96	102,14
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3 701,80	3 583,10	118,70

2. Расчет эффективности производственной программы:

Холодное водоснабжение

N п/п	Показатели	Ед. изм.	На 31.12.2014	факт 2014 года	динамика
1	2	3	4	5	6
1	Надежность снабжения потребителей (товарами) услугами
1.1.	Уровень потерь в сетях	%	23,87	17,71	-6,15
1.2.	Износ систем водоснабжения	%	40,50	53,17	12,67
1.3.	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	1,40	2,10	0,70
1.4.	Годовое количество аварий на системе водоснабжения	ед.	769,00	1 156,00	387,0
1.5.	Протяженность сетей водоснабжения	км	562,00	551,35	-10,65
1.6.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	227,61	293,15	65,54
2.	Качество оказываемых услуг
2.1.	Снижение уровня потерь в сетях	%	20	17,71	-2,29
2.3.	Численность населения, получающего услуги организации	ед.	226 530	226 530	0
2.4.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8 760	8 760	0
2.5.	Охват абонентов приборами учета воды	%	97,40	97,4	0
3.	Энергетическая эффективность

Водоотведение

N п/п	Показатели	Ед. изм.	На 31.12.2014	факт 2014 года	динамика
1	2	3	4	5	6
1	Надежность снабжения потребителей (товарами) услугами
1.1.	Износ систем водоотведения	%	70,00	69,19	0,81
1.2.	Аварийность систем водоотведения	ед./км	2,69	3,93	-1,24
1.3.	Годовое количество аварий на канализационных сетях	ед.	1090,00	1621,00	-531,0
1.4.	Протяженность канализационных сетей	км	405,00	412,58	-7,58
1.5.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	283,50	285,46	-1,96
2.	Качество оказываемых услуг
2.1.	Численность населения, получающего услуги организации	ед.	222 370	222 370	0
2.2.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8 760	8 760	0
3.	Энергетическая эффективность

3. Реализация мероприятий за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Ремонтный фонд, в том числе:		41 306,40	34 711,60	-6 594,80
1.1	материалы	тыс. руб.	24 701,38	25 569,55	868,17
1.2	выполненные работы подрядным способом (хозяйственным способом)	тыс. руб.	16 605,02	9 142,05	-7 462,97
1.2.1	Капитальный ремонт участка канализационной напорной линии Д=500 мм от КНС "ССК" п. Панковка до КГ по ул. Нехинская, г. Великий Новгород (инв. N 30-3469) (хозспособ)	тыс. руб.	4 000,00	1 595,17	-2 404,83
1.2.2	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=150 мм протяженностью 300 м пр. А. Корсунова 40к1-40к4 (инв. N 30-4318)	тыс. руб.	1 360,86	0,00	-1 360,86
1.2.3	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=150 мм протяженностью 200 ул. Псковская 40к1-42к3 (инв.N30-14039)	тыс. руб.	826,86	0,00	-826,86
1.2.4	Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации (разрешение на вскрышные работы)	тыс. руб.	686,98	1 555,36	868,38
1.2.5	Археологические наблюдения при капитальном ремонте сетей	тыс. руб.	250,00	0,00	-250,00
1.2.6	Капитальный ремонт внутренней поверхности с гидроизоляцией фильтра N 5 III блока на левобережных очистных сооружениях	тыс. руб.	287,88	384,60	96,72
1.2.7	Изготовление дренажной системы	тыс. руб.	668,83	577,61	-91,22
1.2.8	Монтаж оборудования дренажной системы фильтров	тыс. руб.	335,73	0,00	-335,73
1.2.9	Песок - заполнитель	тыс. руб.	680,86	578,47	-102,39
1.2.10	Монтаж и изготовление комплекта полимерных модулей	тыс. руб.	2 581,88	1 386,92	-1 194,96
1.2.11	Капитальный ремонт защитного сооружения левобережных очистных сооружений	тыс. руб.	1 500,00	0,00	-1 500,00
1.2.12	Капитальный ремонт цоколя	тыс. руб.	462,56	0,00	-462,56
1.2.13	Капитальный ремонт кровли по оси А, в осях 11-12	тыс. руб.	64,75	0,00	-64,75
1.2.14	Капитальный ремонт отмостки в осях Г: 1-17, в осях А:1-12, в осях 17: А-Г	тыс. руб.	143,20	0,00	-143,20
1.2.15	Замена оконных блоков ЛВС: - насосной станции 2-го подъема ; 1-го блока фильтров; лаборатории 1-го блока фильтров (старый зал)	тыс. руб.	711,21	0,00	-711,21
1.2.16	Капитальный ремонт оконных блоков НС 1-го подъема (старая станция)	тыс. руб.	244,60	0,00	-244,60
1.2.17	Замена оконных блоков ЛВС : лаборатории КИПиА	тыс. руб.	134,32	0,00	-134,32
1.2.18	Замена оконных блоков лаборатории анализа "Вода питьевая"	тыс. руб.	321,09	0,00	-321,09
1.2.19	Капитальный ремонт кровель ПНС	тыс. руб.	496,36	328,73	-167,63
1.2.20	Ремонт техники	тыс. руб.	540,00	678,44	138,44
1.2.21	Аренда техники	тыс. руб.	0,00	225,63	225,63
1.2.22	Обследование оголовков водозабора	тыс. руб.	307,05	91,98	-215,07
1.2.23	Установка оконных блоков	тыс. руб.	0,00	121,19	121,19
1.2.24	Капитальный ремонт помещений 1,2,3 коридора 3-го этажа, г. Великий Новгород, ул. Германа, 33	тыс. руб.	0,00	307,80	307,80
1.2.25	Капитальный ремонт каб. N 204, г. Великий Новгород, ул. Германа, 33	тыс. руб.	0,00	113,52	113,52
1.2.26	Ремонт промышленных ворот на произв. базе, ул. Германа , 25 б	тыс. руб.	0,00	12,82	12,82
1.2.27	Капитальный ремонт медпункта в здании АБК, ул. Германа , 25 б	тыс. руб.	0,00	84,74	84,74
1.2.28	Капитальный ремонт раздевалки в АБК, ул. Германа , 25 б	тыс. руб.	0,00	69,64	69,64
1.2.29	Капитальный ремонт диспетчерской в АБК, ул. Германа , 25 б	тыс. руб.	0,00	84,22	84,22
1.2.30	Устройство тамбур шлюзов в здании, ул. Германа, 33	тыс. руб.	0,00	139,15	139,15
1.2.31	Замена трубопровода Д=1200 мм РНС ОАО "Акрон"	тыс. руб.	0,00	147,15	147,15
1.2.32	Капитальный ремонт кровли отстойников блока N 2 ЛВС	тыс. руб.	0,00	234,08	234,08
1.2.33	Капитальный ремонт напорного коллектора Д=1200 мм РНС до БОС в районе Трубичино	тыс. руб.	0,00	457,22	457,22
1.2.34	Услуги техники для устранения утечки по ул. Московская	тыс. руб.	0,00	0,65	0,65