Приложение N 1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий и приоритетных направлений муниципальной целевой программы в разрезе образовательных учреждений

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Пскова от 22 июля 2011 г. N 1533 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях (2009-2012 г.г.)

Финансово-экономическое обоснование
мероприятий и приоритетных направлений муниципальной целевой программы
в разрезе образовательных учреждений (тыс. руб.)
(утв. постановлением Администрации города Пскова от 17 марта 2009 г. N 612)

С изменениями и дополнениями от:

24 ноября 2010 г., 22 июля 2011 г.

N	Основные мероприятия	Источники финансирования	2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		всего
			Объем финансирования	Образовательные учреждения	Объем финансирования	Образовательные учреждения	Объем финансирования	Образовательные учреждения	Объем финансирования	Образовательные учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Приоритетное направление "Пожарная безопасность"
1.1	Установка автоматической пожарной сигнализации и систем речевого оповещения людей о пожаре	Муниципальный бюджет	2556,000	ЭБЦ, Надежда, ДДТ, Подросток Юность, Патриот							2556,000
1.2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений	Муниципальный бюджет	100,000	МОУ N 9, 11, ДОУ N 12	100,00	МОУ N 47, школа-интернат, ДДТ, ДОУ N 30	105,5	МОУ N 13, 17, 18, ДОУ 2, 7, 12, 13	200,000	МОУ N 2, 12, 17, ПТЛ, ДОУ N 13, 15	505,500
		Внебюджетные средства	36,000		64,00		64		46,000		210,000
1.3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем речевого оповещения	Муниципальный бюджет	864,000	МОУ N 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, интернат, ВСШ, Подросток, ш/сад N 38, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55	1000,00	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, интернат, ВСШ, ш/сад N 38, ДОУ N 2, 3, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, ДДТ, Юность, ЦДТ, Подросток, Патриот	0		1000,000	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, интернат, ВСШ, ш/сад N 38, ЦППРиК, ДОУ N 2, 3, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ДДТ, Надежда, Юность, ЭБЦ, ЦДТ, Подросток, Патриот	2864,000
		Внебюджетные средства	480,000		224,00		0		224,000		928,000
1.4	Ремонт путей эвакуации в соответствии с нормами пожарной безопасности (ремонт и покраска стен, потолков, окон, лестничных площадок, полов, облицовка керамической плиткой, укладка линолеума, установка противопожарных межэтажных дверей, ремонт тамбуров эваковыходов; замена покрытия стен; ремонт полов, стен, потолков и окон мастерских; установка дверей эваковыходов, ремонт лазов запасных выходов на крышу, восстановление отопительной системы путей эвакуации, ремонт электроосвещения, замена оконных блоков)	Муниципальный бюджет	0,000	МОУ N 24, ЭБЦ, школа-интернат	5993,200	ДОУ N 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54	5735,400	МОУ N 1, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, ПТПЛ, 24, ПТЛ, ДОУ N 12, 17,	0,000		11728,600
1.5	Ремонт групповых помещений	Муниципальный бюджет			3448,600	ДОУ N 2, 3, 11, 14, 17, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 39, 48, 53,54					3448,600
1.6	Установка межэтажных дверей на путях эвакуации	Муниципальный бюджет			92,200	ДОУ N 12, 20, 28					92,200
1.7	Установка огнеупорных дверей гладильной и электрощитовой	Муниципальный бюджет			29,500	ДОУ 28					29,500
1.8	Огнезащитная обработка чердачных помещений и оценка качества обработки.	Муниципальный бюджет			47,100	ДОУ 2, 12, 13, 21					47,100
1.9	Замер сопротивления изоляции	Муниципальный бюджет			10,400	ДОУ N 12					10,400
1.10	Испытание наружных пожарных лестниц и пожарных кранов	Муниципальный бюджет			89,600	ДОУ N 12, 42, 43, 45, 52	300,400	ДОУ N 2, 3, 12, 15, 19, 20, 21, 32, 42, 43, 52, 54,			390,000
1.11	Проверка технического состояния дымоходов	Муниципальный бюджет			0,800	ДОУ N 13					0,800
1.12	Ремонт электрооборудования	Муниципальный бюджет			20,00	ДОУ N 21					20,000
1.13	Установка шкафчиков	Муниципальный бюджет			200,00	ДОУ N 7					200,000
1.14	Приобретение противопожарного оборудования	Муниципальный бюджет			14,70	ДОУ N 10, 13, 47, 52					14,700
1.15	Заправка огнетушителей	Муниципальный бюджет					78,2	ДОУ N 2, 12, 13, 15, 17, 24, 29, 32, 40, 41, 42, 48, 51, 52, 54			78,200
1.16	Ремонт стрелкового тира, дымоудаление, ремонт путей эвакуации, ремонт пожарной сигнализации	Муниципальный бюджет					696,4	Патриот			696,400
1.17	Текущий ремонт помещений в соответствии с требованиями пожар-ной безопасности: расчистка старой краски и окраска стен и потолков, радиаторов, решеток труб огнестойкими материалами, смена покрытия полов, прочие работы.	Муниципальный бюджет					345	ДОУ N 41			345,000
	Всего		4036,000		11334,100		7324,900		1470,000		24165,000
	Муниципальный бюджет		3520,000		11046,100		7260,900		1200,000		23027,000
	Внебюджетные средства		516,000		288,000		64,000		270,000		1138,000
Раздел 2. Приоритетное направление "Общественная безопасность"
2.1	Организация физической охраны	Муниципальный бюджет	1785,600	МОУ N 2, 3, 8, 9, 10, 12, ДОУ N 16, 18, 25, 26, 51, 54	2894,400	МОУ N 15, 17, 19, 21, 22, 24, ДОУ N 2, 8, 10, 11, 28, 29, 32, 35, 40, 41, 43	2937,700	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ПТПЛ, 23, 24, ЦО ППК, 47, ПТЛ, ВСШ, Подросток, ш/с 38, ПЛГ, ДОУ N 5, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Юность, ЭБЦ, ЦДТ, ДДТ, Надежда, Патриот	2894,400	СШ N 4, 20, 23, 24, ППК, ПТЛ, ПЛГ, Интернат, ДОУ N 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 51, 53, 54	10512,100
		Внебюджетные средства	392,800		518,400		763,200		1099,200		2773,600
2.2	Установка тревожной кнопки вызова	Муниципальный бюджет	10,000	МОУ N 13, 14, 16, 17	65,000	МОУ N 1, 2, 3, 4, 17, ПЛГ, ш/сад N 38, ДОУ N N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 29, ДДТ, Надежда	50,000	ДОУ N 4, 10, 16, 19, 20, 24, 25, 49	35,000	ДОУ N 27, 30, 26, 28, 40, 41, 42, 10, 32, 53	160,000
		Внебюджетные средства	5,000		25,000		7,500		7,500		45,000
2.3	Установка металлических дверей с домофоном	Муниципальный бюджет	100,000	МОУ N 3, 5, 8, 11, 13, 16	368,470	МОУ N 2, 12, 14, 24, 47, ВСШ, ДОУ N N 13, 14, 24, 25, 26			686,940	МОУ N 16, 18, 19, 21, 22, 23, ППК, ПЛГ, интернат, ВСШ, ДОУ N N 9, 12, 15, 21, 28, 39, 20, 40	1155,410
		Внебюджетные средства	25,000		100,980				178,980		304,960
2.4	Техническое обслуживание тревожной кнопки вызова	Муниципальный бюджет	780,000	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, интернат, ВСШ, ш/сад N 38, Подросток, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7	1140,000	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, интернат, ВСШ, ш/сад N 38, Подросток, ДОУ N 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25	1267,900	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ПТПЛ, 23, 24, ППК, 47, ПТЛ, ВСШ, Подросток, ш/с 38, ПЛГ, ДОУ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, ЭБЦ, Надежда, Патриот	1650,000	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ПЛГ, интернат, ВСШ, ш/сад N 38, Подросток, Надежда, ДДТ, ЭБЦ, ЦДТ, ДОУ N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43. 45. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54	4837,900
		Внебюджетные средства	195,000		285,000		360,000		340,000		1180,000
2.5	Установка видеоконтроля	Муниципальный бюджет	1100,000	МОУ N 4, 12, 19, 20, 21, 22, 24, ППК, интернат	1000,000	МОУ N 3,12, 10, 23, 5, 14, 18, 11, 9			1000,000	МОУ N 1, 47, ш/сад N 38, ВСШ, Подросток	3100,000
	Всего		4393,400		6397,250		5386,300		7892,020		24068,970
	Муниципальный бюджет		3775,600		5467,870		4255,600		6266,340		19765,410
	Внебюджетные средства		617,800		929,380		1130,700		1625,680		4303,560
Раздел 3. Приоритетное направление "Охрана труда"
3.1.	Аттестация рабочих мест	Муниципальный бюджет	621,852	МОУ N 9, 10, 15, 24, 19, ППК, ДОУ N 2, 10, 26, 40, 42	1021,293	МОУ N 22, 20, 18, 47, 21, 23, ППК, ДОУ N 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 3, 4	1176,7	МОУ N 1, 3, 4, 8, 11, 15, ППК, Подросток, ДОУ 16, 37	1078,356	ПТЛ, ПЛГ, ш/сад N 38, Подросток, ЭБЦ, ЦДТ, ДОУ N 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54	3898,201
		Внебюджетные средства	253,863		409,326		409,326		393,6		1466,115
3.2	Замер сопротивления изоляции электрической проводки	Муниципальный бюджет			324	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, ППК, ПТЛ, ВСШ, Подросток, ш/сад 38, ПЛГ	425	МОУ N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ПТПЛ, 23, 24, ППК, 47, ПТЛ, ВСШ, Подросток, ш/с 38, ПЛГ, ш/интернат, ДОУ N 2, 5, 7, 12, 13, 43, 51	432	МОУ N 47, школа- интернат, ПТЛ, ПЛГ, в/школа, ш-сад N 38, Подросток, ЭБЦ, ЦДТ, ДОУ N 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54	1181,000
		Внебюджетные средства			108		144		144		396,000
	Всего		875,715		1862,619		2155,026		2047,956		6941,316
	Муниципальный бюджет		621,852		1345,293		1601,7		1510,356		5079,201
	Внебюджетные средства		253,863		517,326		553,326		537,6		1862,115
	Итого по всем направлениям		9305,115		19593,969		14866,226		11409,976		55175,286
	Муниципальный бюджет		7917,452		17859,263		13118,200		8976,696		47871,611
	Внебюджетные средства		1387,663		1734,706		1748,026		2433,280		7303,675