Решение Псковской городской Думы от 27 мая 2011 г. N 1756 "Об исполнении бюджета города Пскова за I квартал 2011 года"

Принято на 82-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва

Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за I квартал 2011 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета города в отчетном периоде составили 603 158,4 тыс. руб., или 20,1% от годовых плановых назначений, расходы бюджета составили 518 852,2 тыс. руб., или 15,8% годовых плановых назначений. Превышение доходов над расходами составило 84 306,3 тыс. руб.

По сравнению с исполнением бюджета города в I квартале 2010 года доходная часть бюджета возросла на 34 587,5 тыс. руб., или 6,1%, расходы бюджета снизились на 13 107,1 тыс. руб., или на 2,5%.

Налоговые доходы в I квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличились на 11,5%. Наибольший рост налоговых доходов в I квартале 2011 года был обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход и государственной пошлины.

Неналоговые доходы за I квартал 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличились незначительно - на 806,3 тыс. руб., или на 0,2%, и составили 87 970,7 тыс. руб., или 19,8% от годовых плановых назначений.

Низкое исполнение плана в I квартале 2011 года сложилось по поступлениям доходов от продажи земельных участков (8,1% от плана на год) и арендной платы за них, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности (10,0%), доходов от продажи муниципального имущества (10,0%).

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в I квартале 2011 года составило 45 625,2 тыс. руб., или 19,8% от плана на год. Рост поступления данных доходов к соответствующему периоду 2010 года составил 13,6%, или на 5 477,3 тыс. руб.

Низкое исполнение плана в I квартале 2011 года сложилось по поступлению субсидий - 8,4% от годовых плановых назначений и связано с тем, что из 14-ти запланированных на 2011 год субсидий в бюджет города в I квартале 2011 года не поступили 9 субсидий.

Снижение общей суммы расходов бюджета города за I квартал 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года произошло за счет снижения расходов на решение вопросов местного значения на 18 285,2 тыс. руб., или на 4,6%.

Снижение расходов на решение вопросов местного значения по сравнению с I кварталом 2010 года произошло по большинству отраслей, исключение составляют сферы культуры (увеличились на 19,1%), образования (на 5,7%) и национальной экономики (в 14,3 раза).

Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств города исполнены на 1,1% от плана на год. В I квартале 2011 года работы не производились, а осуществлялась оплата кредиторской задолженности 2010 года и оплата проектных работ, выполненных в I квартале 2011 года.

Из утвержденных на 2011 год 16-ти муниципальных целевых программ в I квартале 2011 года было профинансировано 9 программ в объеме 17 911,6 тыс. руб., или 6,6% от плана 2011 года.

Финансирование мероприятий подпрограммы "Школьная столовая" (срок реализации 2008-2010 г.г.) в I квартале 2011 года из областного и городского бюджетов в общем объеме 12 209,5 тыс. руб. осуществлялось при отсутствии муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу о продлении срока реализации программы или утверждении новой аналогичной программы.

План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г. Пскова профинансирован в I квартале 2011 года в объеме 834,9 тыс. руб., или 0,3% от утвержденного годового бюджета. Работы по ремонту улиц и дворовых территорий в I квартале 2011 года не производились. Осуществлялись проектно-изыскательные работы и работы по диагностике, паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения.

Муниципальный долг на 01.04.2011 г. составил 50 000,0 тыс. руб., по сравнению с муниципальным долгом на 01.04.2010 г. уменьшился на 296,0 тыс. руб.

Средства из резервного фонда в I квартале 2011 года были израсходованы Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова в размере 250,2 тыс. руб. на приобретение для МП г. Пскова "Комбинат благоустройства" водооткачивающей техники и приспособлений к ней в связи с паводкоопасной ситуацией.

Кредиторская задолженность бюджетополучателей по сравнению с началом 2011 года увеличилась на 615,4 тыс. руб. и по состоянию на 01.04.2011 составила 3 259,3 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков",

Псковская городская Дума

Решила:

1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за I квартал 2011 к сведению.

2. Рекомендовать Администрации города Пскова привести в соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ МО "Город Псков", нормативную правовую базу по муниципальной целевой подпрограмме "Школьная столовая", финансируемой из областного и городского бюджетов в 2011 году.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания Главой города Пскова.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости".

Глава города Пскова

И.Н. Цецерский