Решение Псковской городской Думы от 30 сентября 2011 г. N 1902 "Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2011 года"

Принято на 88-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва

Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за I полугодие 2011 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета составили 1 348 744,6 тыс. руб. или 38,1% от годового плана, расходы бюджета составили 1 362 767,3 тыс. руб. или 35,3% от плановых показателей. Превышение расходов над доходами составило 14 022,7 тыс. руб.

По сравнению с исполнением бюджета города в I полугодии 2010 года доходная часть бюджета города возросла на 136 404,4 тыс. руб. или на 11,3%, расходы бюджета увеличились на 195 115,6 тыс. руб. или на 16,7%.

Налоговые доходы по сравнению с I полугодием 2010 года увеличились на 9,3% и составили 605 491,3 тыс. руб. Наибольший рост налоговых доходов в I полугодии 2011 года был обеспечен за счет налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход.

Неналоговые доходы за I полугодие 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличились на 4 380,6 тыс. руб. или на 2,2% и составили 206 519,8 тыс. руб. или 31,8% от годовых плановых назначений.

Низкое исполнение плана в I полугодии 2011 года сложилось по поступлениям доходов от продажи муниципального имущества, которые составили 28 110,9 тыс. руб. или 10,5% от годовых плановых назначений.

Необоснованное завышение в бюджете города плановых доходов от продажи муниципального имущества.

Занижение в бюджете города плановой суммы доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на 32%.

Рост поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в I полугодии 2011 года к соответствующему периоду 2010 года составил 8,2% или на 7 243,5 тыс. руб. Основную долю доходов от оказания платных услуг в I полугодии 2011 года получили учреждения здравоохранения - 27 698,0 тыс. руб. или 57,0% от общей суммы доходов от платных услуг в I полугодии 2011 года.

Низкое исполнение плана в I полугодии 2011 года сложилось по поступлению субсидий - 16,3% от годовых плановых назначений.

Наибольший рост в I полугодии 2011 года по сравнению с предыдущим годом произошел по расходам на решение вопросов местного значения - на 177 399,9 тыс. руб. или на 21,9%.

По сравнению с I полугодием 2010 года в отчетном периоде существенно увеличилось финансирование расходов по отраслям "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Национальная экономика" и "Спорт и физическая культура".

Не осуществлялись расходы за счет средств субсидий, поступивших в бюджет города 02.02.2011 г. в размере 26 847,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Из 20-ти утвержденных целевых программ в I полугодии 2011 года было профинансировано 13 программ, объем финансирования которых из всех источников составил 69 067,3 тыс. руб. или 15,5% от плана на год.

Финансирование мероприятий подпрограммы "Школьная столовая" в I полугодии 2011 года из областного и городского бюджетов в общем объеме 25 545,2 тыс. руб. осуществлялось при отсутствии муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу или утверждении новой аналогичной программы.

План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г. Пскова профинансирован в I полугодии 2011 года из средств городского бюджета на сумму 9 820,2 тыс. руб. или 2,8% от плана на год. Работы по ремонту улиц и дворовых территорий в I полугодии 2011 года не производились. Были осуществлены проектно-изыскательные работы и работы горизонтальной разметке проезжей части улиц.

Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2011 составил 85 000 тыс. руб. и по сравнению с муниципальным долгом на 01.01.2011 г. увеличился на 35 000 тыс. руб.

Средства из резервного фонда в I полугодии 2011 года были израсходованы Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова в размере 499,4 тыс. руб. на приобретение для МП г. Пскова "Комбинат благоустройства" водооткачивающей техники и приспособлений к ней.

Кредиторская задолженность бюджетополучателей по сравнению с началом 2011 года уменьшилась на 2 422,4 тыс. руб. и по состоянию на 01.07.2011 составила 221,5 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков",

Псковская городская Дума

решила:

1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за I полугодие 2011 к сведению.

2. Рекомендовать Администрации города Пскова внести изменения в бюджет города Пскова на 2011 год в части увеличения плановой суммы доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, согласно действующим договорам аренды.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские Новости".

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания Главой города.

Глава города Пскова

И.Н. Цецерский