Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Информация об изменениях:

Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 8 ноября 2016 г. N 42/4 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Фактически выполненные работы в 2014 году:

1. Текущий ремонт по объектам водоснабжения:

1.1 Водоснабжение п. Парфино:

- Станция II подъема ВОС п. Парфино -ремонт насосов в количестве 2 штук на сумму 6679,93 руб., осмотр электрооборудования, частичная побелка стен.

- Выполнен ремонт насосов - 3 шт. на 31652,55 руб.

- Выполнена замена задвижек - 3 шт на 21279,61 руб.

- Замена водоразборных колонок в д. Федорково, по ул. Лесная, ул. Трудовая, ул. Заводская, ул. Комсомольская - на сумму 2115,40 руб.

- Отремонтирована запорная арматура по 10 водоразборным колонкам в д. Федорково, д. Сергеево, д. Лазарицы - на сумму 3789,45 руб.

1.2 Водоснабжение п. Пола:

- Станция I подъема ВОС п. Пола -ремонт насоса в количестве 6 шт., на сумму - 67627,13 руб., ревизия насосного оборудования, ревизия электрооборудования.

- Произведена замена задвижек - 3 шт. на 22681,35 руб.

- Выполнен ремонт электрооборудования по скважинам д. Турно, д. Лажины, д. Росстани -на сумму 15558,12 руб.

Всего выполнено работ по водоснабжению за 2014 год - на сумму 171383,54 руб. (без НДС).

2. Текущий ремонт по объектам водоотведения:

2.1 Водоотведение п. Парфино:

- Прочистка канализационных сетей (работа крота) на сумму 24271,18 руб.:

п. Парфино, ул. Строительная, д. 8 "а" -100 м;

п. Парфино, пер. Зеленый, - 50 м;

п. Парфино, ул. Мира, д. 43,43 "А" - 70 м;

- КНС Северная, КНС Южная - ремонт и ревизия насосного оборудования на 54297 сумму руб.

Всего выполнено работ по водоотведению за 2014 год -на сумму 78568,18 руб. (без НДС).

Перечень мероприятий ООО "МП Водоканал Парфинского района" по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия
1	частичная замена центрального водовода в д. Федорково по улице Старорусская - 73 м, труба ПХВ dy - 63 мм
2	частичная замена центрального водовода в п. Парфино по пер. Школьному - 55 м, труба ПХВ dy - 50 мм
3	частичная замена участка водовода п. Парфино, пер. Строительный, ПХВ dy 25, протяженностью 20 м
4	частичная замена центрального водовода в п. Парфино, ул. Комсомольская - 180 м, труба ПХВ dy - 32 мм
5	частичная замена центрального водовода в п. Парфино, ул. 1 Мая и пер. Строительный - 310 м., труба ПХВ -90 мм
6	частичная замена центрального водовода в п. Парфино, ул. Карла Маркса - 140 м, труба ПХВ dy - 63 м

Планируемый и фактический объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	5
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1138,443	832,0
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	455,883	130,2
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	682,56	688,2
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	292,16	307,9
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	42,8	44,7
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	390,4	393,9
8.1.	- населению	тыс. куб. м	267,06	276,3
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	53,78	52,0
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	69,56	65,6
	Водоотведение
1.	Объем выработки	тыс. куб. м	510,426	416,8
2.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	491,326	397,7
2.1.	- населению	тыс. куб. м	208,613	190,5
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	48,224	49,2
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	234,473	158,0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	4
1	Холодное водоснабжение	тыс. руб.	29100,41	33061,4
2	Водоотведение	тыс. руб.	24352,77	20686,0
3	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	53453,32	53747,4

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	4
1	Показатели качества
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1	1,1
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным нормативам в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля питьевой воды	%	6	5
2	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологический нарушений на объектах центральной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед.км.	0,08	0,09
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	42,8	44,7
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	2,45	1,92
3,3	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	2,45	1,92

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	4	4
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед.км.	0,22	0,2
2	Показателей качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающая очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	2	2
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	14	13
3	Показатель энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	2,3	1,96
1.6	Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м ед.км.	2,3	1,96

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм	На 01.01.2015	На 31.12.2015	Факт 2015	Динамика
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов центральной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	1	1	0,5	0,5
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленными требованиям в общем объеме проб, ,отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	6	6	5	1
1.3	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологический нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. км.	0,08	0,08	0,09	-0,01
3.	Показатели энергетической эффективности
3,1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	42,8	42,8	44,7	-1,9
3,2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	2,45	2,45	1,92	0,53
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды.	кВт*ч/куб. м	2,45	2,45	1,92	0,53
4.	Расходы	Тыс. руб.			33061,4

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	На 01.01.2015	На 31.12.2015	Факт 2015	Динамика
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. км.	0,22	0,22	0,2	0,02
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	2	2	1,5	0,5
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	14	14	12	2
3.	Показатели энергетической эффективности
3,1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	2,30	2,30	1,96	0,34
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	2,30	2,30	1,96	0,34
4.	Расходы	Тыс. руб			20686,0