Приложение N 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля за год

Информация об изменениях:

Приложение дополнено приложением 2 с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации города Пскова от 29 ноября 2017 г. N 2398

Приложение N 2
к Правилам осуществления главными
распорядителями (распорядителями)
средств бюджета города, главными
администраторами (администраторами)
доходов бюджета города, главными
администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита
бюджета города внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

Журнал
учета результатов внутреннего финансового контроля за ____ год

(примерная форма)

			Коды
		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств		Глава по БК
Наименование бюджета		по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.06	Рассмотрение проекта бюджетной сметы	03.001.01.60	Главный специалист Иванов И.И.	Главный специалист Иванов И.И.	Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Смешанный/Сплошной/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы	Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы, представленной ПБС	Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера	Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

II. _____________________________________________________________________

               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В  настоящем  Журнале  пронумеровано  и  прошнуровано ____________ листов

Руководитель структурного         ___________ _________ _________________

подразделения                     (должность) (подпись)    (расшифровка

                                                              подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Рекомендации
по заполнению Журнала учета результатов внутреннего фина