Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования-2014 год

Информация об изменениях:

Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16 сентября 2016 г. N 29/1 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования-2014 год

Фактическое выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия
1	2
1.	Водоснабжение - питьевая вода
1.1.	Капитальный ремонт водопровода с заменой на полиэтиленовые трубы Д 110 мм к жилому дому по ул. Некрасова, д. 24 - 112 п.м
1.2.	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей водопровода от здания ВОС до РЧВ Д 110 мм в п. Грузино - 70 п.м.
1.3.	Капитальный ремонт водопровода с заменой на ПЭ трубы Д 63 мм по ул. М.Набережная в п. Краснофарфорный - 400 п.м.
1.4.	Капитальный ремонт кровли здания ВОС п. Краснофарфорный - 168 м2
1.5.	Капитальный ремонт водопровода с заменой на п/э трубы Д 110 мм в п. Краснофарфорный на жилой дом по ул. Октябрьская, д. 8 - 57 п.м
1.6.	Капитальный ремонт водопровода с заменой на полиэтиленовые трубы Д 63, 25 мм по ул. Васильева в с. Оскуй - 250 п.м
1.7.	Капитальный ремонт водопровода с заменой на ПЭ трубы Д 63 мм по ул. Подгорная в п. Грузино - 90 п.м
1.8.	Капитальный ремонт водопровода с ВОС с заменой на ПЭ трубы Д 110 мм в д. Трегубово - 100 п.м
1.9.	Капитальный ремонт водопровода с заменой на полиэтиленовые трубы Д 63, 25 мм у здания школы в с. Оскуй - 80 п.м
2.	Водоотведение - пропуск стоков
2.1.	Капитальный ремонт кровли здания КНС в п. Грузино
3.	Водоотведение - очистка стоков.
3.1.	Капитальный ремонт центральных труб вторичных отстойников (2 ед.) блока емкостей на КОС г. Чудово

Планируемый и фактический объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2014 года	Факт 2014 года
1	2	3	4	5
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2936,961	2414,8
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	0	0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	817,34	626,2
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	2936.961	2049,6
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	2119,621	1788,6
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	665,758	633,1
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	31,41	35,4
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1453,863	1155,5
8.1.	- населению	тыс. куб. м	864,24	659,2
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	46,709	31,6
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	542,913	464,7
	Водоотведение
1.	Водоотведение -(полный цикл):
	Всего:	тыс. куб. м	1248,649	1010,4
	В том числе: от населения	тыс. куб. м	905,414	666,4
	от бюджетных организаций	тыс. куб. м	40,48	28,6
	от прочих	тыс. куб. м	302,755	315,4
2.	Водоотведение без очистки:
	Всего:	тыс. куб. м	57,349	45,5
	В том числе: от населения	тыс. куб. м	55,69	39,6
	От бюджетных организаций	тыс. куб. м	1,659	1,6
	От прочих потребителей	тыс. куб. м	0,0	4,3
3.	Водоотведение (очистка) ЖБО на БОС	тыс. куб. м
	Всего:	тыс. куб. м	1,894	3,8
	В том числе : от населения	тыс. куб. м	0	0
	от бюджетных организаций	тыс. куб. м	0	0
	от прочих организаций	тыс. куб. м	1,894	3,8

Целевые показатели деятельности регулируемой организации МУП "Чудовский водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2014 год	Факт 2014 года
1	2	3	4	5
1	Надежность снабжения потребителей (товарами) услугами
	Водопровод
1.1	Уровень потерь в сетях	%	31,41	35,4
1.2	Износ систем водоснабжения	%	87,3
1.3	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	3	2,2
1.4	Годовое количество аварий на системе коммунальной инфраструктуры	ед.	202	189
1.5	Протяженность сетей водопровода	км	74,2	86,1
1.6	Протяженность сетей водопровода, нуждающихся в замене	км	21,8	28,0
	Канализация
1.7	Протяженность сетей канализации	км	47,2	58,4
1.8	Протяженность сетей канализации, нуждающейся в замене	км	26,5	37,4
1.9	Износ сетей канализации	%	80
1.10	Надежность и эффективность работы сетей канализации
2.	Качество оказываемых услуг (снижение уровня потерь в сетях, износа систем коммунальной инфраструктуры, аварийности систем коммунальной инфраструктуры и т.п., а также увеличение численности населения, получающего услуги организации коммунального комплекса, годовое количество часов предоставления услуг, охват абонентов приборами учета воды и т.п.)		снижение уровня потерь в сетях, износа систем коммунальной инфраструктуры, аварийности систем коммунальной инфраструктуры

Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели	Ед.изм	План на 01.01.2014	План на 31.12.2014	Динамика	Факт на 01.01.2014	Факт на 31.12.2014	Динамика
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надежность снабжения потребителей (товарами) услугами
	Водопровод
1.1	Уровень потерь в сетях	%	31,41	29	-2,41	34,9	35,4	0,5
1.2	Износ систем водоснабжения	%	87,3	87,1	- 0,2
1.3	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	3	2,5	- 0,5	2,2	2,2	0
1.4	Годовое количество аварий на системе коммунальной инфраструктуры	ед.	202	186	- 6	193	189	4
1.5	Протяженность сетей	км	74,2	74,2		86,1	86,1	0
1.6	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	21,8	21,7	- 0,1	27,5	28,0	0,5
	Канализация
1.7	Протяженность сетей канализации	км	47,2	47,2		58,4	58,4	0
1.8	Протяженность сетей канализации, нуждающейся в замене	км	26,5	26,4	-0,1	36,7	37,4	0,7
1.9	Износ сетей канализации	%	80	79,0	-0,1
1.10	Надежность и эффективность работы сетей канализации
1.11	Качество оказываемых услуг (снижение уровня потерь в сетях, износа систем коммунальной инфраструктуры, аварийности систем коммунальной инфраструктуры и т.п., а также увеличение численности населения, получающего услуги организации коммунального комплекса, годовое количество часов предоставления услуг, охват абонентов приборами учета воды и т.п.)				снижение уровня потерь в сетях, износа систем коммунальной инфраструктуры, аварийности систем коммунальной инфраструктуры

Раздел 2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия
1	2
1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ - питьевая вода
1.1.	Капитальный ремонт кровли здания проходной на ВОС г. Чудово
1.2.	Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 160 п.м с заменой на полиэтиленовые трубы Д 110 мм по ул. Майская в г. Чудово.
1.3.	Капитальный ремонт водопровода протяженностью 990 п.м с заменой на полиэтиленовые трубы Д 110 мм по ул. С.Перовской и ул. Гагарина в г. Чудово.
1.4.	Устройство закольцовки водопровода в районе ул. Первомайской п. Краснофарфорный Д 110 мм прот. 52 п. м с установкой секущей задвижки у больницы.
1.5.	Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 150 п.м с заменой на полиэтиленовые трубы Д 110 мм по ул. Подгорная в п. Грузино
1.6.	Капитальный ремонт участка водопровода с заменой на ПЭ трубы Д 110 мм прот. 200 п.м от н/ст. 2-го подъема в д. Трегубово.
1.7.	Капитальный ремонт стен трубчатых отстойников водоочистной установки Струя - 2 ед. на ВОС д. Трегубово
	ВОДООТВЕДЕНИЕ - пропуск стоков
2.1.	Капремонт кровли здания КНС N 5 в г. Чудово
2.2.	Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Васильева в с. Оскуй с заменой на ПЭ трубы Д 200 мм протяженностью 80 п.м
3.	ВОДООТВЕДЕНИЕ - очистка стоков.
3.1.	Капитальный ремонт системы аэрации на КОС п. Грузино (коммерческое предложение)

Раздел 3. Планируемый и фактический объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4	5
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2770,32	2243,90
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	0	0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	818,2	571,5
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	2360,39	1887,95
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1952,12	1672,4
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	662,9	625,35
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	34,5	37,4
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1289,22	1047,05
8.1.	- населению	тыс. куб. м	685,42	600,41
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	33,65	28,52
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	570,15	418,12
	Водоотведение
	Водоотведение -(полный цикл):
1.	Всего, в том числе:	тыс. куб. м	1057,5	859,8
1.1.	от населения	тыс. куб. м	706,3	596,97
1.2.	от бюджетных организаций	тыс. куб. м	27,8	27,13
1.3.	от прочих	тыс. куб. м	323,4	235,7
	Водоотведение без очистки:
1.	Всего, в том числе:	тыс. куб. м	43,8	40,8
1.1.	от населения	тыс. куб. м	42,3	39,1
1.2.	от бюджетных организаций	тыс. куб. м	1,5	1,4
1.3.	от прочих потребителей	тыс. куб. м	0	0,3
	Водоотведение (очистка)	тыс. куб. м
1.	Всего, в том числе:	тыс. куб. м	3,3	1,6
1.1.	от населения	тыс. куб. м	0	0
1.2.	от бюджетных организаций	тыс. куб. м	0	0
1.3.	от прочих организаций	тыс. куб. м	3,3	1,6

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год
			план	Факт
1	2	3	4	5
1	Питьевая вода (в годовых объемах) с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015	тыс. руб.	59272,63 62825,72	50048,1
2	Техническая вода (в годовых объемах) с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015	тыс. руб.	422,77 448,06	62,7
3	Водоотведение полный цикл (в годовых объемах) с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015	тыс. руб.	35720,11 37858,25	34121,8
4	Водоотведение без очистки (в годовых объемах) с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015	тыс. руб.	601,27 637,34	499,4
5	Водоотведение (очистка стоков) в годовых объемах с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015	тыс. руб.	67,11 71,12	33,1
6	Итого финансовые потребности с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015	тыс. руб.	96083,89 101840,49	84765,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в 2015 году

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации
1	2	3
1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ - питьевая вода
1.1.	Капитальный ремонт кровли здания проходной на ВОС г. Чудово	Июнь
1.2.	Капитальный ремонт водопровода протяженностью 425 п.м с заменой на полиэтиленовые трубы Д 110 мм по ул. С.Перовской и ул. Гагарина в г. Чудово	Сентябрь
1.3.	Устройство закольцовки водопровода в районе ул. Первомайской п. Краснофарфорный Д 110 мм 68 п.м с установкой секущей задвижки у больницы.	Июль
1.4.	Капитальный ремонт стен трубчатых отстойников водоочистной установки "Струя" - 2 ед. на ВОС д. Трегубово	Июль
1.5.	Капитальный ремонт обвязки фильтров на ВОС в п. Краснофарфорный	Апрель
1.6.	Капитальный ремонт ввода водопровода протяженностью 50 п.м с заменой на полиэтиленовые трубы Д 110 мм по ул. Молодогвардейская д. 1-б в г. Чудово.	Май
1.7.	Капитальный ремонт ввода водопровода Д 110 мм по ул. Солдатова, д. 2 в г. Чудово -7 п.м.	Июнь
1.8.	Капитальный ремонт ввода водопровода Д 110 мм по ул. Солдатова, д. 1 в г. Чудово -8 п.м.	Июнь
1.9.	Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 149 п.м с заменой на п/э трубы Д 63 мм по ул. Гречишникова в п. Грузино	Июнь
1.10.	Капитальный ремонт ввода на жилой дом по ул. Титова, д. 14 к. 2 Д 110 мм - 5 п. м	Июль
1.11.	Капитальный ремонт системы отопления на н.ст.1 подъема участка Краснофарфорный	Июль
1.12.	Капитальный ремонт электросетей на ВОС участка Трегубово	Июль
1.13.	Капитальный ремонт ввода водопровода Д =110 мм по ул. Малый пер., д. 7 в г. Чудово -10 п. м	Август
1.14.	Капитальный ремонт ввода водопровода Д =110 мм на здание бассейна по ул. Титова 15 п. м	Август
1.15.	Капитальный ремонт насосной станции 1-го подъема на ВОС участка Оскуй	Ноябрь
1.16.	Капитальный ремонт оборудования в насосной станции 1-го подъема на ВОС участка Трегубово	Ноябрь
2.	ВОДООТВЕДЕНИЕ - пропуск стоков
2.1.	Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Васильева в с. Оскуй с заменой на ПЭ трубы Д 200 мм протяженностью 102 п. м	Август
2.2.	Капитальный ремонт обратных клапанов в КНС N 5 г. Чудово	Сентябрь
2.3	Капремонт электродвигателя в КНС N 5 - подряд	Март
2.4	Капремонт электродвигтеля в КНС п. Краснофарфорный-подряд	Декабрь
3.	ВОДООТВЕДЕНИЕ - очистка стоков.
3.1.	Капитальный ремонт бункеров для песка на КОС г. Чудово -1 шт	Август
3.2	Капремонт насоса на КОС Чудово-подряд	Октябрь

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2015 год	Факт 2015 год
1	2	3	5	6
1.	Показатели качества воды
1.1	Доля проб пит. воды, подаваемой с источников водоснабжения, Водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	87,8	87,0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7,4	4,8
2.	Показатели надежности и бесперебойности
	Водоснабжение
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологический нарушений на объектах центральной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	2,3	2,18
	Водоотведение
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	16,2	16,5
3.	Показатели качества очистки сточных вод
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	4	4
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованной систем водоотведения	%	8,8	7,4
4	Показатели энергетической эффективности
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м.	-	-
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м.	-	-
4.4	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м.	-	-
4.5	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м.	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 31.12.2015	Факт на 31.12.2015	Динамика
1	2	3	5	8	9
1	Показатели качества воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленными требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	87,8	87	1,8
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7,4	4,8	-2,6
2.	Показатели надежности и бесперебойности
	Водоснабжение
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологический нарушений на объектах центральной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед/ км	2,3	2,18	-0,12
	Водоотведение
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед/ км	16,2	16,5	0,3
3.	Показатели качества очистки сточных вод
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	4	4	0
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованной систем водоотведения	%	8,8	7,4	-1,4
4	Показатели энергетической эффективности
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	-	-	-
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м.	-	-	-
4.4	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м.	-	-	-
4.5	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м.	-	-	-
5.	Расходы	Тыс.руб.	101840,49	84765,1	-6445,8