Постановление Администрации Псковской области от 23 сентября 2009 г. N 363 "Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Администрации Псковской области от 23 сентября 2009 г. N 363
"Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16, 30 ноября 2009 г., 18 мая, 12 октября, 24 декабря 2010 г., 16 марта, 30 июня 2011 г., 16 марта, 14 сентября 2012 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Псковской области от 6 мая 2014 г. N 184 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

См. также постановление Администрации Псковской области от 18 мая 2010 г. N 173 "Об утверждении Правил предоставления в 2010-2012 годах субсидий из областного бюджета по областной долгосрочной целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную долгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы".

2. Объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы" определять ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

Губернатор области

А.А. Турчак

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 24 декабря 2010 г. N 530 настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Областная долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы"
(утв. постановлением Администрации Псковской области от 23 сентября 2009 г. N 363)

С изменениями и дополнениями от:

16, 30 ноября 2009 г., 18 мая, 12 октября, 24 декабря 2010 г., 16 марта, 30 июня 2011 г., 16 марта, 14 сентября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлениями Администрации Псковской области от 16 марта 2012 г. N 121 и от 14 сентября 2012 г. N 479 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
областной долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы"

Наименование программы	"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы" (далее - программа)
Основание для разработки программы	Распоряжение Администрации области от 14 сентября 2009 г. N 228-р "О разработке областных долгосрочных целевых программ "Развитие аквакультуры в Псковской области на 2010-2012 годы", "Развитие мясного скотоводства в Псковской области на 2010-2012 годы", "Развитие племенных хозяйств в Псковской области на 2010-2012 годы", "Развитие производства рапса (сурепицы) в Псковской области на 2010-2012 годы", "Развитие овощеводства защищенного грунта в Псковской области на 2010-2012 годы", "Развитие льноводства в Псковской области на 2010-2012 годы", "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы"
Разработчик программы	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области
Исполнитель-координатор программы	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области
Исполнители программы	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; сельскохозяйственные товаропроизводители области, занимающиеся производством молока крупного рогатого скота, местные администрации муниципальных районов
Цель и задачи программы	Цель программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях до 193 тыс. тонн в 2012 году. Задачи программы: создание устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока; стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота; обновление и модернизация основных фондов за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений; создание условий для роста поголовья коров и производства молока в сельскохозяйственных предприятиях
Основные целевые индикаторы программы	Увеличение производства кормов на условную голову крупного рогатого скота; увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях; увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях; количество построенных, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексов и ферм в области; увеличение объема производства молока в сельскохозяйственных предприятиях; увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях; увеличение выхода телят на 100 маток
Сроки реализации программы	2010-2012 годы
Объем и источники финансирования программы	Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 11824095 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 194282 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 109100 тыс. рублей; 2011 год - 67668 тыс. рублей; 2012 год - 17514 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 11629813 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 4071270 тыс. рублей; 2011 год - 4320399 тыс. рублей; 2012 год - 3238144 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Производство кормов на условную голову до 34,0 центнеров кормовых единиц; увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота до 13,3 процента; увеличение приобретения племенного молодняка 1000 голов в 2012 году; увеличение поголовья коров на конец 2012 года до 50 тыс. голов; увеличение выхода телят на 100 маток до 83 голов в 2012 году; увеличение производства молока до 193,0 тыс. тонн в 2012 году; увеличение удоя на корову до 3860 кг в год

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Состояние и экономическая эффективность функционирования агропромышленного комплекса Псковской области (далее - АПК) оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния жителей области. Программа обусловлена тем, что несмотря на принимаемые меры социально-экономическая ситуация в АПК остается сложной.

С 1990-х годов в Псковской области объемы производства молока снизились в 2,5 раза, посевные площади под кормовые культуры сократились в 2 раза. Если в коллективных хозяйствах за счет роста продуктивности дойного стада удалось остановить спад производства молока, то в хозяйствах населения с 1994 года наблюдается устойчивый спад, что обусловлено старением населения и ростом цен на комбикорма.

Для восполнения ежегодно утрачиваемых объемов производства в частном секторе и сохранения обеспеченности Псковской области молоком собственного производства необходимо увеличивать объемы производства молока в коллективных хозяйствах.

Между тем большинство животноводческих объектов в коллективных хозяйствах области построены более 20 лет назад. Они имеют устаревшее оборудование и технологии содержания скота, что приводит к высокой трудоемкости, энергоемкости и материалоемкости производимой продукции.

Около 45 процентов коровников и телятников имеют износ помещений свыше 50 процентов, почти 55 процентов - износ свыше 70 процентов. Несмотря на государственную поддержку, 81 процент сельскохозяйственных товаропроизводителей в области не имеют средств для воспроизводства и возможностей для их получения.

Продолжается рост неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики. Межотраслевой диспаритет цен и доходов является острой проблемой. Ценовой пресс со стороны массы посредников приводит к многократному снижению доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене конечного продукта: 28 - 30 процентов от розничной цены на молоко вместо 50 - 55 процентов в развитых странах.

Нормальному функционированию АПК препятствует слабая инфраструктура рынков. В силу неразвитости рыночной инфраструктуры не обеспечивается нормальная связь между производителями продовольствия, ограничивается возможность сбыта продуктов региональными сельскохозяйственными товаропроизводителями по приемлемым ценам.

Существующая государственная поддержка, направленная, в первую очередь, на решение текущих проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей, недостаточна для воспроизводительных процессов, без которых производственный потенциал отрасли в ближайшее время почти полностью исчерпает свой ресурс.

Выходом из сложившейся ситуации является коренная модернизация отрасли молочного скотоводства, строительство современных и реконструкция существующих животноводческих комплексов, переход на передовые индустриальные технологии выращивания скота.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства Псковская область располагает всеми необходимыми ресурсами:

обладает достаточными площадями земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

началось апробирование в Гдовском, Бежаницком, Великолукском и Новосокольническом районах интенсивных технологий молочного животноводства;

использование высокопродуктивных пород крупного рогатого скота.

Приоритетным направлением при реализации программы является наращивание объемов производства за счет увеличения продуктивности животных и оптимизации затрат на производство продукции.

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

недостаточный уровень развития кормовой базы и, как следствие, нарушение технологии заготовки, хранения и использования кормов, что не позволяет обеспечить животных сбалансированными рационами, соответствующими запланированному уровню продуктивности;

низкий удельный вес племенных животных в массиве молочного скота;

недостаточный уровень использования выдающихся быков-производителей;

низкий выход телят в расчете на 100 коров (77 голов);

незначительное количество ферм, оснащенных современным оборудованием, соответствующим требованиям передовых технологий (20 процентов);

недостаточная экономическая мотивация для реализации имеющихся в Псковской области возможностей ускоренного развития молочного скотоводства.

Важными факторами, сдерживающими достижение необходимого уровня рентабельности молочного скотоводства, являются:

неурегулированность экономических отношений между сельскохозяйственными производителями, молокоперерабатывающей промышленностью, оптовой и розничной торговлей;

недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, составляющая около 12 процентов от производственных издержек.

Необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства обусловлена:

социальной значимостью молока как наиболее доступного по цене и необходимого для здоровья нации продукта питания;

значительными затратами, связанными с длительным сроком выращивания животных до начала получения продукции;

необходимостью осуществления существующих капитальных затрат на модернизацию существующих и строительство новых животноводческих помещений, а также приобретение соответствующего современного технологического оборудования.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Псковской области

Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2006 г., %
Поголовье молочных коров на конец года, тыс. голов	71,6	65,3	61,3	85,6
Удой на корову в год во всех категориях хозяйств, кг	3526	3550	3694	104,7
Валовое производство молока, тыс. тонн	265,2	245,0	236,0	88,9
Производство молока на душу населения, кг	366	343	339	92,6
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород, голов	344	773	3496	10,1 раза
Выход телят на 100 коров, голов	78	78	77	99
Удельный вес племенных коров в общей численности молочных пород, %	6,1	8,3	9,6	х
Рентабельность производства молока, %
с господдержкой	16	15	27	х
без господдержки	10	9	20	х

В молочном скотоводстве Псковской области идет процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Эта тенденция связана, в основном, с недостаточной рентабельностью отрасли (менее 25 процентов), обусловленной диспаритетом цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства.

На решение указанных проблем и направлена областная долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока в Псковской области на 2010-2012 годы".

2. Цели и задачи программы

Цель программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях до 193 тыс. тонн в 2012 году.

Задачи программы:

создание устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока;

стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота;

обновление и модернизация основных фондов за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений;

создание условий для роста поголовья коров и производства молока в сельскохозяйственных предприятиях.

3. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в один этап с 2010 по 2012 год.

Информация об изменениях:

Постановлениями Администрации Псковской области от 16 марта 2012 г. N 121 и от 14 сентября 2012 г. N 479 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы

Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по видам и ставкам, установленным в приложении к настоящей программе.

Правила предоставления субсидий по программе устанавливаются Администрацией области.

Объемы финансовых ресурсов и источники финансирования программных мероприятий представлены в таблице 2 и подлежат уточнению при формировании областного бюджета на соответствующий год.

Таблица 2

Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования программы	Средства, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Областной бюджет	194282	109100	67668	17514
Внебюджетные источники	11629813	4071270	4320399	3238144

Экономическими последствиями реализации программы будет производство молока, что позволит обеспечить дополнительный приток налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Экологические негативные последствия реализации программы крайне незначительны. Благодаря современным технологиям очистки и утилизации (компостирование, производство органических удобрений и т.д.) отходов производства будет реализован косвенный эффект в повышении продуктивности растениеводства, поддержания плодородия почв, обеспечения предотвращения зарастания земель сельскохозяйственного назначения.

Социальными последствиями программы является улучшение демографической ситуации на селе за счет создания дополнительных рабочих мест, увеличения материального благосостояния сельского населения, обеспечение населения области качественными продуктами питания, в частности, молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) собственного производства, сырьем перерабатывающую промышленность.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 16 марта 2012 г. N 121 и от 14 сентября 2012 г. N 479 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий

тыс. рублей

N  п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы	Объемы финансирования				Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы
			всего	в том числе по годам
				2010	2011	2012
1	Задача 1. Создание устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока - всего		1208750	368750	390000	450000
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		8750,0	8750,0
	Внебюджетные источники		1200000	360000	390000	450000
	в том числе:
1.1.	Мероприятие 1.1. Беспокровный и подпокровный посев многолетних трав - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	680000	200000	230000	250000	Обеспечение потребности в кормах
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		680000	200000	230000	250000
1.2.	Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на беспокровный и подпокровный посев многолетних трав - всего	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области	8750	8750			Обеспечение потребности в кормах
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		8750	8750	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0
1.3.	Мероприятие 1.3. Закладка семенников клевера - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	520000	160000	160000	200000	Обеспечение потребности в семенах клевера
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		520000	160000	160000	200000
2	Задача 2. Стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота - всего		403011	166531	118000	118480
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		25071,0	25071,0	0	0
	Внебюджетные источники		377940	141460	118000	118480
	в том числе:
2.1.	Мероприятие 2.1. Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	353860	133860	110000	110000	Повышение генетического потенциала и его продуктивности крупного рогатого скота
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		353860	133860	110000	110000
2.2.	Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород - всего	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области	22271,0	22271,0	0	0	Повышение генетического потенциала и его продуктивности крупного рогатого скота
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		22271,0	22271,0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0
2.3.	Мероприятие 2.3. Повышение генофонда стада крупного рогатого скота, за счет приобретения спермы быков производителей - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	24080	7600	8000	8480	Повышение генетического потенциала и его продуктивности крупного рогатого скота
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		24080	7600	8000	8480
2.4.	Мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретение спермы быков производителей - всего	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области	2800	2800	0	0	Повышение генетического потенциала и его продуктивности крупного рогатого скота
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		2800	2800	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0
3	Задача 3. Обновление и модернизация основных фондов за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений - всего		2842600	1361100	1364100	117400
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		2842600	1361100	1364100	117400
	в том числе:
3.1.	Мероприятие 3.1. Строительство новых животноводческих объектов - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	2579400	1313700	1205700	60000	Строительство новых молочных комплексов
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		2579400	1313700	1205700	60000
3.2.	Мероприятие 3.2. Реконструкция и модернизация существующих животноводческих комплексов и ферм - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	263200	47400	158400	57400	Проведение реконструкции на существующих фермах
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		263200	47400	158400	57400
4	Задача 4. Создание условий для роста поголовья коров и производства молока в рамках реализации программы - всего		7369734	2283989	2515967	2569778
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		160461	75279	67668	17514
	Внебюджетные источники		7209273	2208710	2448299	2552264
	в том числе:
4.1.	Мероприятие 4.1. Приобретение комбикорма, белково-минерально-витаминные добавки и премиксов - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	1208000	388000	400000	420000	Повышение продуктивности дойного стада
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		1208000	388000	400000	420000
4.2.	Мероприятие 4.2. Увеличение производства молока - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	4874377	1522414	1661619	1690344	Увеличение объемов производства молока
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		4874377	1522414	1661619	1690344
4.3.	Мероприятие 4.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат за произведенное и реализованное молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко базисной жирности) при условии превышения уровня производства молока с продуктивностью от 3500 килограммов молока от коровы - всего	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области	134126	56661	59951	17514	Увеличение объемов производства молока
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		134126	56661	59951	17514
	Внебюджетные источники		0	0	0	0
4.4.	Мероприятие 4.4. Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими инвестиционный кредит на строительство животноводческих комплексов по производству молока с поголовьем не менее 800 коров - всего	Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством молока	1126896	298296	386680	441920	Увеличение объемов производства молока
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		0	0	0	0
	Внебюджетные источники		1126896	298296	386680	441920
4.5.	Мероприятие 4.5. Предоставление субсидий за 1 тонну реализованного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим инвестиционный кредит на строительство животноводческих комплексов по производству молока с поголовьем не менее 800 коров - всего	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области	26335	18618	7717	0	Увеличение объемов производства молока
	Федеральный бюджет		0	0	0	0
	Областной бюджет		26335	18618	7717	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Результат реализации программы определяется количественными показателями.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития молочного скотоводства будет выполнять сформированная племенная база за счет совершенствования племенных качеств с помощью привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов.

Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

В результате реализации программы ожидается увеличение базовых показателей развития отрасли молочного скотоводства в Псковской области.

Реализация программы позволит обеспечить:

увеличение производства кормов на условную голову до 34,0 центнеров кормовых единиц;

увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота до 13,3 процента;

увеличение приобретения племенного молодняка 1000 голов в 2012 году;

доведение поголовья коров на конец 2012 года до 50 тыс. голов;

увеличение выхода телят на 100 маток до 83 голов в 2012 году;

увеличение производства молока до 193 тыс. тонн в 2012 году;

увеличение удоя на корову до 3860 кг в год

7. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Таблица 4

Целевые индикаторы программы

Цели и задачи	Целевые индикаторы	Единицы измерения	Показатели реализации программы
			Базовый год (год до начала реализации программы) 2009 г.	2010 год	2011 год	2012 год
Цель программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях
Задача 1. Создание устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока	Увеличение производство кормов на условную голову крупного рогатого скота	Ц. к. ед.	32,1	33,8	33,8	34,0
Задача 2. Стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота	Увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях	%	9,5	10,2	12,1	13,3
	Увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях	Кг	3498	3550	3700	3860
Задача 3. Обновление и модернизация основных фондов за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений	Количество построенных, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексов и ферм в области		2	5	8	3
Задача 4. Создание условий для роста поголовья коров и производства молока в рамках реализации программы	Увеличение объема производства молока в сельскохозяйственных предприятиях	Тыс. тонн	142,8	164,8	185,4	193,0
	Увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях	Тыс. голов	40,2	42,0	45,0	50,0
	Увеличение выхода телят на 100 маток	Голов	77	80	81	83

Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, что позволит сохранить независимость области от ввоза молока и молочных продуктов из-за ее границ.

Реализация программы обеспечит:

развитие сельских территорий;

повышение производительности труда на фермах в среднем на 10 процентов;

рост заработной платы на фермах в среднем на 8 процентов;

сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

занятость сельского населения;

рост числа профессиональных кадров;

развитие инфраструктуры в сельской местности;

продовольственную самодостаточность области.

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 5.

Таблица 5

Расчет экономической эффективности реализации программы

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. в % к 2009 г.
Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях на конец года, тыс. голов	40,2	42,0	45,0	50,0	124
Удой на корову в год, кг	3498	3540	3750	3860	110
Валовое производство молока, тыс. тонн	142,8	164,8	185,4	193,0	135
Валовой продукт, млн. рублей (в действующих ценах)	1433,4	1654,3	1861,0	1937,3	135
Валовой доход, млн. рублей	1400,7	1616,5	1818,6	1893,1	135
Рабочие места, человек	100	100	20	-	х

Реализация мероприятий программы по увеличению поголовья крупного рогатого скота, продуктивности, улучшению работы по воспроизводству стада, обеспечению отрасли кормами высокого качества, улучшению породной и возрастной характеристик стада позволит довести объем валовой продукции отрасли молочного скотоводства в текущих ценах до 3,8 млрд. рублей.

Рост производственного потенциала к уровню 2008 года составит 47 процентов, валового дохода - 34,4 процента.

Реализация мероприятий программы не окажет негативных экологических последствий, в то же время будет способствовать сохранению природных ресурсов за счет выполнения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, улучшению состояния пастбищ и сенокосов, используемых для нужд молочного скотоводства. Кроме того, окажет существенную мотивацию для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Анализ динамики целевых показателей и индикаторов программы и индикаторов ее социально-экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов молока.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

Эобщ = ВП / Ф х 100, где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе рассчитана по формуле:

Эб = ВП / З х 100, где:

Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе;

ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по программе;

З - расходы областного бюджета по программе.

Таблица 6

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	Единицы измерения	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	164,8	185,4	193,0	543,2
Валовой доход отрасли	Млн. рублей	1616,5	1818,6	1893,1	5328,2
Ежегодный прирост валового производства молока	Тыс. тонн	22	20,6	7,6	50,2
Ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении (ВП) (в сопоставимых ценах)	Млн. рублей	220,8	206,7	76,3	503,8
Финансирование на продукцию	Млн. рублей	109,1	0	0	109,1
в т.ч. из областного бюджета (З)	Млн. рублей	109,1	0	0	109,1
Показатели эффективности:
Эобщ	Процентов	202	-	-	-
Эб	Процентов	202	-	-	-

Последствия затраченных бюджетных средств будут проявляться после завершения программы минимум 3 - 4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных комплексов и ферм превышает указанные сроки.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы проводится по годам.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации программы исполнитель-координатор программы:

направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области по запросам необходимую информацию о реализации программы, содержащую анализ результатов выполнения мероприятий программы, а также причины недостатков и нерешенных проблем;

исполнитель-координатор программы ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

исполнитель-координатор программы ежегодно до 01 марта подготавливает и направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области доклад о ходе реализации программы и использования финансовых средств с отражением эффективности и результативности выполнения мероприятий программы;

организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Приложение
к областной долгосрочной
целевой программе "Развитие
молочного скотоводства и
увеличение производства
молока в Псковской области
на 2010-2012 годы"

Виды и ставки
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

30 июня 2011 г., 16 марта, 14 сентября 2012 г.

1. Субсидии на возмещение части затрат на беспокровный и подпокровный посев многолетних трав, закладку семенников клевера, приобретение комбикормов, белково-минеральных витаминных добавок (далее - БМВД) и премиксов для высокопродуктивных коров.

Расчет субсидий на беспокровный и покровный посев многолетних трав

Годы	Площадь сева многолетних трав, тыс. га*	Ставка субсидий на 1 га, рублей	Сумма субсидий, тыс. рублей
2010	18	500	9114
2011	23	500	0
2012	25	500	0
Всего	х	х	9114

Расчет субсидий на закладку семенников клевера

Годы	Площадь закладки семенников клевера, га	Ставка субсидий на 1 га, рублей	Сумма субсидий, тыс. рублей
2010	1600	1000	0
2011	1600	1000	0
2012	2000	1000	0
Всего	х	х	0

Расчет субсидий на приобретение комбикормов, БМВД и премиксов для высокопродуктивных коров (с продуктивностью от 4000 килограммов молока на корову)

Годы	Производство молока, тыс. тонн	Ставка субсидии за 1 тонну, рублей	Сумма субсидий, тыс. рублей
2010	111,0	400	0
2011	111,7	400	0
2012	132,2	400	0
Всего	х	х	0

2. Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

Расчет субсидий на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород

Годы	Требуется телок и нетелей		Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей	Всего субсидий на покупку телок и нетелей, тыс. рублей
	голов	тонн
2010	2000	743,6	30	22310
2011	1000	450,0	30	0
2012	1000	450,0	30	0
Всего	х	х	х	22310

3. Субсидии на возмещение части затрат по повышению генофонда стада крупного рогатого скота путем использования замороженного семени быков-производителей.

Расчет субсидий на возмещение части затрат по повышению генофонда стада крупного рогатого скота

Годы	Количество доз, тыс. штук	Ставка субсидии, рублей	Сумма субсидий, тыс. рублей
2010	95	30	2800
2011	100	30	0
2012	106	30	0
Всего	х	х	2800

Информация об изменениях:

Постановлениями Администрации Псковской области от 16 марта 2012 г. N 121 и от 14 сентября 2012 г. N 479 в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Субсидии на возмещение части затрат за произведенное и реализованное молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко базисной жирности).

Возмещение части затрат за произведенное и реализованное молоко предусмотрено для организаций агропромышленного комплекса, в том числе осуществляющих переработку молока, за исключением продукции, реализованной через собственную торговую сеть, включая кредиторскую задолженность за предшествующий финансовый год, с продуктивностью за 2009 г. от 3000 килограммов до 4500 килограммов молока от коровы при увеличении производства к уровню прошлого года 5%, с продуктивностью от 4501 килограммов и выше - 2%.

Возмещение части затрат за произведенное и реализованное молоко предусмотрено для организаций агропромышленного комплекса, в том числе осуществляющих переработку молока, за исключением продукции, реализованной через собственную торговую сеть, включая кредиторскую задолженность за предшествующий финансовый год, с продуктивностью за 2010 г. от 3500 килограммов молока от коровы при увеличении производства к уровню прошлого года.

Годы	Объем реализованного молока, тыс. тонн	Ставка субсидии за тонну, рублей	Сумма субсидий, тыс. рублей
2010	43,3	1300	56661
2011	81,9	700	59951
2012	35,0	700	17514
Всего	160,2		134126

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 16 марта 2012 г. N 121 пункт 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Субсидии на возмещение части затрат за произведенное и реализованное молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко базисной жирности) для сельскохозяйственных предприятий, получивших и реализующих инвестиционный проект по строительству молочного комплекса с поголовьем коров не ниже 800 голов, включая кредиторскую задолженность за предшествующий финансовый год.

Годы	Объем реализованного молока, тыс. тонн	Ставка субсидии за 1 тонну, рублей	Сумма субсидий, тыс. рублей
2010	14,3	1300	18618
2011	8,0	1300	7717
2012	8,0	1300	0
Всего	x	x	26335

Площадь посева многолетних трав и закладка семенников клевера должны быть подтверждены статистической отчетностью (форма N 4-сх), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья".

ГАРАНТ:

См. также приказ Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 г. N 319 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой"