Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2019 год

Фактический объем принимаемых поверхностных сточных вод

N п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2019 год	Факт 2019 год	динамика
1	2	3	4	5	6
	Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	5 562,43	4 536,40	-1 026,03
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	5 562,43	4 536,40	-1 026,03
3.1	- населению	тыс. куб. м
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 051,96	2 221,50	1 169,54
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4 510,47	2 314,90	-2 195,57

Фактически понесенные затраты на реализацию производственной программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2019 год	Факт 2019 год
1	2	3	4	5
1.1	Водоотведение (в годовых объемах)
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	тыс. руб.	115 926,901	68 143,200
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	тыс. руб.	108 187,908	112 152,800

Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 31.12.2019	Факт на 31.12.2019	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	8,71	3,55	-5,16
2	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
2.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	100,00	100,00	0,00
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-

Реализация мероприятий за 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Ремонтный фонд, в том числе:		72 019,42	8 597,70	-63 421,72
1.1	материалы	тыс. руб.	26 778,60	5 676,00	-21 102,60
1.2	выполненные работ подрядным способом	тыс. руб.	45 240,82	2 921,70	-42 319,12
1.2.1	Капитальный ремонт коллектора, ул. Десятинная с выпуском в ручей Осоковец (инв. N 30-80883)	тыс. руб.	8 770,66	0,00	-8 770,66
1.2.2	Капитальный ремонт коллектора, ул. Новолучанская от ул. Черняховского до ул. Предтеченской (инв. N 30-80665)	тыс. руб.	6 695,08	431,95	-6 263,12
1.2.3	Капитальный ремонт коллектора по Воскресенскому бульвару (инв. N 30-80646)	тыс. руб.	13 365,52	2 672,58	-10 692,94
1.2.4	Капитальный ремонт внутриквартальной линии по ул. Кочетова, д. 29, корп. 1, 4, 5 (инв. N 30-80809)	тыс. руб.	943,83	103,99	-839,84
1.2.5	Капитальный ремонт коллектора, ул. Орловская от ул. Троицкой до ул. Прусской (инв. N 30-80683)	тыс. руб.	8 770,66	1 445,04	-7 325,62
1.2.6	Капитальный ремонт внутриквартальной линии по группе домов, Технический проезд, д. 3, 7, 9, корп. 1, 6, 4; ул. Ломоносова, д. 5а, 7, 9а (инв. N 30-80903)	тыс. руб.	6 695,07	1 506,20	-5 188,87