Постановление Администрации Псковской области от 20 декабря 2010 г. N 521 "Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

10 мая, 23 сентября 2011 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы".

2. Государственному финансовому управлению Псковской области предусмотреть объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы" в 2010 году и обеспечить внесение соответствующих изменений в Закон области от 29 декабря 2009 г. N 930-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".

3. Государственному комитету Псковской области по имущественным отношениям осуществить организационно-правовые мероприятия по созданию государственного предприятия Псковской области для осуществления промышленного рыболовства на Псково-Чудском водоеме в установленном порядке.

4. Объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы" определять ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области Жаворонкова М.К.

И.п. Губернатора области

М.К. Жаворонков

Областная долгосрочная целевая Программа
"Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов
на период 2010-2012 годы"
(утв. постановлением Администрации Псковской области от 20 декабря 2010 г.
N 521)

С изменениями и дополнениями от:

10 мая, 23 сентября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 23 сентября 2011 г. N 371 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
областной долгосрочной целевой программы
"Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов
на период 2010-2012 годы"

Наименование Программы	Областная долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации области от 26 октября 2010 г. N 289-р "Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы"
Разработчик Программы	Управление межотраслевого взаимодействия, сопровождения федеральных программ и сводной отчетности Администрации области
Исполнитель-координатор Программы	Комитет по вопросам местного самоуправления Администрации области
Исполнители Программы	Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация муниципального образования "Псковский район"; ГОУ ВПО Псковский государственный педагогический университет имени С.М. Кирова; ГОУ ДОД "Псковский областной Дом детства и юношества "Радуга"; ГП ПО "Центр детского отдыха и оздоровления"; ГОУ ДОД "Псковский областной центр детского и юношеского туризма"
Цели и задачи Программы	Цели Программы: 1. Создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения. 2. Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности. Задачи Программы: 1. Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы. 2. Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения. 3. Восстановление регулярного водного сообщения между островами и материком. 4. Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни. 5. Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д. 6. Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области. 7. Информационное продвижение территории Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область.
Основные целевые индикаторы	Количество объектов, вовлеченных в хозяйственную деятельность. Количество созданных рабочих мест в сфере малого бизнеса, туризма и сопряженных отраслях. Обеспечение населения регулярным транспортным сообщением. Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов. Обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию.
Сроки реализации Программы	2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, составляет 161281,214 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 47481,214 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 - 27343,134 тыс. руб.; 2012 - 20138,08 тыс. руб.; из местного бюджета - 3200 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 - 1900 тыс. руб.; 2012 - 1300 тыс. руб.; внебюджетные источники - 110600 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 - 400 тыс. руб.; 2012 - 110200 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Создание условий для экономического развития местных хозяйств, формирование комфортной среды для проживания местного населения и увеличение туристского потока на территорию Залитских островов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 23 сентября 2011 г. N 371 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Межселенная территория Залитских островов относится к труднодоступным территориям Псковского района, расположенным в юго-восточной части Псковского озера, для которых в силу природных факторов и сложившихся социально-экономических условий характерны:

ограниченное транспортное сообщение;

определенные экологические условия проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории;

ведение традиционных отраслей хозяйства (личное подсобное хозяйство, рыболовство, сбор дикоросов) как система жизнеобеспечения.

В настоящее время на территории Залитских островов практически отсутствует общественный сектор производства, за период с 1995 года здесь прекратили свою деятельность большинство рыболовецких и сельскохозяйственных коллективных хозяйств, заготовительных организаций, туристические базы, прекратилось регулярное водное сообщение.

До перехода на рыночные отношения рыболовецкие хозяйства имели соответствующую рыбодобывающую базу, необходимый транспорт для доставки рыбы, а также непосредственно принимали участие в зарыблении озера.

Проблема убыточности рыбодобывающих предприятий актуальна и сегодня, данные предприятия не выдерживают рыночной конкуренции и переживают глубокий кризис. Так, до недавнего времени заготовку рыбы осуществляла организация ООО "Псковский Рыбопромысловый Комплекс "Залита", в результате сокращения производства без работы осталось более 60% трудоспособного населения Залитских островов.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, рыболовство по сей день является традиционным занятием этих территорий и большая часть работоспособного населения Залитских островов занимается рыбным промыслом.

Учитывая, что Залитские острова имеют большой потенциал для развития рыболовства, одной из важнейших задач, требующих в настоящее время безотлагательного решения, является создание условий для развития отраслей традиционного хозяйствования. В качестве первоочередных мер, направленных на улучшение экономических условий хозяйствования, могут быть следующие:

повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса территории Залитских островов путем ремонта, реконструкции и выявления объектов для вовлечения в хозяйственный оборот;

организация работы рыбоприемного пункта на острове им. Залита;

Для повышения эффективности использования имущественного комплекса Залитских островов и координации действий по социально-экономическому развитию их территории необходимо сосредоточить функции управления имущественным комплексом в одной управляющей компании.

Также одним из видов экономической деятельности на территории Залитских островов на сегодняшний день является туризм. Территория Залитских островов является уникальным памятником природы и несмотря на небольшие размеры, у этих островков, на которых издревле живут лишь рыбаки, богатая история, их культурная, историческая и духовная ценность неоспорима. Каждый из трех островов является одним из основных ресурсов развития культурно-познавательном туризма.

Туристский поток на Залитские острова составляет около 8700 человек в год и с каждым годом увеличивается. Структура туристского потока на двух островах различается: на острове им. Залита 80% составляют паломники, а на острове им. Белова - 70% туристы с рекреационными целями. В настоящее время на острове им. Белова при церкви создан неформальный "центр приема туристов", на острове им. Залита туристы и паломники останавливаются преимущественно у местного населения, так как зоны рекреации не оборудованы (дикий туризм).

Основными проблемами развития туризма на территории Залитских островов является:

отсутствие минимальной инфраструктуры для туристов (мест размещения, пунктов питания и т.д.);

слабое информирование туристов, прибывающих в область, о возможности посещения территории Залитских островов;

низкий уровень развития производителей местной продукции (кроме продукции из рыбы, на островах нет производителей продукции, которую бы могли приобрести туристы).

Для решения указанных проблем могут быть выделены следующие основные направления:

формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности;

создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.;

информационное продвижение Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область.

С целью сохранения и развития рекреационных зон важным вопросом является совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами. В связи с тем, что Залитские острова - это обособленная территория, а туристический поток увеличивается с каждым годом, проблемы, связанные с хранением и вывозом отходов, ведут к образованию несанкционированных свалок.

Для жизнедеятельности территории Залитских островов имеет особое значение устойчивое транспортное сообщение между островами и материком.

От материка до межселенной территории в навигационный период осуществляет маршрутное движение катер, эксплуатируемый МУП колхоз "Залита". Начало и завершение навигации зависит от погодных условий. В последние три года навигация начинается в конце апреля и заканчивается в начале декабря. В основном транспортное сообщение осуществляют жители Залитских островов на своих личных транспортных средствах. В период межсезонья транспортное сообщение между Залитскими островами и материком отсутствует. В зимний период транспортное сообщение осуществляется по льду (в случае его становления) на личном транспорте жителей Залитских островов. Отсутствие транспортного сообщения с населением, проживающим на территории Залитских островов, не дает свободного доступа участковым социальным работникам, осуществляющим обслуживание, проводить прием населения в соответствии с регулярно установленным графиком. Также в силу ограничений, связанных с транспортной доступностью, по причине климатических условий посещение туристами Залитских островов имеет ярко выраженную сезонность.

Устройство причала из пластиковых понтонов и приобретение катеров даст возможность обеспечения регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка).

Решение наиболее актуальных проблем социально-экономического развития территории Залитских островов требует комплексного и системного подхода. Низкий экономический, налоговый потенциал, почти полное отсутствие собственных доходных источников бюджетов предполагают необходимость усиления государственной финансовой помощи этим территориям.

Базой для определения приоритетов, целей и задач Программы является Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, одним из приоритетных направлений которой в среднесрочной и краткосрочной перспективе является реализация комплекса мер по поддержке муниципальных образований.

Накопившиеся проблемы требуют усиления взаимодействия между органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления. Учитывая специфику островного хозяйства, необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач развития территории Залитских островов может быть достигнут только при использовании программно-целевого метода.

Потребность в изменении ситуации с учетом ограниченности во времени и финансовых затратах и необходимость реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, предполагает использование программно-целевого метода решения проблемы. Разработка Программы вызвана необходимостью наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы областного бюджета для реализации приоритетных направлений на территории Псковской области.

В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:

с недостатками управления Программой;

с изменениями принципов бюджетного финансирования мероприятий Программы;

с недостатками внебюджетного финансирования (недостаточное финансирование, отсутствие финансирования, др.).

Риски, связанные с недостатками управления Программой, в значительной степени определяются координацией действий исполнителей мероприятий Программы и исполнителя-координатора Программы. Недостаточная их координация может привести к недостаточной финансовой поддержке реализации намеченных мероприятий, исключению ряда программных мероприятий и снижению эффективности использования выделяемых средств областного бюджета.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий, что приведет к несогласованности действий, связанных с развитием отдельных направлений.

Программно-целевой метод решения перечисленных проблем позволит за три года (2010-2012 годы) реализовать конкретные меры по развитию территории Залитских островов.

2. Цели и задачи Программы

В период реализации Программы (2010-2012 годы) должны быть достигнуты следующие цели:

создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения;

увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности.

Реализация данных целей возможна через решение следующих задач в период реализации Программы:

1. Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы.

2. Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения.

3. Восстановление регулярного водного сообщения между Залитскими островами и материком.

4. Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни.

5. Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.

6. Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области.

7. Информационное продвижение территории Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область.

Решение поставленных задач путем реализации системно-ориентированных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, будет способствовать наиболее эффективному и рациональному достижению основных целей Программы.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2010 по 2012 год.

Решение проблем невозможно осуществить в пределах одного года, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий.

Программа предусматривает достижение целей к концу 2012 года. По итогам каждого года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а также определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 23 сентября 2011 г. N 371 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое
обоснование Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидий, предоставляемых местным бюджетам, а также за счет средств бюджета муниципального образования "Псковский район" и внебюджетных источников.

Внебюджетными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства внутреннего гранта ГОУ ВПО "Псковский государственный педагогический университет имени С.М. Кирова", а также финансовые ресурсы государственных учреждений, организаций, отечественных и иностранных инвесторов.

Объемы и источники финансирования Программы

(тыс. рублей)

	2010-2012 годы	2010 год	2011 год	2012 год
Всего по Программе	161281,214	0	29643,134	131638,08
из них:
областной бюджет	47481,214	0	27343,134	20138,08
местный бюджет	3200	0	1900	1300
внебюджетные источники	110600	0	400	110200

Финансирование мероприятий Программы за счет областного и местного бюджетов будет осуществляться на условиях софинансирования. Объем финансирования Программы из областного бюджета определяется исходя из расходов, необходимых для реализации программных мероприятий, указанных в разделе 5 настоящей Программы, и подлежат ежегодному уточнению при формировании областного бюджета на соответствующий год.

Исполнитель-координатор Программы при формировании ежегодного объема финансирования мероприятий Программы может в случае существенного изменения ситуации, касающейся обеспеченности бюджета муниципального образования "Псковский район", выходить с предложениями об увеличении объемов софинансирования программных мероприятий.

ГАРАНТ:

См. также:

Постановление Администрации Псковской области от 11 августа 2011 г. N 304 "О порядке предоставления и расходования субсидий бюджету Псковского района из областного бюджета на финансирование отдельных мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы"

Постановление Администрации Псковской области от 2 августа 2011 г. N 289 "О порядке предоставления и расходования в 2011 году субсидий бюджету муниципального образования "Псковский район" из областного бюджета на подготовку проектно-сметной документации, реконструкцию Залитской основной школы, приобретение оборудования для административно-культурного центра, создаваемого на базе Залитской основной школы, предусмотренных областной долгосрочной целевой программой "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы"

Постановление Администрации Псковской области от 22 апреля 2011 г. N 151 "О порядке предоставления и расходования в 2011 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам, главным распорядителем средств по которым является Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора"

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и сроков их реализации представлен в приложении к Программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы к 2012 году при ее полном финансировании предполагается создание условий для экономического развития местных хозяйств, формирование комфортной среды для проживания местного населения и привлечения на территорию Залитских островов потока туристов.

Планируется достичь следующих количественных и качественных результатов:

создание условий для экономического развития местных хозяйств;

развитие рынка труда и повышение экономической активности населения;

создание 50 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса 50 рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях, что позволит повысить благосостояние жителей Залитских островов;

создание благоприятных условий жизнедеятельности для населения, постоянно проживающего на Залитских островах;

обеспечение регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка);

повышение качества предоставления услуг населению, постоянно проживающему на Залитских островах, в любое время года;

улучшение экологических условий проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории Залитских островов;

привлечение детей и школьников для изучения истории православной культуры, что способствует формированию духовной, нравственной и гражданской зрелости подрастающего поколения;

увеличение туристского потока с 8700 до 14500 человек в год;

повышение информированности населения и туристов о территории Залитских островов;

обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 23 сентября 2011 г. N 371 в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Система целевых индикаторов
с методикой оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ожидаемых целевых индикаторов Программы.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

Цели и задачи		Целевые индикаторы		Единицы измерения	Показатели реализации Программы
					базовый год до начала реализации Программы	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель 1. Создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения
Задача 1.1. Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы		Количество объектов, вовлеченных в хозяйственную деятельность		Ед.	-	-	1	2
		Количество созданных новых рабочих мест в сфере малого бизнеса		Ед.	-	-	9	30
Задача 1.2. Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения		Уровень доступности социальных услуг для населения		%	-	-	60	100
Задача 1.3. Восстановление регулярного водного сообщения между Залитскими островами и материком		Уровень обеспеченности населения регулярным транспортным сообщением		%	-	-	100	100
Цель 2. Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности
Задача 2.1. Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни	Увеличение туристского потока		Человек		8700	-	13500	14500
Задача 2.2. Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.	Количество созданных рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях		Ед.		-	-	10	10
Задача 2.3. Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области	Количество учащихся области, отдохнувших в детском православно образовательно-оздоровительном лагере		Человек		-	-	15	15
	Количество проведенных паломническо-образовательных туров для школьников области		Ед.		-	-	5	5
Задача 2.4. Информационное продвижение территории Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область	Обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию		%		-	-	100	100

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться исполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за 2011 год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с приложением N 4 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174.

8. Организация управления
Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы, который обеспечивает мониторинг и контроль за ходом реализации Программы:

организует ведение отчетности по реализации Программы;

направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации Программы;

ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

ежегодно совместно с исполнителями Программы распределяет по программным мероприятиям выделяемые средства на реализацию Программы;

ежегодно до 01 марта подготавливает и направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств;

организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с законодательством.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 23 сентября 2011 г. N 371 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения предыдущей редакции

Приложение
к областной долгосрочной
целевой программе
"Комплексное развитие
межселенной территории
Залитских островов на период
2010-2012 годы"

Перечень
мероприятий областной долгосрочной целевой программы
"Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов
на период 2010-2012 годы"
(утв. постановлением Администрации Псковской области от 20 декабря 2010 г.
N 521)

С изменениями и дополнениями от:

10 мая, 23 сентября 2011 г.

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

N  п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы	Объемы финансирования				Ожидаемый результат от реализованных мероприятий Программы
			всего по Программе	в том числе
				2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Задача 1 - Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы - всего		10550	0	10350	200
	областной бюджет		10000	0	10000	0
	местный бюджет		550	0	350	200
	в том числе:
1.1.	Инвентаризация объектов недвижимого и движимого имущества, имеющих перспективу коммерческого использования - всего	Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Администрация Псковского района	0	0	0	0	Создание условий для экономического развития местных хозяйств
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет		0	0	0	0
1.2.	Формирование сметы затрат и бюджетной заявки для финансирования из бюджетов объектов недвижимого и движимого имущества - всего	Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Администрация Псковского района	0	0	0	0	Создание условий для экономического развития местных хозяйств
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет		0	0	0	0
1.3.	Осуществление организационно-правовых мероприятий по созданию государственного предприятия Псковской области для осуществления промышленного рыболовства и вылову рыбы на Псково-Чудском водоеме - всего	Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды	10000	0	10000	0	Создание организации для осуществления промышленного рыболовства
	областной бюджет		10000	0	10000	0
	местный бюджет		0	0	0	0
1.4.	Проведение организационных мероприятий по созданию на острове им. Залита пункта приема рыбы и первичной переработки рыбы, включая холодильные мощности - всего	Администрация Псковского района; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды	0	0	0	0	Создание на острове им. Залита пункта приема рыбы и первичной переработки рыбы
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет		0	0	0	0
1.5.	Организация сбора, вывоза, утилизации и первичной переработки бытовых отходов и мусора на острове им. Залита (на базе МУП "Колхоз "Залита"), всего: покупка и реконструкция здания для склада и пресса; приобретение пакетировочного пресса; приобретение измельчителя для ветвей деревьев	Администрация Псковского района	550	0	350	200	Улучшение экологических условий проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет, всего		550	0	350	200
	в том числе:
	покупка и реконструкция здания для склада и пресса;		200	0	200	0
	приобретение пакетировочного пресса;		150	0	150	0
	приобретение измельчителя для ветвей деревьев		200	0	0	200
2	Задача 2 - Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения - всего		24131,214	0	15593,134	8538,08
	областной бюджет		22131,214	0	13893,134	8238,08
	местный бюджет		1400	0	1300	100
	внебюджетные источники		600	0	400	200
	в том числе:
2.1.	Реконструкция системы водоснабжения на Залитских островах (остров им. Залита, остров им. Белова) - всего	Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района	3300	0	1300	2000	Создание благоприятных условий жизнедеятельности для населения, постоянно проживающего на Залитских островах
	областной бюджет, всего		3300	0	1300	2000
	из них:
	остров им. Залита		1300	0	1300	0
	остров им. Белова		2000	0	0	2000
	местный бюджет		0	0	0	0
2.2.	Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов - всего	Администрация Псковского района	200	0	100	100	Улучшение экологических условий проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет		200	0	100	100
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции Залитской основной школы для создания на ее базе административно-культурного центра по предоставлению услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей и иных социальных и культурных услуг населению - всего	Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района	500	0	500	0	Проектно-сметная документация по реконструкции Залитской основной школы
	областной бюджет		400	0	400	0
	местный бюджет		100	0	100	0
2.4.	Реконструкция здания Залитской основной школы для создания на ее базе административно-культурного центра - всего	Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района	18931,214	0	12693,134	6238,08	Объединение материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов различных учреждений острова им. Залита (образования, здравоохранения, социального развития, спорта). Более экономное расходование денежных средств
	областной бюджет		17931,214	0	11693,134	6238,08
	местный бюджет		1000	0	1000	0
2.5.	Приобретение оборудования для административно-культурного центра - всего	Государственное управление образования Псковской области; Администрация Псковского района	600	0	600	0	Повышение качества предоставления услуг населению, постоянно проживающему на Залитских островах
	областной бюджет		500	0	500	0
	местный бюджет		100	0	100	0
2.6.	Разработка и реализация проекта по научно-методическому и информационно-техническому сопровождению учебно-воспитательного процесса в малокомплектной удаленной школе (на примере МОУ "Залитская основная общеобразовательная школа") - всего	ПГПУ им. С.М. Кирова	600	0	400	200	Решение кадровой проблемы за счет привлечения студентов ПГПУ им. С.М. Кирова к образовательному процессу, организации дистанционного образования школьников
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		600	0	400	200
2.7.	Обеспечение свободного доступа участковых социальных работников с целью предоставления социальных услуг населению, постоянно проживающему на Залитских островах, в любое время года - всего	Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области	0	0	0	0	Осуществление приема населения Залитских островов по социальным вопросам в соответствии с установленным графиком
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет		0	0	0	0
3	Задача 3 - Восстановление регулярного водного сообщения между Залитскими островами и материком - всего		3250	0	1250	2000
	областной бюджет		3250	0	1250	2000
	местный бюджет		0	0	0	0
	в том числе:
3.1.	Устройство причала из пластиковых понтонов на острове им. Залита, в том числе ПИР - всего	Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Администрация Псковского района	250	0	250	0	Создание условий для обеспечения регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка)
	областной бюджет		250	0	250	0
	местный бюджет		0	0	0	0
3.2.	Приобретение катера на воздушной подушке вместимостью до 10 человек - всего	Главное управление МЧС России по Псковской области; Администрация Псковского района	3000	0	1000	2000	Обеспечение регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка)
	областной бюджет		3000	0	1000	2000
	местный бюджет		0	0	0	0
4	Задача 4 - Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни - всего		119700	0	500	119200
	областной бюджет		8700	0	500	8200
	местный бюджет		1000	0	0	1000
	внебюджетные источники		110000	0	0	110000
	в том числе:
4.1.	Обустройство зон рекреации и создание базы отдыха на острове им. Белова, формирование гостевых домов, обустройство рекреационных территорий - всего	Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Администрация Псковского района	95000	0	0	95000	Развитие туристской инфраструктуры
	областной бюджет		4000	0	0	4000
	местный бюджет		1000	0	0	1000
	внебюджетные источники		90000	0	0	90000
4.2.	Создание гостевого (паломнического) дома на острове им. Залита - всего	Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Администрация Псковского района	20000	0	0	20000	Развитие туристской инфраструктуры
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		20000	0	0	20000
4.3.	Создание на острове им. Залита агроусадьбы "Дом рыбака" (в существующем административном здании) для размещения этно-музея, а также мест для проживания туристов - всего	Государственный комитет Псковской по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Псковского района	4700	0	500	4200	Привлечение туристов на Залитские острова в новом сегменте туристской деятельности (агротуризм)
	областной бюджет		4700	0	500	4200
	местный бюджет		0	0	0	0
5	Задача 5 - Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д. - всего		2250	0	1250	1000
	областной бюджет		2000	0	1000	1000
	местный бюджет		250	0	250	0
	в том числе:
5.1.	Организация мест торговли продукцией и благоустройство основных прогулочных зон - всего	Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Администрация Псковского района	750	0	750	0	Создание благоустроенных мест торговли
	областной бюджет		500	0	500	0
	местный бюджет		250	0	250	0
5.2.	Организация для населения семинаров и других мероприятий, направленных на вовлечение населения в производство продукции. Формирование бренда и соответствующей упаковки - всего	Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Администрация Псковского района	1500	0	500	1000	Увеличение количества местного населения, занимающегося малым бизнесом
	областной бюджет		1500	0	500	1000
	местный бюджет		0	0	0	0
6	Задача 6 - Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области - всего		200	0	200	200
	областной бюджет		200	0	200	200
	местный бюджет		0	0	0	0
	в том числе:
6.1.	Организация детского православного образовательно-оздоровительного лагеря - всего	Государственное управление образования Псковской области; ГОУ ДОД "Псковский областной Дом детства и юношества "Радуга"; ГП ПО "Центр детского отдыха и оздоровления"	0	0	100	100	Привлечение детей для изучения истории православной культуры, что способствует формированию духовной, нравственной и гражданской зрелости подрастающего поколения
	областной бюджет		0	0	100	100
	местный бюджет		0	0	0	0
6.2.	Проведение паломническо-образовательных туров для школьников области в рамках изучения курса "Основы православной культуры" - всего	Государственное управление образования Псковской области; ГОУ ДОД "Псковский областной центр детского и юношеского туризма"	200	0	100	100	Привлечение детей для изучения истории православной культуры, что способствует формированию духовной, нравственной и гражданской зрелости подрастающего поколения
	областной бюджет		200	0	100	100
	местный бюджет		0	0	0	0
7	Задача 7 - Информационное продвижение Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область - всего		1000	0	500	500
	областной бюджет		1000	0	500	500
	местный бюджет		0	0	0	0
	в том числе:
7.1.	Издание информационной продукции о Залитских островах - всего	Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Администрация Псковского района					Повышение информированности населения и туристов о Залитских островах
	областной бюджет		1000	0	500	500
	местный бюджет		0	0	0	0
7.2.	Распространение информации о туристских возможностях через инфоцентр, туристский сайт и другие источники - всего	Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Администрация Псковского района					Повышение информированности населения и туристов о Залитских островах
	областной бюджет		0	0	0	0
	местный бюджет		0	0	0	0
	Всего по Программе		161281,214	0	29643,134	131638,08
	из них:
	областной бюджет		47481,214	0	27343,134	20138,08
	местный бюджет		3200	0	1900	1300
	внебюджетные источники		110600	0	400	110200