Постановление Администрации Боровичского муниципального района Новгородской области от 27 октября 2016 г. N 2650 "О муниципальной программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Боровичского муниципального района на 2017 - 2019 годы"

С изменениями и дополнениями от:

17 марта 2017 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Боровичского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение эффективности бюджетных расходов Боровичского муниципального района на 2017 - 2019 годы".

2. Признать утратившим силу с 01.01.2017 постановление Администрации муниципального района от 30.06.2014 N 1822 "О муниципальной программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Боровичского муниципального района на 2014 - 2016 годы".

3. Опубликовать постановление в приложении к газете "Красная искра" - "Официальный вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района

Н.А. Кондратьева

Муниципальная программа
"Повышение эффективности бюджетных расходов Боровичского муниципального района на 2017 - 2019 годы"
(утв. постановлением Администрации муниципального района от 27 октября 2016 г. N 2650)

С изменениями и дополнениями от:

17 марта 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Боровичского муниципального района Новгородской области от 17 марта 2017 г. N 678 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

1. Исполнитель муниципальной программы:

Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района (далее Комитет финансов);

2. Соисполнители муниципальной программы:

отдел экономики Администрации муниципального района (далее Отдел экономики);

отдел информатизации Администрации муниципального района (далее отдел информатизации);

отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района (далее отдел организационной работы и муниципальной службы);

отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района (далее отдел по управлению и приватизации муниципального имущества);

отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков Администрации муниципального района (далее отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

N п/п	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1.	Цель 1. Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Боровичского муниципального района
1.1.	Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Боровичского муниципального района
1.1.1.	Уровень долговой нагрузки на муниципальный бюджет (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений), (%), не более	75,0	74,0	73,0
1.1.2.	Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района, (%), не более	82,0	85,0	90,0
1.1.3.	Отношение объема налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному, (%), не менее	100,0	101,0	102,0
1.1.4.	Количество проведенных заседаний комиссии по работе с недоимкой (единиц), не менее	10	11	12
1.2.	Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти муниципального района
1.2.1.	Наличие утвержденных расходов муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Боровичского муниципального района, (да/нет)	да	да	да
1.2.2.	Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в сети Интернет проекта бюджета Боровичского муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета Боровичского муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)	да	да	да
1.2.3.	Удельный вес расходов бюджета Боровичского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Боровичского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Боровичского муниципального района (%), не менее	55,0	60,0	65,0
1.3.	Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными ресурсами
1.3.1.	Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (да/нет)	да	да	да
1.4.	Задача 4. Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Боровичского муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
1.4.1.	Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Боровичского муниципального района, получивших дополнительное профессиональное образование в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее	1	1	1

4. Сроки реализации муниципальной программы:

2017 - 2019 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год	Источник финансирования
	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет района	внебюджетные средства	всего
1	2	3	4	6	7
2017	17,0	-	-	-	17,0
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
Всего	17,0	-	-	-	17,0

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

муниципальный бюджет будет формироваться в структуре муниципальных программ Боровичского муниципального района;

удельный вес расходов бюджета Боровичского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Боровичского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Боровичского муниципального района составит не менее 55,0 процентов;

уровень долговой нагрузки на муниципальный бюджет (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений) не превысит 75,0%.

I. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными ресурсам Боровичского муниципального района

Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета Боровичского муниципального района, а также контролем за его исполнением.

Бюджетный процесс в Боровичском муниципальном районе в условиях непрерывного совершенствования бюджетного законодательства претерпел значительные изменения за прошедшие несколько лет.

Наиболее важные из этих изменений связаны с исполнением требований Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее Федеральный закон N 83-ФЗ), а также принятием и реализацией на всех уровнях власти Программ повышения эффективности бюджетных расходов.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Боровичского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на выполнение муниципальных заданий. Муниципальные казенные учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными бюджетными сметами.

Согласно действующему законодательству информация о муниципальных учреждениях размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Боровичского муниципального района на 2014 - 2016 годы, была утверждена постановлением Администрации муниципального района от 30.06.2014 N 1822.

Исполнение данной программы осуществлялось по трем основным направлениям:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Боровичского муниципального района;

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Боровичского муниципального района были реализованы следующие мероприятия, связанные с совершенствованием механизмов обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств, управления муниципальным долгом:

проведена работа по совершенствованию реестра расходных обязательств;

установлен экономически безопасный уровень долговой нагрузки на бюджет Боровичского муниципального района;

постановлением Администрации муниципального района от 18.03.2015 N 671 утвержден План увеличения доходов и оптимизации расходов консолидированного бюджета Боровичского муниципального района в 2015 - 2017 годах;

в рамках перехода к программно-целевым принципам организации деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Боровичского муниципального района проведен анализ эффективности муниципальных целевых программ:

по итогам 2015 года из 4 долгосрочных целевых программ 2 программы признаны эффективными, 2 программы признаны умеренно эффективными, неэффективных программ не выявлено;

из 14 муниципальных целевых программ, 5 программы признаны эффективными, 7 программы признаны умеренно эффективными, неэффективных программ -2.

В связи с изменениями бюджетного законодательства о прекращении действия с 01.01.2014 долгосрочных целевых программ в 2013 году начата работа по формированию муниципальных программ Боровичского муниципального района.

Постановлением Администрации муниципального района от 20.09.2013 N 2030 утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района, их формирования и реализации и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, постановлением Администрации муниципального района от 10.10.2013 N 2197 утвержден Перечень муниципальных программ Боровичского муниципального района.

Основная работа по развитию информационной системы управления муниципальными финансами была нацелена на внедрение электронного (безбумажного) документооборота для всех участников кассового обслуживания исполнения бюджета Боровичского муниципального района, а также автоматизацию вопросов планирования и уточнения бюджета Боровичского муниципального района.

Однако в сфере повышения эффективности бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего решения.

Одной из основных задач, связанных с повышением эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является переход к формированию бюджета Боровичского муниципального района в структуре муниципальных программ, для чего необходимо подготовить соответствующую нормативную правовую базу, обеспечить разработку структурными подразделениями Администрации Боровичского муниципального района муниципальных программ и их утверждение в установленном порядке.

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета Боровичского муниципального района за счет сдерживания роста объема муниципального долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков.

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть как внешние, так и внутренние риски, в результате которых потребуется корректировка муниципальной программы.

К внешним рискам относятся правовые (изменение действующего федерального и регионального законодательства) и макроэкономические (неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом).

Наиболее значимыми внутренними рисками являются риски организационного характера:

недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы;

принятие на уровне муниципального образования решений, противоречащих задачам муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет финансов организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, обеспечивающий проведение на территории района мероприятий, направленных управление муниципальными ресурсами.

В ходе реализации муниципальной программы Комитет финансов:

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством -в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы.

Комитет финансов до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности Комитета финансов, и направляет в отдел экономики Администрации муниципального района (далее отдел экономики).

Отдел экономики осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе муниципального района.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Боровичского муниципального района Новгородской области от 17 марта 2017 г. N 678 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, (тыс. рублей)
						2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Боровичского муниципального района
1.1.	Снижение уровня долговой нагрузки на муниципальный бюджет и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района	Комитет финансов	2017 - 2019 годы	1.1.1, 1.1.2	-	-	-	-
1.2.	Разработка и актуализация бюджетного прогноза Боровичского муниципального района	Комитет финансов	2017 - 2019 годы	1.1.1, 1.1.2	-	-	-	-
1.3.	Представление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности Боровичского муниципального района и переданного в аренду, проведенной с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества Боровичского муниципального района	отдел по управлению и приватизации муниципального имущества, отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков	2017 - 2019 годы	1.1.2	-	-	-	-
1.4.	Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района и получение доходов от реализации имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности Боровичского муниципального района	отдел по управлению и приватизации муниципального имущества, отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков	2017 - 2019 годы	1.1.2	-	-	-	-
1.5.	Предоставление информации о результатах проведенных муниципальных закупок и экономии бюджетных средств	отдел экономики	2017 - 2019 годы	1.1.2	-	-	-	-
2.	Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти муниципального района
2.1.	Подготовка и внесение изменений в нормативные правовые акты Боровичского муниципального района в связи с переходом к утверждению бюджета Боровичского муниципального района в структуре муниципальных программ Боровичского муниципального района	Комитет финансов	2017 - 2019 годы	1.2.1 - 1.2.3	-	-	-	-
2.2.	Утверждение и внесение изменений в перечни, коды и правила применения целевых статей в части, относящейся к бюджету Боровичского муниципального района, в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета Боровичского муниципального района в структуре муниципальных программ Боровичского муниципального района	Комитет финансов	2017 - 2019 годы	1.2.1 - 1.2.3	-	-	-	-
2.3.	Утверждение бюджета Боровичского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ Боровичского муниципального района	Комитет финансов	2017 - 2019 годы	1.2.1 - 1.2.3	-	-	-	-
2.4.	Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в сети Интернет проекта бюджета Боровичского муниципального района на очередной год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета Боровичского муниципального района в доступной для граждан форме	Комитет финансов	2017 - 2019 годы	1.2.1 - 1.2.3	-	-	-	-
3.	Задача. Развитие информационной системы управления муниципальными ресурсами
3.1.	Модернизация в Комитете финансов автоматизированной системы управления бюджетным процессом Боровичского муниципального района в части расширения ее функциональных возможностей для проектирования бюджета Боровичского муниципального района по программно-целевому принципу	отдел информатизации Комитет финансов	2017 - 2019 годы	1.3.1	-	-	-	-
4.	Задача. Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Боровичского муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4.1.	Участие в мероприятиях по обеспечению дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	отдел организационной работы и муниципальной службы Комитет финансов	2017 - 2019 годы	1.4.1	областной бюджет	17,0	-	-
	ИТОГО:					9,00	9,00	9,00
	в том числе				областной бюджет	17,0	-	-