Приложение. Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к Постановлению
Администрации города Пскова
от 05.12.2011 N 2939

Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 июня 2012 г., 30 января 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Пскова от 30 января 2013 г. N 217 в раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2014 годы"

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", статья 12. Областная долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Псковской области на 2009 - 2012 годы", утвержденная Постановлением Администрации Псковской области от 23.12.2008 N 350. Распоряжение Администрации города Пскова от 18.10.2011 N 808-р "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "город Псков" на 2012 - 2014 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Пскова
Основные разработчики Программы	Управление образования Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, отдел Администрации города Пскова "Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Исполнитель-координатор Программы	Управление образования Администрации города Пскова
Исполнители Программы	Управление образования Администрации города Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова, отдел Администрации города Пскова "Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Цели и задачи Программы	Цель Программы: обеспечить стабилизацию и дальнейшее развитие системы детского отдыха и оздоровления. Задачи Программы: 1) скоординировать региональные, муниципальные и общественные усилия в организации отдыха и оздоровления детей муниципальных образовательных учреждений города Пскова; 2) создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков", и загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности. Перевести загородные оздоровительные лагеря на круглогодичный режим работы; 3) увеличить число детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 4) создать условия для творческого развития и оздоровления детей; 5) совершенствовать развитие и реализацию профильных смен, продолжить поддержку инициатив создания вариативных, профильных, тематических программ для детского отдыха и оздоровления; 6) обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 7) обеспечить научно-методическое сопровождение системы отдыха и оздоровления детей; 8) определить ожидаемые результаты (эффект оздоровления) обеспечения отдыха и оздоровления детей; 9) подготовить финансово - экономическое обоснование программных мероприятий обеспечения отдыха и оздоровления детей
Основные целевые индикаторы Программы	Важнейшими целевыми индикаторами Программы являются: 1) доля детей, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста; 2) доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста; 3) доля детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 4) эффективность оздоровительных мероприятий
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объёмы и источники финансирования Программы	Финансирование детских путёвок в оздоровительные лагеря разного типа осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счёт средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 57 446,5 тыс. рублей. Финансирование из бюджета города Пскова составляет 55 074,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 2 393,5 тыс. рублей; 2013 год - 25 355,0 тыс. рублей; 2014 год - 27 326,0 тыс. рублей Объем финансирования из внебюджетных средств составляет -2 372 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 198,0 тыс. рублей; 2013 год - 647 тыс. рублей; 2014 год - 1527 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы позволит: 1) сформулировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребёнку необходимые условия полноценного отдыха и оздоровления; 2) увеличить долю детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением, укрепивших своё здоровье, до 90% от общего количества детей школьного возраста 7 - 15 лет (включительно); 3) увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 80% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что создаёт условия, обеспечивающие снижение подростковой преступности и правонарушений; 4) увеличить долю оздоровленных детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 75% от общего количества детей школьного возраста, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 5) увеличить количество детей, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект до 86,5%, что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости на 2,5%.

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа является основным документом, отражающим цель, задачи, принципы организации и обеспечения отдыха и оздоровления учащихся муниципальных образовательных учреждений города Пскова.

Несмотря на достигнутые в последние два года позитивные результаты организации отдыха и оздоровления детей (ежегодно до 80% детей охвачено организованными формами отдыха и оздоровления) остается ряд проблем, требующих решений на муниципальном уровне, направленных на обеспечение доступного отдыха и оздоровления детей различных категорий.

В последние годы у детей и подростков города Пскова отмечается увеличение уровня заболеваемости органов пищеварения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. В настоящее время на диспансерном учете состоят дети с заболеваниями: органов пищеварения - 1347, нервной системы - 1306, опорно-двигательного аппарата - 1708. Остается высоким процент травм у детей. Причинами ухудшения здоровья школьников являются недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление их здоровья, увеличение учебной нагрузки в школах, недостаточное время пребывания на свежем воздухе, малоподвижность.

Стабильно высоким остается количество социально незащищенных категорий детей. На 1 сентября 2011 года в городе Пскове проживают 356 детей - сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, 2756 детей из малообеспеченных семей, 2217 детей из многодетных семей. Данные категории детей в первую очередь нуждаются в социальной реабилитации, в государственной заботе по укреплению их здоровья и обеспечении их права на отдых и оздоровление.

Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать отдых и оздоровление детей. Семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей и отсутствие контроля за поведением детей приводят последних к ранней криминализации. По итогам 9 месяцев 2011 года наблюдается увеличение количества преступлений на 14,0% (от 50 до 57 преступлений).

Стратегическими целями и задачами экономического и социального развития города Пскова являются:

- улучшение качества жизни населения города;

- организация системы поддержки многодетных семей;

- реализация мероприятий, направленных на повышение социальной защищенности нуждающихся категорий граждан.

На выполнение поставленных целей и задач направлены мероприятия Программы, которая обеспечит:

- комплексный подход к созданию благоприятных условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей, укрепления их здоровья;

- поддержку детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- решение проблемы безнадзорности детей и подростков;

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Таким образом, создание необходимых условий для обеспечения отдыха и оздоровления учащихся муниципальных образовательных учреждений соответствует основным целям и задачам экономического развития города Пскова.

В настоящее время финансирование детских путевок в оздоровительные лагеря разного типа осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Решение проблемы требует финансовых затрат из бюджета города Пскова на укрепление и развитие материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности, на услуги по организации и проведению культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы с детьми загородных и городских оздоровительных лагерей, координации усилий муниципальной инфраструктуры и построения системы обеспечения отдыха и оздоровления детей города Пскова, которая ориентирована на достижение конечных результатов.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

1) создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей;

2) реализацию статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", гарантирующей обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей;

3) поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

4) реализацию комплекса мероприятий, увязанных между собой сроками, ресурсами и исполнителями Программы, что влечет потребность в координации их деятельности.

При разработке Программы рассматривались два варианта решения проблемы создания необходимых условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей:

- без принятия Программы;

- с принятием Программы.

Первый вариант предусматривает разрозненные мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и не приведет к обеспечению стабилизации и дальнейшему развитию системы детского отдыха и оздоровления. Основные риски этого варианта заключаются в том, что истинный подход и выделение средств не обеспечат решение поставленных задач. Этот вариант не предполагает сформированности целенаправленной политики поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребенку необходимые условия полноценного отдыха и оздоровления, увеличения доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением.

При отсутствии системного планирования действий и использования ресурсов развития системы отдыха и оздоровления детей приведет к неисполнению статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", гарантирующей обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей, в результате чего доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, снизится до 25%, что будет способствовать росту правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, увеличению общего уровня заболеваемости детей и подростков.

Второй вариант предусматривает принятие Программы, что позволяет подойти к решению существующих проблем комплексно, путем объединения усилий нескольких исполнителей и за счет финансирования из бюджета города Пскова четко определенных Программой мероприятий.

Основные риски этого варианта связаны с наличием объективных и субъективных причин.

Финансовый риск возможен в случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования Программы из бюджета города Пскова. В итоге будут реализованы отдельные мероприятия, которые не позволят выполнить полностью мероприятия Программы, что скажется на бюджетной эффективности Программы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов. В случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования будут реализовываться отдельные мероприятия Программы в пределах средств, полученных на их реализацию в соответствии с Программой.

Административный риск - невыполнение исполнителем Программы мероприятий, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному не достижением целевых показателей.

Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей Программы выполнять принятые на себя обязательства;

2) обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных средств.

Анализ вариантов решения проблемы показывает, что наиболее эффективным и результативным является второй из рассмотренных вариантов, который позволит:

1) скоординировать региональные, муниципальные и общественные усилия в организации отдыха и оздоровления детей муниципальных образовательных учреждений города Пскова;

2) создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков";

3) увеличить число детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) до 90%, что позволит обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и снизить детскую преступность на 10%;

4) увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 80% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение подростковой преступности и правонарушений;

5) увеличить долю оздоровленных детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества детей школьного возраста, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 75%;

6) увеличить количество детей, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект до 86,5%, что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости на 2,5%.

III. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения Программы

Целью Программы является обеспечение стабилизации и дальнейшего развития системы детского отдыха и оздоровления.

Основными задачами, решение которых предусмотрено программой, являются следующее:

1) скоординировать региональные, муниципальные и общественные усилия в организации отдыха и оздоровления детей муниципальных образовательных учреждений города Пскова;

2) создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков", и загородных оздоровительных лагерях. Перевести загородные оздоровительные лагеря, находящиеся в муниципальной собственности, на круглогодичный режим работы;

3) увеличить число детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

4) создать условия для творческого развития и оздоровления детей;

5) совершенствовать развитие и реализацию профильных смен, продолжить поддержку инициатив создания вариативных, профильных, тематических программ для детского отдыха и оздоровления;

6) обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

7) обеспечить научно-методическое сопровождение системы отдыха и оздоровления детей;

8) определить ожидаемые результаты (эффект оздоровления) организации отдыха и оздоровления детей;

9) подготовить финансово-экономическое обоснование программных мероприятий обеспечения отдыха и оздоровления детей.

Начало реализации Программы - 2012 год.

Окончание реализации Программы - 2014 год.

Период реализации программы - три года.

Важнейшие целевые индикаторы Программы представлены в следующей таблице:

Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Методика оценки эффективности Программы	2011 год (базовый)	2012 год	2013 год	2014 год
Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей школьного возраста	%	Удоо=Чдоо/Чдшв	83,7	85,0	87,5	90,0
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	Уднтжсоо=Чднтжсоо/Чднтжс	72,1	74,5	77,0	80,0
Доля детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей школьного возраста, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.	%	Удсуовдкднзпоо=Чдсуовдкднзпоо/Чдсуовдкднзп	71,6	72,5	73,5	75,0
Эффективность оздоровительных мероприятий	%	Удоовоэ=Чдоовоэ/Чдоо	82,0	83,5	85,0	86,5

Удоо - удельный вес (доля) детей, охваченных организованным отдыхом.

Чдоо - число детей, охваченных организованным отдыхом.

Чдшв - число детей школьного возраста.

Уднтжсоо - удельный вес (доля) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом.

Чднтжсоо - число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом.

Чднтжс - число детей, школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Удсуовдкднзпоо - удельный вес (доля) детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованным отдыхом.

Чдсуовдкднзпоо - число детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованным отдыхом.

Чдсуовдкднзп - число детей, школьного возраста, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Удоовоэ - удельный вес (доля) детей, охваченных организованным отдыхом, имеющих выраженный оздоровительный эффект.

Чдоовоэ - число детей, охваченных организованным отдыхом, имеющих выраженный оздоровительный эффект.

Чдоо - число детей, охваченных организованным отдыхом.

IV. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам и ожидаемых результатов приведён в Приложении к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Пскова от 30 января 2013 г. N 217 в раздел V настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование детских путевок в оздоровительные лагеря разного типа будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Средняя стоимость путёвки в оздоровительные лагеря всех типов ежегодно утверждается актом Администрации Псковской области.

Прогноз потребности путевок для учащихся муниципальных образовательных учреждений города Пскова в разные типы оздоровительных лагерей на 2012 - 2014 годы представлены следующей таблицей:

Год	Всего путевок	В том числе
		Загородные оздоровительные лагеря		Санаторные оздоровительные лагеря		Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
		Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации	Дети работающих граждан	Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации	Дети работающих граждан	Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации	Дети работающих граждан
2011 (базовый)	14614	414	1862	86	452	1800	10000
2012	14930	450	1900	100	480	1900	10100
2013	15240	470	1950	120	500	2000	10200
2014	15700	500	2100	150	550	2100	10300

Средства, выделенные из федерального и областного бюджетов, имеют целевой характер и могут быть использованы только для оплаты путёвок детям в оздоровительные лагеря разных типов.

Финансирование Программы предполагает осуществить из бюджета города Пскова следующие расходы:

- на укрепление и развитие материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности;

- на услуги по организации и проведению культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы с детьми загородных оздоровительных лагерей и городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (транспортные расходы).

Общий объем финансирования Программы составляет 67223,06 тыс. рублей. Финансирование из бюджета города Пскова составляет 64251,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 11 570,06 тыс. рублей;

2013 год - 25 355,0 тыс. рублей;

2014 год - 27 326,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из внебюджетных средств составляет - 2972 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 798 тыс. рублей;

2013 год - 647 тыс. рублей;

2014 год - 1527 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы рассчитан в ценах 2011 года и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования "Город Псков" на очередной финансовый год.

Изменение и дополнение программных мероприятий производится путём внесения изменений в Постановление Администрации города Пскова, которым утверждена Программа.

VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скорректированные действия исполнителей и социальных партнёров конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных целей.

Реализация Программы осуществляется Управлением образования Администрации города Пскова, Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова, Управлением культуры Администрации города Пскова, Комитетом по здравоохранению Администрации города Пскова, отделом Администрации "Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав", муниципальными учреждениями культуры, муниципальными образовательными учреждениями города Пскова в сотрудничестве с социальными партнёрами, в числе которых Государственное управление образования Псковской области, Государственное предприятие Псковской области "Центр детского отдыха и оздоровления".

Исполнитель - координатор Программы осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации Программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, а также анализ использования финансовых средств.

Исполнитель - координатор несет ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе за подготовку проектов муниципальных актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о реализации Программы.

Контроль за выполнением мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых средств и эффективного их использования осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

VII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Реализация Программы направлена на достижение социального эффекта и призвана обеспечить стабилизацию и дальнейшее развитие системы организации отдыха и оздоровления детей.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) сформировать целенаправленную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребенку необходимые условия полноценного отдыха и оздоровления;

2) увеличить долю детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, укрепивших свое здоровье, до 90% от общего количества детей школьного возраста от 7 до 15 лет (включительно);

3) увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 80% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение подростковой преступности и правонарушений;

4) увеличить долю оздоровленных детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества детей школьного возраста, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 75%;

5) увеличить количество детей, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект до 86,5%, что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости на 2,5%.

Глава Администрации города Пскова

П.М. Слепченко

Глава Администрации города Пскова

П.М. Слепченко