Решение Псковской городской Думы от 1 декабря 2011 г. N 2007 "Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2011 года"

Принято на 91-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва

ГАРАНТ:

См. решение Псковской городской Думы от 23 ноября 2010 г. N 1490 "О бюджете города Пскова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"

Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за 9 месяцев 2011 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета составили 2 173 488,4 тыс. руб. или 57,1% от годового плана, расходы бюджета составили 2 086 027,6 тыс. руб. или 50,3% от плановых показателей; превышение доходов над расходами, которое составило 87 460,8 тыс. руб.

По сравнению с исполнением бюджета города за 9 месяцев 2010 года доходная часть бюджета города возросла на 317 100,6 тыс. руб. или на 17,1%, расходы бюджета увеличились на 369 895,3 тыс. руб. или на 21,6%,

Налоговые доходы по сравнению с 9 месяцами 2010 года увеличились на 7,8% и составили 918 807,9 тыс. руб. Наибольший рост налоговых доходов за 9 месяцев 2011 года был обеспечен за счет налога на доходы физических лиц.

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличились на 65 936,1 тыс. руб. или на 21,9% и составили 366 220,0 тыс. руб. или 53,1% от годовых плановых назначений.

Увеличению неналоговых доходов главным образом способствовал рост доходов от продажи муниципального имущества в III квартале 2011 года, которые в III квартале 2011 года поступили в размере 88 583,3 тыс. руб.

Плановая сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в размере 34 000 тыс. руб. является заниженной согласно действующим договорам аренды.

Рост поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 9 месяцев 2011 года к соответствующему периоду 2010 года составил 6,9% или на 8 324,8 тыс. руб. Основную долю доходов от оказания платных услуг за 9 месяцев 2011 года получили учреждения здравоохранения - 40 046,6 тыс. руб. или 59,3% от общей суммы доходов от платных услуг.

Из 12-ти учреждений физкультуры и спорта доходы от платных услуг за 9 месяцев 2011 года получили только 5 учреждений на общую сумму 5 910,9 тыс. руб. или 8,8% от общей суммы доходов от платных услуг.

Наибольший рост за 9 месяцев 2011 года по сравнению с предыдущим годом произошел по расходам на решение вопросов местного значения - на 341 277,3 тыс. руб. или на 27,2%.

По сравнению с 9 месяцами 2010 года в отчетном периоде существенно увеличилось финансирование расходов по отраслям "Национальная экономика" (в 4,6 раза), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (на 76,1%), "Спорт и физическая культура" (на 50,4%).

За 9 месяцев 2011 года Управлением по учету и распределению жилой площади Администрации г. Пскова не были осуществлены расходы за счет средств субсидий, поступивших в бюджет 02.02.2011 г. в размере 26 847,6 тыс. руб. (или 30,0% от годового плана) на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

За 9 месяцев 2011 года Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова не были осуществлены расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ и за счет средств областного бюджета, поступившие в городской бюджет 22.08.2011 в полном объеме, а именно 15 941,1 тыс. руб. (за счет Фонда) и 5 319,4 тыс. руб. (за счет областного бюджета).

Из 21 утвержденной целевой программы за 9 месяцев 2011 года было профинансировано 18 программ, объем финансирования которых из всех источников составил 108 283,9 тыс. руб. или 24,6% от плана на год

План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г. Пскова профинансирован за 9 месяцев 2011 года из всех бюджетов на сумму 121 682,9 тыс. руб. или 32,8%.

Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2011 составил 35 000 тыс. руб. и по сравнению с муниципальным долгом на 01.01.2011 г. уменьшился на 15 000 тыс. руб.

Средства из резервного фонда по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий за 9 месяцев 2011 года были израсходованы Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова в размере 499,4 тыс. руб. на приобретение для МП г. Пскова "Комбинат благоустройства" водооткачивающей техники и приспособлений к ней.

Кредиторская задолженность бюджетополучателей по сравнению с началом 2011 года уменьшилась на 2 594,7 тыс. руб. и по состоянию на 01.10.2011 составила 49,2 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков",

Псковская городская Дума

решила:

1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за 9 месяцев 2011 к сведению.

2. Рекомендовать Администрации города Пскова:

2.1. Внести изменения в бюджет города Пскова на 2011 год в части увеличения плановой суммы доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, согласно действующим договорам аренды.

2.2. Провести анализ выполнения долгосрочных целевых программ с целью уточнения их целесообразности.

3. Обратить внимание Администрации города Пскова на низкий процент выполнения:

- расходов на капитальный ремонт учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование);

- плана ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские Новости".

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания Главой города Пскова.

Глава города Пскова

И.Н. Цецерский