Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации области
от 17 декабря 2009 г. N 522

"Утверждена
постановлением
Администрации области
от 23 сентября 2009 г. N 362

Областная долгосрочная целевая Программа
"Развитие овощеводства защищенного грунта и картофелеводства в Псковской области на 2010-2012 годы"

Паспорт
областной долгосрочной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта и картофелеводства в Псковской области на 2010-2012 годы"

Наименование Программы	"Развитие овощеводства защищенного грунта и картофелеводства в Псковской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации области от 14 сентября 2009 г. N 228-р
Заказчик Программы	Администрация области
Разработчик Программы	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области
Исполнитель-координатор Программы	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области
Исполнители Программы	Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области, организации агропромышленного комплекса области
Цели и задачи Программы	Цели Программы: повышение эффективности производства овощей защищенного грунта и картофеля, круглогодичное обеспечение ими населения области, повышение конкурентоспособности продукции. Задачи Программы: создание предпосылок для устойчивого развития тепличного овощеводства - строительство новых тепличных комплексов, модернизация существующих тепличных комбинатов, развитие овощеводства пленочных теплиц и картофелеводства
Основные целевые индикаторы Программы	Увеличение производства овощей защищенного грунта, грибов и картофеля
Сроки реализации Программы	2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы - 738 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 78,5 млн. рублей; внебюджетные источники - 659,5 млн. рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, и распоряжением Администрации области от 14 сентября 2009 г. N 228-р.

Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства включает повышение эффективности производства овощей защищенного грунта и круглогодичное обеспечение ими населения области, повышение конкурентоспособности овощей за счет нового строительства тепличных комплексов, модернизации существующих тепличных комбинатов и развития овощеводства пленочных теплиц.

В решении задачи обеспечения населения области продуктами питания важное место занимает овощеводство защищенного грунта, поскольку климатические условия Псковской области не позволяют получать овощи из открытого грунта круглогодично.

Минимальная потребность во внесезонных овощах за счет собственного производства удовлетворяется на 45 процентов. В связи с тем, что техническое состояние и оснащение тепличных комбинатов области не обновлялось более 30 лет, ежегодно затраты на производство тепличных овощей повышаются.

В Псковской области имеются благоприятные возможности для успешного ведения картофелеводства: оптимальные почвенно-климатические условия, наличие традиций и знаний, близость к рынкам сбыта.

Товарное картофелеводство характеризуется высокой экономической эффективностью. При сложившихся структуре затрат и уровне цен ведение отрасли безубыточно при урожайности 15 - 20 т/га.

Картофель имеет важное продовольственное значение. Благодаря этому культура получила широкое распространение на приусадебных и дачных участках населения. Несмотря на низкий уровень возделывания, более 80 процентов валового сбора картофеля в настоящее время обеспечивают личные подсобные хозяйства. Для жителей области картофель - основа самообеспечения продовольствием.

В последние годы посевная площадь картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 1,4 тыс. гектаров, средняя площадь посадок - от 30 до 230 га. Возделыванием картофеля для товарного производства занимаются 24 предприятия. Из-за недостатка оборотных средств технологический уровень отрасли снижается, не обновляется техника, не выдерживается система защиты от вредителей, болезней и сорняков. Низкое качество и высокая себестоимость затрудняют сбыт картофеля.

Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях области рентабельно (в 2008 году - 64%). Это значит, что возделывание картофеля выгодно.

В картофелеводческих предприятиях области нет механизированных складских помещений, оборудованных автоматическим климат - контролем, расфасовочными узлами для сбыта картофеля. Отсутствие собственных механизированных складских помещений формирует у сельхозпроизводителей неуверенность в сбыте выращенной продукции.

Благоприятная ценовая и сбытовая конъюнктура последних лет не привела к увеличению площадей и интенсификации возделывания картофеля в области. Достижение прогресса в развитии отрасли, увеличение валового сбора во всех категориях хозяйств, организация хранения и упаковки картофеля возможно при реализации настоящей Программы. Социальная значимость, финансовые преимущества, агротехническая целесообразность возделывания картофеля - важнейшие предпосылки необходимости принятия и реализации Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы на 2010-2012 годы являются:

повышение эффективности производства овощей защищенного грунта и картофеля;

круглогодичное обеспечение овощами защищенного грунта и картофелем населения области и повышение конкурентоспособности продукции.

Задачи Программы:

создание предпосылок для устойчивого развития тепличного овощеводства за счет строительства новых тепличных комплексов, модернизации существующих тепличных комбинатов, развития овощеводства пленочных теплиц и картофелеводства.

Решение поставленных задач позволит увеличить производство овощеводческой продукции в 2 раза, картофеля - в 1,6 раза к уровню 2009 года.

Новая отрасль защищенного грунта - грибоводство позволит получить к 2012 году 2,5 тыс. тонн экологически чистых грибов.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на долгосрочный срок реализации с периодом с 2010 по 2012 год. Достижение целей и задач Программы невозможно осуществить в пределах одного года, поскольку предусматривается проведение долгосрочных программных мероприятий. Этапы реализации Программы не предусмотрены.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

областного бюджета;

внебюджетных источников.

млн. рублей

Источники финансирования	Всего	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего	738,0	334,0	265,45	138,55
Средства областного бюджета	78,5	22,3	27,55	28,65
Внебюджетные источники	659,5	311,7	237,9	109,9.

4.1. Основные мероприятия реализации Программы по развитию овощеводства защищенного грунта:

4.1.1. предоставление субсидий на приобретение минеральных удобрений.

Размер субсидии рассчитывается по ставке 28 тыс. рублей за одну тонну приобретенных минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество.

Расчет субсидии на приобретение минеральных удобрений

Годы	Планируется приобрести минеральных удобрений, тонн д. в.	Затраты на приобретение, млн. рублей	Ставка субсидии, тыс. рублей за тонну д.в.	Сумма субсидии, млн. рублей
2010	23	4,1	28	0,6
2011	19	3,5	28	0,7
2012	19	3,5	28	0,7;

4.1.2. предоставление субсидий на приобретение средств защиты растений.

Расчет субсидии на приобретение средств защиты растений

Годы	Стоимость средств защиты растений и биопрепаратов, всего на приобретение, млн. рублей	Ставка субсидии, процент от затрат	Сумма субсидии, млн. рублей
2010	1,3	15	0,2
2011	1,5	20	0,3
2012	1,2	25	0,3;

4.1.3. предоставление субсидии на приобретение природного газа, израсходованного на отопление теплиц.

Расчет субсидии на приобретение природного газа

Годы	Планируется приобрести природного газа, тыс. метров куб.	Затраты на приобретение природного газа, млн. рублей	Ставка субсидии, в процентах от затрат	Сумма субсидии, млн. рублей
2010	13010	60,0	10	6,0
2011	17346	67,0	15	10,0
2012	19515	58,5	20	11,7;

4.1.4. предоставление субсидий на возмещение части затрат по кредитам, полученным на строительство и модернизацию тепличных комплексов.

Расчет субсидии на возмещение части затрат по кредитам

Годы	Объем кредитов, млн. рублей	Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %	Сумма субсидии из расчета 20% ставки рефинансирования, млн. рублей
2010	207,3	10,5	9,0
2011	150,0	10,5	9,0
2012	10,0	10,5	7,0.

4.2. Основные мероприятия реализации Программы по развитию картофелеводства:

4.2.1. предоставление субсидий на приобретение семян элиты картофеля.

Размер субсидий рассчитывается по ставке 5,0 тыс. рублей за 1 тонну.

Расчет субсидии на приобретение семян элиты картофеля

Годы	Планируется приобрести семян, тонн	Затраты на приобретение семян, млн. рублей	Ставка субсидии, тыс. рублей за тонну	Сумма субсидии, млн. рублей
2010	250	5,0	5,0	1,25
2011	300	6,0	5,0	1,5
2012	350	7,0	5,0	1,75;

4.2.2. предоставление субсидий на приобретение минеральных удобрений.

Размер субсидии рассчитывается по ставке 5,0 тыс. рублей за 1 тонну приобретенных минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество.

Расчет субсидии на приобретение на приобретение минеральных удобрений

Годы	Планируется приобрести минеральных удобрений, тонн д.в.	Затраты на приобретение, млн. рублей	Ставка субсидии, тыс. рублей за тонну д.в.	Сумма субсидии, млн. рублей
2010	300	7,2	5,0	1,5
2011	300	7,2	5,0	1,5
2012	300	7,2	5,0	1,5;

4.2.3. предоставление субсидий на приобретение средств защиты растений.

Расчет субсидии на приобретение средств защиты растений

Годы	Затраты на приобретение, млн. рублей	Ставка субсидии в процентах	Сумма субсидии, млн. рублей
2010	6,66	30	2,0
2011	6,66	30	2,0
2012	6,85	30	2,05;

4.2.4. предоставление субсидий на возмещение части затрат по кредитам, полученным на реализацию проектов по развитию картофелеводства.

Расчет субсидии на возмещение части затрат по кредитам

Годы	Объем кредитов, млн. рублей	Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %	Сумма субсидии из расчета 20 % ставки рефинансирования, млн. рублей
2010	86,7	10,5	1,75
2011	69,2	10,5	2,55
2012	80,1	10,5	3,65.

5. Перечень программных мероприятий

млн. рублей

Перечень мероприятий	Исполнитель	2010 г.		2011 г.		2012 г.		Ожидаемые результаты
		областной бюджет	внебюджетные источники	областной бюджет	внебюджетные источники	областной бюджет	внебюджетные источники
1. Строительство тепличного комплекса 4 га	ЗАО "Агрофирма "Победа" Псковского района	7,4	150	3,5	60	2,8	-	Увеличение производства овощей защищенного грунта
2. Строительство тепличного комплекса 2 га	ЗАО "Великолукское" Великолукского района	-	-	3,5	80	3,3	-	Увеличение производства овощей защищенного грунта
3. Строительство тепличного комплекса по производству грибов	ОАО "Гранкорма" Бежаницкого района	1,6	50	2	-	0,9	-	Получить 2,5 тыс.тонн экологически чистых грибов
4. Приобретение и установка пленочных теплиц 0,2 га	ООО "Синяя Никола" Красногородского района	-	0,8	-	-	-	-	Увеличить производство овощей защищенного грунта
5. Приобретение и установка пленочных теплиц 0,9 га	Организации агропромышленного комплекса пос. Идрица Себежского района	-	1,5	-	-	-	-	Увеличить производство овощей защищенного грунта
6. Реконструкция тепличного комплекса 3 га	ЗАО "Агрофирма "Победа" Псковского района	-	5	-	5	-	5	Увеличить производство овощей защищенного грунта
7. Реконструкция тепличного комплекса 3 га	ЗАО "Великолукское" Великолукского района	-	-	-	5	-	5	Увеличить производство овощей защищенного грунта
8. Освоение высокоэффективных технологий производства овощей и грибов защищенного грунта	Сельскохозяйственные предприятия области, возделывающие овощи и грибы защищенного грунта	6,8	-	11,0	-	12,7	-	Увеличить производство овощей защищенного грунта и получить 2,5 тыс. тонн экологически чистых грибов
ИТОГО по овощеводству защищенного грунта		15,8	207,3	20	150	19,7	10	Увеличение производства овощей защищенного грунта в 2 раза
9. Реконструкция существующих картофеле-хранилищ - 5 шт. на 10 тыс. тонн	СПК "Красное знамя" Новосокольнического района	0	0	0,1	4,0	0,1	0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	ООО "Светлое поле" Палкинского района	0,05	1,5	0,05	0	0,05	0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	Крестьянское хозяйство "Надежда" Печорского района					0,3	16,0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	Крестьянское хозяйство "Павлова" Порховского района	0,3	15	0,3	0	0,3	0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	ООО "Павское" Порховского района	0	0	0,2	8,0	0,2	0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
10. Строительство картофелеводческих комплексов - 6 шт. на 15 тыс. тонн	СПК "АвгустАгро" Великолукского района	0	0	0,7	36,0	0,7	0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	Крестьянское хозяйство "Витязь" Печорского района	0	0	0	0	0,7	36,0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	ООО "Синяя Никола" Красногородского района	0,6	30	0,6	0	0,6	0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	ООО"Агротехнологии" Великолукского района	0,2	10,0	0,2	0	0,2	0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	СПК им. Суворова Печорского района	0	0	0	0	0,1	6,0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
	СПК - колхоз "Родина" Новосокольнического района	0	0	0	0	0,1	7,0	Реализация качественного товарного картофеля в несезонный период
11. Техническое перевооружение крупнотоварных картофелеводческих организаций специализированной техникой и оборудованием	Сельскохозяйственные предприятия области, возделывающие картофель	0,6	30,2	0,4	21,2	0,3	15,1	Увеличение производства картофеля
12. Освоение высокоэффективных технологий производства картофеля	Сельскохозяйственные предприятия области, возделывающие картофель	4,75	17,7	5,0	18,7	5,3	19,8	Увеличение производства картофеля
ИТОГО по картофелеводству		6,5	104,4	7,55	87,9	8,95	99,9	Увеличение производства картофеля в 1,6 раза
ВСЕГО по овощеводству защищенного грунта и картофелеводству		22,3	311,7	27,55	237,9	28,65	109,9	Увеличение производства овощей защищенного грунта в 2 раза, картофеля - в 1,6 раза

6. Прогноз ожидаемых результатов Программы

Реализация Программы при финансировании в планируемых объемах из областного бюджета и других источников позволит повысить производство овощей защищенного грунта в тепличных комплексах к 2012 г. в 2 раза выше уровня 2009 г. и составит 6,6 тыс. тонн, в пленочных теплицах - в 3,3 раза (0,3 тыс. тонн). Производство грибов в 2010 г. составит 0,8 тыс. тонн и к 2012 г. увеличится в 3 раза. Производство картофеля в 2012 г. увеличится в 1,6 раза к уровню 2009 г. и составит 154 тыс. тонн.

7. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Основная система целевых индикаторов представлена в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

Показатели развития овощеводства защищенного грунта в тепличных комплексах и картофелеводства

Показатели	2008 г. (факт)	2009 г. (ожидаемое)	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площадь защищенного грунта всего, га	12	12	12	16	18
Валовой сбор овощей, всего, тыс. тонн	3,3	3,3	3,5	5,3	6,6
Урожайность, кг с 1 кв. м	27,5	27,5	29,0	33,0	37,0
Площадь картофеля, всего, тыс. га	10,9	10,9	11,0	11,0	11,0
Валовой сбор картофеля, тыс. тонн	113	94,1	121	132	154
Урожайность картофеля, ц/га	104	86	110	120	140

В результате реализации Программы производство овощей увеличится в 2 раза, картофеля - в 1,6 раза к уровню 2009 г.

Таблица 2

Показатели развития овощеводства защищенного грунта в пленочных теплицах

Показатели	2009 г. (ожидаемое)	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площадь, всего, га	0,9	2,0	2,0	2,0
в том числе:
ООО "Синяя Никола"	0,8	1,0	1,0	1,0
пос. Идрица Себежского района	0,1	1,0	1,0	1,0
Валовой сбор, всего, тонн	90	240	280	300
Урожайность, кг с 1 кв. м	10,0	12,0	14,0	15,0

Развитие овощеводства защищенного грунта в пленочных теплицах обеспечит увеличение производства овощей к уровню 2009 г. в 3,3 раза.

Таблица 3

Показатели развития грибоводства защищенного грунта

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площадь защищенного грунта ОАО "Гранкорма", га	0,7	0,7	0,7
Валовой сбор грибов, тыс. тонн	0,8	2,3	2,5
Урожайность, кг с 1 кв. м	110	330	350

Новая отрасль защищенного грунта - грибоводство позволит наладить производство выгодной продукции и получить к 2012 году 2,5 тыс. тонн экологически чистых грибов.

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы по утвержденной форме в соответствии с установленным порядком.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Организацию управления Программой и контроль за ее реализацией осуществляет исполнитель-координатор Программы. Для обеспечения управления и контроля за реализацией Программы исполнитель-координатор Программы организует ведение отчетности по реализации Программы, готовит информацию о подготовке и реализации Программы, ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей.".