Приложение N 1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий и приоритетных направлений муниципальной целевой программы в разрезе образовательных учреждений

Приложение N 1
К муниципальной целевой программе
"Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях (2009-2012 г.г.)

Финансово-экономическое обоснование
мероприятий и приоритетных направлений муниципальной целевой программы
в разрезе образовательных учреждений (тыс. руб.)
(утв. постановлением Администрации города Пскова от 17 марта 2009 г. N 612)

N N	Основные мероприятия		Источники финансирования	2009 год		2010 год		2011 год			2012 год			Всего
				Объем финансирования	Образовательные учреждения	Объем финансирования	Образовательные учреждения	Объем финансирования		Образовательные учреждения	Объем финансирования	Образовательные учреждения
1	2		3	4	5	б	7	8		9	10	11		12
1. Приоритетное направление "Пожарная безопасность"
1.1	Установка автоматической пожарной сигнализации и систем речевого оповещения людей о пожаре в МДОУ и МОУ ДОД		Муниципальный бюджет	2556,0	Эколого-биологический центр, Центр "Надежда"- 8 филиалов, Дом детского Творчества, ЦО "Подросток - 6 филиалов, Центр "Юность" Центр "Патриот									2556,0
1.2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений МОУ, МДОУ и МОУ ДОД		Муниципальный бюджет Внебюджетные средства	100.0 36,0	СШ N 9, 11, ДОУ N 12	100,0 64,0	СШ N 47, школаинтернат, ДДТ, ДОУ N 30	100,0 64,0		СШ N 13, 17, 18, ДОУ N 19	200,0 46,0	СШ N 2, 12, 17, ПТЛ ДОУ N 13, 15		500,0 210,0
1.3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем речевого оповещения в МОУ, МДОУ и МОУ ДОД		Муниципальный бюджет	864,0	СШ N 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, школа-интернат, вечерняя школа, ЦО "Подросток", школа-сад N 38, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55	1000,0	СШ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, школа-интернат, вечерняя школа, школа-сад N 38, ЦППР, ДОУ N 2, 3, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, ДДТ, ДЦ "Надежда", центр "Юность", ЭБЦ, ЦДТ "Подросток", центр "Патриот"	1000,0		СШ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, школа-интернат, вечерняя школа, школа-сад N 38 ДППР, ДОУ 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 42, 47, 48, 49, 50	1000,0	СШ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, школа интернат, вечерняя школа, школа-сад N 38, ЦППР, ДОУ 2, 3, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ДДТ, ДЦ "Надежда", центр "Юность", ЭБЦ, ЦДТ, ЦО "Подросток", центр "Патриот"		3864,0
			Внебюджетные средства	480,0		224,0		224,0			224,0			1152,0
	Всего			4036,0		1388,0		1388,0			1470,0			8282,0
Муниципальный бюджет				3520,0		1100,0		1100,0			1200,0			6920,0
Внебюджетные средства				516,0		288,0		288,0			270,0			1362,0
2. Приоритетное направление "Общественная безопасность"
2.1.	Организация физической охраны МОУ и МДОУ		Муниципальный бюджетй#	1785,6	СШ N 2, 3, 8, 9, 10, 12 ДОУ N 16, 18, 25, 26, 51,54	2894,4	СШ N 15, 17, 19, 21, 22, 24 ДОУ N 2, 8, 10, 11, 28, 29, 32, 35, 40, 41,43	3528,0	С N 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16 ДОУ N 9, 2, 7, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50		2894,4		СШ N 4, 20, 23, 24, ППК-2 здния#, ПТЛ, ПЛГ, школа-интернат ДОУ N 12, 15, 19, 21, 18, 51, 53, 54, 55, 24, 30, 17, 20		11102,4 2773,6
			Внебюджетные средства	392,8		518,4		763,2			1099,2
2.2.	Установка "тревожной кнопки" вызова в МОУ, МДОУ и МОУ ДОД		Муниципальный бюджет	10,0	СШ N 13, 14, 16, 17	65,0	СШ N 1, 2, 3, 4, 17, ПЛГ, школа-сад N 38, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 29, Дом детского творчества, центр "Надежда"	50,0	ДОУ N 9, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 32, 33, 34, Центр "Юность", эколого-биологический центр		35,0		ДОУ N 27, 30, 26, 28, 40, 41, 42, 10, 32,53		160,0 45,0
			Внебюдженые средства	5,0		25,0		7,5			7,5
2.3.	Установка металлических дверей с домофоном в МОУ, МДОУ и МОУ ДОД		Муниципальный бюджет	100,0	СШ N 3, 5, 8, 11, 13, 16	368,47	СШ N 2, 12, 14, 24, 47, вечерняя школа ДОУ N 13, 14, 24, 25, 26	547,45	СШ N 1, 4, 10, 15, 17, 20, 24, 47. ДОУ N 2, 4, 27, 35, 41, 42, 43		686,94		СШ N 16, 18, 19, 21, 22, 23, ПЛГ, ППК - 4 двери, школа-интернат - 2 двери, вечерняя школа ДОУ N 9, 12, 15, 21, 28, 39, 20, 40		1702,86
			Внебюджетные средства	25,0		100,98		100,0			178,98				404,96
2.4.	Техническое Обслуживание "тревожной кнопки"		Муниципальный бюджет	780,0	СШ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, |7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ППК, 47, ПТЛ, ПЛГ, интернат, в /школа, Подросток, ш/сад N 38, - ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7	1140,0	СШ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 39, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, школа-интернат, вечерняя школа, Подросток, школа-сад N 38, ДОУ N 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25	1380,0	СШ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, школа-интернат, вечерняя школа, Подросток, школа-сад N 38, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, центр "Надежда", экологобиологический центр, центр детского туризма, ДДТ		1650,0		СШ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, школа-интернат, вечерняя школа, Подросток, школа-сад N 38, центр "Надежда", ДДТ, ЭБЦ центр детского туризма, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55		4950,0 1180,0
			Внебюджетные средства	195,0		285,0		360,0			340,0
2.5.	Учтановка# видеоконтроля		Муниципальный бюджет	1100,0	СШ N 4, 12, 19, 20, 21, 22, 24, ППК-2 здания, школаинтернат - 2 здания	1000,0	СШ N 3, 12, 10, 23, 5, 14, 18, 11, 9	1100,0	СШ N 13, 16, 17, 2, 8, ПТЛ, ПЛГ, 15		1000,0		СШ N 1, 47, ш/сад N 38, в/школа, Подросток, ЦЛП		4200,0
			Внебюджетные средства
	Всего			4393,4		6397,25		7836,15			7892,02				26518,82
	Муниципальный бюджет			3775,6		5467,87		6605,45			6266,34				22115,26
	Внебюджетные средства			617,8		929,38		1230,7			1625,68				4403,56
3. Приоритетное направление "Охрана труда"
3.1.	Аттестация рабочих мест	Муниципальый бюджет		621,852	СШ N 9, 10, 15, 24, 19, ППК, ДОУ N 2, 10, 26, 40, 46, 40, 42	1021,293	СШ N 22, 20, 18, 47, 21, 23, ППК ДОУ N 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 3, 4	1176,756	СШ N 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, ДОУ N 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20		1078,356		ПТЛ, ПЛГ, ш/ сад N 38, центр Подросток, ЭБЦ, ЦЦТ, ДОУ N 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5'0, 51, 52, 53, 54		3898,257
		Внебюджетные средства		253,863		409,326		409,326			393,6				1466,115
3.2.	Замер сопропротивления# изоляции электрической проводки	Мумиципальный# бюджет				324,0	СШ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ДОУ N 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13	378,0	СШ N 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ППК, ПТЛ, ПЛГ, школа-, интернат, вечерняя школа ДОУ N 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,		432,0		СШ N 47, школа-интернат, ПТЛ, ПЛГ, в/школа, ш-сад N 38, Подросток, ЭБЦ, ЦДТ, ДОУ N 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.		1134,0
		Внебюджетные средства				108,0		144,0			144,0				396,0
	Всего			875,715		1862,619		2108,082			2047,956				6894,372
	Муниципальный бюджет			621,852		1345,293		1554,756			1510,356				5032,257
	Внебюджетные средства			253,863		517,326		553,326			537,6				1862,115
	Итого по всем направлениям			9305,11		9647,36		11332,232			11409,976				41695,178
	Муниципальный бюджет			7917,45		7913,16		9260,206			8976,696				34067,512
	Внебюджетные средства			1387,66		1734,706		2072,026	1		2433,28				7627,672