Решение Псковской городской Думы от 19 ноября 2009 г. N 983 "Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2009 года"

Принято на 50-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва

Исполнение бюджета города Пскова за 9 месяцев 2009 года осуществлялось в соответствии с Решением Псковской городской Думы от 30.01.2009 N 670 "О бюджете города Пскова на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" с учетом изменений и дополнений, утвержденных Решениями Псковской городской Думы от 13.03.2009 N 707; от 16.04.2009 N 757; от 22.05.2009 N 797; от 26.06.2009 N 827; от 17.07.2009 N 854; от 25.09.2009 N 902. В результате внесенных изменений плановые показатели доходной части бюджета города увеличились на 89 033,7 тыс. руб. и составили 2 709 541,7 тыс. руб.; показатели расходной части бюджета города увеличились на 160 033,7 и составили 2 780 541,7 тыс. руб.

В целом доходы бюджета города в отчетном периоде составили 2 097 882,0 тыс. руб. или 77,4% от плана.

Налоговые доходы за 9 месяцев 2009 года составили 735 311,8 тыс. руб. или 71,3% от годовых плановых назначений. Поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года практически не увеличилось.

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2009 года составили 277 767,3 тыс. руб. или 58,3% от годовых плановых назначений. Поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизилось на 97 993,8 тыс. руб. или на 26,1%.

Снижение неналоговых доходов произошло за счет снижения поступлений арендной платы за землю и отсутствия поступлений от реализации муниципального имущества. Низкое исполнение плана сложилось также по поступлениям дивидендов по акциям - 23,7% от плана на 2009 год и перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями - 55,5% от плана на год.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2009 года составили 1 084 802,9 тыс. руб. или 90,3% от плана на год. По сравнению с 9 месяцами 2008 года безвозмездные поступления увеличились на 597 264,3 тыс. руб. или в 2,2 раза, главным образом за счет поступления в 100%-м объеме субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, субсидий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ и средств бюджетов в размере 409 046,8 тыс. руб.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2009 года составили 1 940 337,1 тыс. руб. или 69,8% от утвержденного бюджета, из которых расходы по вопросам местного значения составили 1 485 240,2 тыс. руб. или 71,6% от плана, расходы за счет предоставления платных услуг - 121 960,8 тыс. руб. или 61,1% от плана, расходы за счет субвенций из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий - 333 136,1 тыс. руб. или 65,9% от плана.

По сравнению с 9 месяцами 2008 года расходы бюджета города за 9 месяцев 2009 года увеличились на 504 922,8 тыс. руб. или на 35,2%. Наибольший рост произошел по расходам на решение вопросов местного значения главным образом за счет увеличения финансирования расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Расходы по данной статье возросли в 2,9 раза и составили 676 316 тыс. руб. или 79,1% от утвержденного на год бюджета.

В течение 9 месяцев 2009 года Управлением жилищного фонда Администрации города Пскова на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ, и средств бюджетов выделено 403 777,7 тыс. руб. или 98,7% от годовых плановых назначений.

Решением Псковской городской Думы от 30.01.2009 N 670 "О бюджете города Пскова на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" (с изменениями и дополнениями) утверждено 12 целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета города Пскова с общим объемом финансирования 65 603,1 тыс. руб. За 9 месяцев 2009 года финансировались 8 программ, объем финансирования по которым составил 39 073,7 тыс. руб. или 59,6% от утвержденного бюджета на 2009 год.

В составе бюджета города на 2009 год утвержден План ремонта дорог г. Пскова на 2009 год с общим объемом финансирования 89 324,7 тыс. руб., в том числе :

- средства федерального бюджета - 46 752,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 4 844,0 тыс. руб.;

- средства города - 37 728,2 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 9 месяцев 2009 года из бюджета города на ремонт дорог составило 19 508,6 тыс. руб., (в том числе погашение кредиторской задолженности - 4 330,8 тыс. руб.) или 51,7 % от утвержденного годового плана. Финансирование из областного бюджета составило 3 512,2 тыс. руб. или 72,5% от годовых плановых назначений. Финансирование из федерального бюджета за 9 месяцев 2009 года составило 25 552,8 тыс. руб. или 54,7 % от утвержденного плана на год.

Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней на ремонт дорог на 01.10.2009 составил 48 573,6 тыс. руб. или 54,4 % от годовых плановых назначений.

Кредиторская задолженность бюджетополучателей, финансируемых из бюджета города, за выполненные работы и полученные услуги на 1 октября 2009 года составила 18 244,7 тыс. руб. и по сравнению с размером задолженности на начало года снизилась на 16 810,4 тыс. руб. или 48,0%.

Муниципальный долг на 1 октября 2009 года составил 12 500,0 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков",

Псковская городская Дума

Решила:

1. Информацию о ходе исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2009 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковская правда".

Глава города Пскова

И.Н. Цецерский