Постановление Администрации Псковской области от 1 марта 2011 г. N 65 "Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 декабря 2011 г., 26 декабря 2012 г.

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ", распоряжения Администрации области от 16 декабря 2010 г. N 343-р "Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы" Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную долгосрочную целевую программу "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы".

2. Объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы" определять ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Безлобенко Г.А.

Губернатор области

А.А. Турчак

Областная долгосрочная целевая Программа
"Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы"
(утв. постановлением Администрации Псковской области от 1 марта 2011 г. N 65)

С изменениями и дополнениями от:

5 декабря 2011 г., 26 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 26 декабря 2012 г. N 671 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы"

Наименование программы	"Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации области от 16 декабря 2010 г. N 343-р "Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы"
Разработчик Программы	Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи
Исполнитель-координатор Программы	Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи
Исполнители Программы	Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи, открытое акционерное общество "Псковавиа", организации, осуществляющие регулярные рейсы воздушных перевозок пассажиров и багажа (далее - авиаперевозчики), ФГУП "Администрация гражданских аэродромов (аэропортов)"
Цели и задачи Программы	Цели Программы: 1. Обеспечение потребности населения области и организаций, расположенных на территории области, в авиационных услугах 2. Создание условий для развития регулярного воздушного сообщения в Псковской области. Задачи Программы: 1. Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков-Москва-Псков на начальном этапе организации пассажирского сообщения с привлечением средств областного бюджета и средств авиаперевозчиков. 2. Повышение безопасности полетов. 3. Повышение уровня предоставляемых пассажирам услуг. 4. Развитие аэропортовой инфраструктуры, аварийно-спасательное обеспечение полетов
Основные целевые индикаторы	Количество выполненных рейсов, количество перевезенных пассажиров, количество направлений полетов из города Пскова
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 420952,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 90 000 тыс. рублей; областного бюджета - 124614 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 206 338,5 тыс. рублей; в том числе по годам: 2011 г. - 89 604 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств областного бюджета - 38384 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 51220 тыс. рублей; 2012 г. - 155 478,5 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств областного бюджета - 43 115 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 112 363,5 тыс. рублей; 2013 г. - 175 870 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета - 90 000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 43 115 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 42 755 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Увеличение рейсов регулярных пассажирских авиаперевозок к 2013 году в 10 раз (по сравнению с 2010 годом) и количества перевезенных пассажиров - в 38 раз. Достижение к 2013 году безубыточности полетов, что позволит не использовать для субсидирования средства областного бюджета. Материально-техническая база аэропорта г. Пскова "Кресты" пополнится современным аэропортовым оборудованием, что позволит использовать его в качестве запасного для аэропорта "Пулково" и сделает его востребованным для крупных авиакомпаний. В ходе реализации Программы будет созданы условия для удовлетворения потребности населения и организаций, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных воздушных перевозках пассажиров

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 года (далее - Стратегия) предусматривает модернизацию экономики и социокультурной сферы на основе инновационных технологий с учетом влияния "фактора границы" и развития крупнейших агломераций.

Современное состояние транспортной системы области явно отстает от растущих потребностей России. Более того, неразвитость транспортной инфраструктуры становится "тормозом" экономики и сдерживает ее переход на инновационный путь развития. Одной из проблем региона, обозначенной в Стратегии, является существование транспортной отрасли как базового сектора экономики области на устаревшей производственно-технологической платформе. В то же время транспортно-логистический комплекс области определен как обладающий наибольшим потенциалом роста.

В настоящее время в Псковской области воздушные перевозки пассажиров осуществляются крайне нерегулярно и являются экономически невыгодными для перевозчика.

Себестоимость осуществляемого один раз в сутки рейса по маршруту Псков-Москва-Псков с использованием воздушного судна класса АН-24 составляла на конец 2010 г. 300 тыс. рублей. При цене билета, сопоставимой с ценой на железнодорожный билет, рейс окупаем при 90 % загрузке пассажирами. При нерегулярном авиасообщении средняя загрузка воздушного судна составляет около 15 %.

Однако потребность населения в осуществлении таких перевозок существует. В рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2007-2010 годы", утвержденной постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 28 февраля 2007 г. N 1713, в 2008 г. по маршруту Псков-Москва-Псков было осуществлено 355 рейсов и перевезено 12726 пассажиров, в 2009 году выполнено 199 рейсов и перевезено 3184 пассажира.

Отсутствие регулярного авиасообщения негативным образом сказывается на развитии другого приоритетного направления развития Псковской области - туризма.

Восстановление регулярных перевозок пассажиров авиационным транспортом возможно только при последовательной реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих концентрацию бюджетных и внебюджетных средств на приоритетных направлениях развития авиационных услуг.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении поставленных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевого метода.

Потребность в изменении ситуации с учетом ограниченности во времени и финансовых затратах и необходимость реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, предполагает использование программно-целевого метода решения проблемы.

II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Обеспечение потребности населения области и организаций, расположенных на территории области, в авиационных услугах.

2. Создание условий для развития регулярного воздушного сообщения в Псковской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков-Москва-Псков на начальном этапе организации пассажирского сообщения с привлечением средств областного бюджета и средств авиаперевозчиков.

2. Повышение безопасности полетов.

3. Повышение уровня предоставляемых пассажирам услуг.

4. Развитие аэропортовой инфраструктуры, аварийно-спасательное обеспечение полетов.

Решение поставленных задач путем реализации системно-ориентированных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, будет способствовать наиболее эффективному и рациональному достижению основных целей Программы.

Основные потоки пассажиров в междугороднем сообщении направлены в Москву и Санкт-Петербург. В связи с незначительным расстоянием до Санкт-Петербурга авиаперевозки по удобству и стоимости сильно проигрывают автомобильному и железнодорожному сообщению. Расстояние до Москвы составляет более 600 километров, что делает неудобными поездки на автомобильном транспорте. Поездка по железной дороге предполагает ночевку в поезде, а в случае необходимости поездки на короткое время укладывается в три календарных дня. Поэтому в целях обеспечения потребности населения области в авиационных услугах самым оптимальным является развитие маршрута Псков-Москва-Псков.

Для реализации цели создать условия для развития регулярного воздушного сообщения необходимо обеспечить современный уровень безопасности полетов, предоставить пассажирам комплекс услуг, позволяющих авиаперевозкам конкурировать с другими видами транспорта. Только в этом случае можно увеличить загрузку рейса и обеспечить безубыточность полетов.

Привлечение авиакомпаний для открытия новых маршрутов невозможно без развития аэропортовой инфраструктуры. Для приема воздушных судов иностранного производства необходимо оснастить аэропорт г. Пскова оборудованием, отвечающим соответствующим международным требованиям.

III. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 3 года.

Начало реализации Программы - 2011 год, окончание - 2013 год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 26 декабря 2012 г. N 671 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования Программы

тыс. рублей

	2011 - 2013 гг.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Всего по Программе	420952,5	89604	155478,5	175870
из них:
федеральный бюджет	90000	0	0	90000
областной бюджет	124614	38384	43115	43115
внебюджетные источники	206338,5	51220	112363,5	42755

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета.

Объем ежегодного финансирования Программы из областного бюджета определен исходя из расходов, необходимых для обеспечения субсидирования части расходов авиакомпании на осуществление 150 рейсов воздушного судна класса АН-24 по маршруту Псков-Москва-Псков.

При действующем тарифе на перелет Псков-Москва в размере 4200 рублей полная окупаемость маршрута достигается при загрузке 72 человека на рейс или 36 человек за перелет. Субсидирование затрат авиаперевозчика позволит достичь экономической рентабельности рейса при средней загрузке самолета 18 человек, что составляет 45% от вместимости самолета.* По оценкам авиакомпании ОАО "Псковавиа", осуществлявшей в 2010 году перевозки пассажиров авиационном транспортом по маршруту Псков-Москва-Псков, указанная загрузка реально достижима при обеспечении регулярности авиаперевозок в течение всего года.

В настоящее время многие авиакомпании Российской Федерации предлагают услуги по перевозке пассажиров воздушными судами иностранного производства. Растущие потребности туристического сектора экономики и приграничное положение Псковской области позволяет развивать международное авиасообщение, привлекая для авиаперевозок иностранные авиакомпании.

В целях приведения оснащения аэропорта г. Пскова в соответствие с требованиями по наземному обслуживанию судов иностранного производства необходимо приобретение аэродромного передвижного агрегата, обогревателя кабины, универсального трапа, машины для противообледенительной обработки и прочего оборудования.

Программой предусмотрены мероприятия по приобретению необходимого для развития аэропорта г. Пскова оборудования. Финансирование указанных мероприятий входит в планы авиакомпании ОАО "Псковавиа" и будет осуществляться из внебюджетных источников.

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" предусматривает выделение в 2013 году средств федерального бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкцию перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замену светосигнального оборудования.

V. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и сроков их реализации представлен в приложении N 1 к Программе.

VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

увеличение рейсов регулярных пассажирских авиаперевозок к 2013 году в 10 раз (по сравнению с 2010 годом) и количества перевезенных пассажиров - в 38 раз;

достижение к 2013 году безубыточности полетов, что позволит не использовать для субсидирования средства областного бюджета;

материально-техническая база аэропорта г. Пскова "Кресты" пополнится современным аэропортовым оборудованием, что позволит использовать его в качестве запасного для аэропорта "Пулково" и сделает его востребованным для крупных авиакомпаний;

в ходе реализации Программы будут созданы условия для удовлетворения потребности населения и организаций, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных воздушных перевозках пассажиров.

VII. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены в приложении N 2 к Программе.

VIII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

В целях обеспечения мониторинга и контроля над ходом реализации Программы исполнитель-координатор Программы - Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи:

организует ведение отчетности по реализации Программы;

направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и Государственное финансовое управление Псковской области по запросам необходимую информацию о реализации Программы;

ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

ежегодно до 01 марта подготавливает и направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств за истекший период;

организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 26 декабря 2012 г. N 671 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к областной долгосрочной целевой программе"Развитие авиационных услуг
Псковской области на 2011-2013 годы"

Перечень
мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы"
(утв. постановлением Администрации Псковской области от 1 марта 2011 г. N 65)

С изменениями и дополнениями от:

5 декабря 2011 г., 26 декабря 2012 г.

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

N  п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы	Объем финансирования				Ожидаемый результат от реализованных мероприятий Программы
			всего по Программе	в том числе:
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Задача 1. Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков-Москва-Псков на начальном этапе организации пассажирского сообщения с привлечением средств областного бюджета и средств авиаперевозчиков - всего		222521	69307	76619	76595
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		111461	32287	39599	39575
	внебюджетные источники		111060	37020	37020	37020
	в том числе:
1.1.	Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по обеспечению воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков-Москва-Псков - всего	Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи	111461	32287	39599	39575	Достижение самоокупаемости рейсов к концу 2013 года
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		111461	32287	39599	39575
	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.2.	Мероприятие 1.2. Выполнение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков-Москва-Псков - всего	Авиаперевозчики	111060	37020	37020	37020	Достижение количества совершенных рейсов по маршруту до 240 в год
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		111060	37020	37020	37020
2	Задача 2. Повышение безопасности полетов - всего		25856,5	11297	14559,5	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		9613	6097	3516	0
	внебюджетные источники		16243,5	5200	11043,5	0
	в том числе:
2.1.	Мероприятие 2.1. Приобретение аэродромного пожарного автомобиля, машины для противообледенительной обработки - всего	ОАО "Псковавиа"	14550	5200	9350	0	Повышение уровня пожарной защиты до 6 категории
			14550	5200	9350	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		14550	5200	9350	0
2.2.	Мероприятие 2.2. Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров и объектов на приаэродромной территории - всего		1693,5	0	1693,5	0	Соответствие требованиям межгосударственного авиационного комитета (МАК) для сертификации международного аэропорта г. Пскова "Кресты"
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		13687	6097	7590	0
	внебюджетные источники		1693,5	0	1693,5	0
2.3.	Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на модернизацию систем безопасности полетов и навигации воздушного судна, сертификацию воздушного судна и внесение нового типа воздушного судна в свидетельство эксплуатанта - всего	Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи	9613	6097	3516	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		9613	6097	3516	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
3	Задача 3. Повышение уровня предоставляемых пассажирам услуг - всего		148600	1800	56800	90000
	федеральный бюджет		90000	0	0	90000
	областной бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		58600	1800	56800	0
	в том числе:
3.1.	Мероприятие 3.1. Реконструкция аэропорта г. Пскова "Кресты" - всего	Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи, ФГУП "Администрация гражданских аэродромов (аэропортов)", ОАО "Псковавиа"	146800	0	56800	90000	Увеличение количества пассажиров до 12 тыс. человек в 2013 году
	федеральный бюджет		90000	0	0	90000
	областной бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		56800	0	56800	0
3.2.	Мероприятие 3.2. Приобретение трапа пассажирского универсального - всего	ОАО "Псковавиа"	1800	1800	0	0	Улучшение качества обслуживания пассажиров
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		1800	1800	0	0
4	Задача 4. Развитие аэропортовой инфраструктуры, аварийно-спасательное обеспечение полетов - всего		23975	7200	7500	9275
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		3540	0	0	3540
	внебюджетные источники		20435	7200	7500	5735
	в том числе:
4.1.	Мероприятие 4.1. Приобретение багажного и буксировочного тягача, багажных тележек - всего	ОАО "Псковавиа"	7500	0	7500	0	Улучшение качества обслуживания пассажиров
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		7500	0	7500	0
4.2.	Мероприятие 4.2. Приобретение установки для обслуживание санузлов, аэродромного передвижного агрегата, электрического обогревателя кабины - всего	ОАО "Псковавиа"	7200	7200	0	0	Улучшение качества обслуживания пассажиров
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		7200	7200	0	0
4.3.	Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт грузового склада - всего	ОАО "Псковавиа"	5735	0	0	5735	Улучшение качества обслуживания клиентов
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0
	внебюджетные источники		5735	0	0	5735
4.4.	Мероприятие 4.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда - всего	Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи	3540	0	0	3540	Наличие в пользовании вертолета Robinson R44
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	областной бюджет		3540	0	0	3540
	внебюджетные источники		0	0	0	0
	Всего по Программе		420952,5	89604	155478,5	175870
	федеральный бюджет		90000	0	0	90000
	областной бюджет		124614	38384	43115	43115
	внебюджетные источники		206338,5	51220	112364	42755

Приложение N 2
к областной долгосрочной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
Псковской области на 2011-2013 годы"

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
(утв. постановлением Администрации Псковской области от 1 марта 2011 г. N 65)

Цели и задачи	Целевые индикаторы	Единицы измерения	Показатели реализации Программы
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Цель 1. Обеспечение потребности населения области и организаций, расположенных на территории области, в авиационных услугах
Задача 1. Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков-Москва-Псков на начальном этапе организации пассажирского сообщения с привлечением средств областного бюджета и средств авиаперевозчиков	Количество выполненных рейсов	Единиц	24	240	240	240
Цель 2. Создание условий для развития регулярного воздушного сообщения в Псковской области
Задача 2. Повышение безопасности полетов	Уровень пожарной защиты аэродрома "Кресты" г. Пскова	Категория	5	5	6	6
Задача 3. Повышение уровня предоставляемых пассажирам услуг	Количество перевезенных пассажиров	Человек	310	4800	10000	12000
Задача 4. Развитие аэропортовой инфраструктуры, аварийно-спасательное обеспечение полетов	Соответствие инфраструктуры аэропорта г. Пскова "Кресты" международным нормам	Единиц	нет	нет	да	да

________________________________________________________

* Порядок предоставления субсидий утверждается нормативным актом Администрации области.