Приложение 1

Приложение 1

Таблица 1

Перечень и описание программных мероприятий*,
информация о необходимых ресурсах и сроках реализации
каждого мероприятия

N	Наименование мероприятия		Объем финансирования, год						Всего по программе тыс. рублей
			2012		2013		2014
		Задача 1. Проведение инспекции технического состояния существующих КОС и канализационных сетей в 16-ти муниципальных районах Псковской области и г. Пскове, всего	400,000	6000,000		0,00		6400,000
		областной бюджет	400,000	0,00		0,00		400,000
		внебюджетные источники	0,00	6000,000		0,00		6000,000
		Мероприятие 1.1 Обследование технического состояния существующих канализационных очистных сооружений в 16-ти МО Псковской области, всего	400,000	2800,000		0,00		3200,000
		областной бюджет	400,000	0,00		0,00		400,000
		внебюджетные источники	0,00	2800,000		0,00		2800,000
		Мероприятие 1.2. Определению основных потребностей в сфере водоотведения, источников поступления биогенных веществ в водные объекты в населенных пунктах 16-ти МО Псковской области, всего	0,00	3200,000		0,00		3200,000
		областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00
		внебюджетные источники	0,00	3200,000		0,00		3200,000
		Задача 2. Разработка технико-экономического обоснования (далее - ТЭО) необходимости инвестиций в модернизацию существующих и в строительство новых КОС в бассейне Чудско-Псковского озера, всего	0,00	3600		0,00		3600,000
		областной бюджет	0,00	200,000		0,00		200,000
		внебюджетные источники	0,00	3400,000		0,00		3400,000
		Мероприятие 2.1 Разработка ТЭО с определением объемов необходимых финансовых средств для выполнения работ по модернизации, реконструкции или строительству КОС, в том числе по каждому МО, всего	0,00	3,600,000		0,00		3,600,000
		областной бюджет	0,00	200,000		0,00		200,000
		внебюджетные источники	0,00	3400,000		0,00		3400,000
		Задача 3. Разработка рекомендаций по строительству или модернизации КОС и канализационных сетей в МО Псковской области, расположенных в бассейне Чудско-Псковского озера, для включения в областную долгосрочную целевую программу "Чистая вода Псковской области на 2012 - 2017 годы"	0,00	680,000		0,00		680,000
		областной бюджет	0,00	200,000		0,00		200,000
		внебюджетные источники	0,00	480,000		0,00		480,000
		Мероприятие 3.1 Подготовка рекомендаций для включения мероприятий по строительству или модернизации КОС и систем канализации в 16-ти муниципальных районах и городском округе Псковской области, расположенных в бассейне Чудско-Псковского озера, в областную долгосрочную целевую программу "Чистая вода Псковской области на 2012 - 2017 годы", всего	0,00	680,000		0,00		680,000
		областной бюджет	0,00	200,000		0,00		200,000
		внебюджетные источники	0,00	480,000		0,00		480,000
		Задача 4. Публикация результатов реализации ^ мероприятий по снижению биогенов в бассейне Псковско-Чудского озера	0,00	184,000		357,160		541,160
		областной бюджет	0,00	0,00		202,000		202,000
		внебюджетные источники	0,00	184,000		155,160		339.160
		Мероприятие 4.1 Издание пакета документов по инвестициям, публикация рекомендаций для ОРЦД программы "Чистая вода Псковской области на 2012 - 2017 годы", всего	0,00	88,000		88,000		176,000
		областной бюджет	0,00	0,00		88,000		88,000
		внебюджетные источники	0,00	88,000		0,00		88,000
		Мероприятие 4.2 Разработка ГИС базы данных по результатам обследований и рекомендаций, создание атласа, карт (макет), всего	0,00	96,000		0,00		96,000
		областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00
		внебюджетные источники	0,00	96,000		0,00		96,000
		Мероприятие 4.3 Печать ГИС атласа 500 экз., всего	0,00	0,00		269,200		269,200
		областной бюджет	0,00	0,00		114,000		114,000
		внебюджетные источники	0,00	0,00		155,160		0,00
		Задача 5. Организация и проведение совещаний Руководящего комитета и Рабочей группы в рамках проекта "Экономическая и экологическая устойчивость региона Чудского озера", всего	127,840	121,440		292,720		536,400
		областной бюджет	29,400	88,032		285,112		402,544
		внебюджетные источники	98,440	33,408		7,608		133,856
		Мероприятие 5.1. Организация и проведение совещаний Руководящего комитета Проекта в России и Эстонии, в том числе: визовое обслуживание, транспортные расходы, проживание, питание участников, аренду помещений и др., всего	122,240	62,240		287,120		471,600
		областной бюджет	29,400	28,832		279,512		337,744
		внебюджетные источники	2,840	33,408		7,608		133,856
		- суточные	2,400
		областной бюджет	2,400
		внебюджетные источники	0,00
		- аренда помещений и транспорта	20,00
		областной бюджет	20,00
		внебюджетные источники	0,00
		- проживание и прочие услуги	9,840
		областной бюджет	7,00
		внебюджетные источники	2,840
		Мероприятие 5.2. Организация и проведение совещаний Рабочей группы Проекта, включая: питание участников и аренда помещения, всего	0,00	59,200		5,600		64,800
		областной бюджет	0,00	59,200		5,600		64,800
		внебюджетные источники	90,00	0,00		0,00		0,00
		Задача 6. Визуализация и информирование, всего	120,000	60,000		402,200		582,200
		областной бюджет	120,000	0,00		0,00		120,000
		внебюджетные источники	0,00	60,000		402,200		462,200
		Мероприятие 6.1 Телерепортажи на местном телевидении, всего	20,000	60,000		40,000		120,000
		областной бюджет	20,000	0,00		0,00		20,000
		внебюджетные источники	0,00	60,000		40,000		100,000
		Мероприятие 6.2. Подготовка и печать брошюр о Проекте 2500 в начале, 2500 по завершению, всего	100,000	0,00		100,000		200,000
		областной бюджет	100,000	0,00		0,00		100,000
		внебюджетные источники	0,00	0,00		100,000		100,000
		Мероприятие 6.3 Подготовка и издание информационной продукции: видеофильм о проекте, информационные стенды, памятные таблички для ОСК, всего	0,00	0,00		262,200		262,200
		областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00		262,200		262,200
		Задача 7. Создание условий для успешной реализации проекта "Экономическая и экологическая устойчивость региона Чудского озера", всего	766,60	1427,968		1428,848		3623,456
		областной бюджет	450,60	611,968		612,848		1675,456
		внебюджетные источники	316,000	816,000		816,000		1948,000
		Мероприятие 7.1. Создание условий для успешной реализации проекта "Экономическая и экологическая устойчивость региона Чудского озера", включая: аудит, переводы, банковское обслуживание, административные расходы, заработная плата сотрудников Проекта - координатор и финансовый менеджер	358,60	611,968		612,848		1583,416
		областной бюджет	358,60	611,968		612,848		1583,416
		внебюджетные источники	0,00	0,00		0,00		0,00
		Мероприятие 7.2 Оплата услуг координатора российской части проекта (внешний контракт), всего	408,000	816,000		816,000		2040,000
		областной бюджет	92,000	0,00		0,00		92,000
		внебюджетные источники	316,000	816,000		816,000		1948,000
		ВСЕГО по программе	1414,440	12073,408		2480,988		15963,176
		областной бюджет	1000,000	1100,000		1100,000		3200,000
		внебюджетные источники	414,440	10973,408		1380,968		12763,176

* Наименования мероприятий по мере выполнения работ в случае необходимости уточняются