Решение Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 г. N 1667 "Об исполнении бюджета города Пскова за 2010 год"

Принято на 79-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва

Заслушав информацию Комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за 2010 год, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета города в отчетном периоде составили 2 732 545,9 тыс. руб. или 96,2% от плана, расходы бюджета составили 2 707 318,8 тыс. руб. или 91,4% от годовых плановых назначений.

По сравнению с исполнением бюджета города в 2009 году доходная часть бюджета возросла на 60 787,3 тыс. руб. или на 2,3%, расходы бюджета увеличились незначительно на 16 376,5 тыс. руб. или на 0,6%.

По итогам исполнения бюджета города Пскова за 2010 год превышение доходов над расходами составило 25 227,1 тыс. руб.

Налоговые доходы по сравнению с 2009 годом увеличились на 16,3% и составили 1 226 261,4 тыс. руб. Плановые поступления всех налоговых источников в 2010 году исполнены более чем на 100%.

Неналоговые доходы за 2010 год составили 453 950,0 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2009 годом на 14,1%, главным образом за счет поступления доходов от продажи муниципального имущества, которые возросли по сравнению с 2009 годом в 6,3 раза и составили 69 731,6 тыс. руб. при плане 60 000,0 тыс. руб. Фактически в 2010 году был приватизирован 51 объект муниципального имущества.

Значительно увеличились по сравнению с 2009 годом поступления в бюджет города доходов от перечисления части прибыли муниципальными предприятиями - в 3 раза, план по поступлению данных доходов исполнен на 120,3%.

Имеет место не выполнение плана по поступлениям дивидендов по акциям (78% от годовых плановых назначений) и доходам от платных услуг и компенсации затрат государства (94% от годовых плановых назначений).

Задолженность по перечислению в бюджет города дивидендов по акциям составила 1 157,6 тыс. руб., в том числе: ОАО "Октябрь" в сумме 176,4 тыс. руб., ОАО "Салон-магазин "Оптика" в сумме 218,6 тыс. руб., ОАО "Автостоянки" в сумме 762,6 тыс. руб.

Из 8 администраторов доходов от платных услуг, выполнило утвержденный план поступлений указанных доходов только Управление культуры Администрации г. Пскова, в результате чего, недопоступило в бюджет города 11 683,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления за 2010 год составили 1 052 334,5 тыс. руб. или 83,9% от плана и по сравнению с 2009 годом снизились на 13,7%, главным образом за счет уменьшения поступления субсидий в 1,9 раза, в связи с тем, что в 2010 году не поступали в бюджет города субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств областного бюджета.

Дотации и субвенции в 2010 году поступили в бюджет города в полном объеме от запланированного.

Расходная часть бюджета выполнена на 91,4%. Произошло снижение расходов по вопросам местного значения на 17 778,7 тыс. руб. или на 0,9%, и увеличение расходов, осуществляемых за счет платных услуг и расходов по переданным госполномочиям на 2 963,3 тыс. руб. или 7% и на 31 191,9 тыс. руб. или на 6,5% соответственно.

Сократились расходы в отраслях "Жилищно-коммунальное хозяйство", которые уменьшились по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза или на 296 599 тыс. руб. и "Национальная экономика" - в 1,9 раза или на 56 708,5 тыс. руб.

Решением Псковской городской Думы от 28.12.2009 N 1050 "О бюджете города Пскова на 2010 год" утвержден перечень целевых программ на 2010 год с общим объемом финансирования в размере 234 083,0 тыс. руб. В 2010 году были профинансированы все 17 утвержденных целевых программ, объем финансирования из всех источников по которым составил 178 845,1 тыс. руб. или 76,4 % от утвержденного на год плана.

Финансирование Плана капитального ремонта объектов муниципального сектора г. Пскова составило 209 464,7 тыс. руб. или 95,3% от годовых плановых назначений и по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 254 001,9 тыс. руб. или в 2,2 раза.

По сравнению с 2009 годом расходы на капитальный ремонт жилого фонда снизились в 11,8 раза и составили 33 804,5 тыс. руб. (81,9% от плана на год), что связано с отсутствием в 2010 году субсидий из Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

План ремонта дорог профинансирован в 2010 году из собственных средств городского бюджета в объеме 68 900,6 тыс. руб. или на 99,2% от плана, в том числе погашена кредиторская задолженность в размере 7 230,3 тыс. руб.

Финансирование работ по ремонту асфальтобетонных покрытий в г. Пскове составило 10 124,54 тыс. руб., что составляет 96,2% от годовых назначений. По сравнению с 2009 годом данные расходы уменьшились на 3 643,8 тыс. руб.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий и дворовых проездов составило 40 057,0 тыс. руб., или 100,0% от годовых плановых назначений. Данные расходы значительно возросли по сравнению с 2009 годом - в 7 раз.

Муниципальный долг на 01 января 2011 года увеличился на 13 750,0 тыс. руб. и составил 50 000,0 тыс. руб. на основании заключения муниципального контракта N 27/10 от 20.09.2010 с ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на сумму 50000,0 тыс. руб. Срок погашения кредитной линии до 02.09.2011г..

Резервный фонд на 2010 год был утвержден в размере 638,0 тыс. руб. Финансирование за счет средств резервного фонда за 2010 год составило 131,6 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств составил 506,4 тыс. руб.

Кредиторская задолженность бюджетополучателей в течение 2010 года снизилась на 10 399,2 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2011 составила 2 643,9 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков",

Псковская городская Дума

решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2010 год.

2. В целях изыскания дополнительных источников поступления неналоговых доходов в бюджет города. Администрации города Пскова и Контрольно-счетной палате Псковской городской Думы во II полугодии 2011 года осуществить проверки по вопросам оказания платных услуг учреждениями образования, физической культуры, спорта и культуры.

3. В IV квартале 2011 года рассмотреть вопрос о поступлении доходов от платных услуг в разрезе всех администраторов данных доходов на Комитете по бюджету налогам и финансовому контролю.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания Главой города Пскова.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости".

Глава города Пскова

И.Н. Цецерский