Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Великие Луки Псковской области от 20 февраля 2014 г. N 294 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014-2017 годах"
- Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 4 августа 2015 г. N 2403 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
город "Великие Луки"
в 2014 - 2017 годах"
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
С изменениями и дополнениями от:
9 июня, 6 октября, 21 ноября 2014 г., 4 августа 2015 г.
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Оценка расходов |
||||
|
(тыс. руб.), годы | ||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах" |
всего, в том числе: |
всего |
54 698,0 |
42 202,8 |
11 466,4 |
11 629,5 |
119 996,7 |
|
местный бюджет (МБ) |
11 708,0 |
9 480,8 |
10 858,4 |
10 981,5 |
43 028,7 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
22 640,0 |
24 301,0 |
608,0 |
648,0 |
48 197,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
20 350,0 |
8 421,0 |
0,0 |
0,0 |
28 771,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки |
всего |
40 081,8 |
11 990,1 |
7 766,5 |
7 929,6 |
67 768,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
6 609,8 |
6 990,1 |
7 158,5 |
7 281,6 |
28 040,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
13 122,0 |
5 000,0 |
608,0 |
648,0 |
19 378,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
20 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 350,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1 "Атлетика" |
всего |
849,5 |
587,8 |
396,5 |
396,5 |
2 230,3 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
349,5 |
277,8 |
396,5 |
396,5 |
1 420,3 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
500,0 |
310,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс" |
всего |
10 037,6 |
23 498,6 |
1 150,0 |
1 150,0 |
35 836,2 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
2 184,6 |
789,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
5 273,6 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
7 853,0 |
14 288,6 |
0,0 |
0,0 |
22 141,6 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
8 421,0 |
0,0 |
0,0 |
8 421,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3 "Олимпия" |
всего |
1 744,6 |
784,8 |
1 218,5 |
1 218,5 |
4 966,4 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
1 244,6 |
743,5 |
1 218,5 |
1 218,5 |
4 425,1 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
500,0 |
41,3 |
0,0 |
0,0 |
541,3 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр Единоборств" |
всего |
1 364,5 |
1 289,5 |
934,9 |
934,9 |
4 523,8 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
699,5 |
680,4 |
934,9 |
934,9 |
3 249,7 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
665,0 |
609,1 |
0,0 |
0,0 |
1 274,1 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ЦДЮТТ" |
всего |
620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ СОШ N 13 |
всего |
0,0 |
4 052,0 |
0,0 |
0,0 |
4 052,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
4 052,0 |
0,0 |
0,0 |
4 052,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1. |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки" |
всего, в том числе: |
всего |
51 714,7 |
39 140,7 |
8 279,5 |
8 319,5 |
107 454,4 |
|
местный бюджет (МБ) |
8 724,7 |
6 418,7 |
7 671,5 |
7 671,5 |
30 486,4 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
22 640,0 |
24 301,0 |
608,0 |
648,0 |
48 197,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
20 350,0 |
8 421,0 |
0,0 |
0,0 |
28 771,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки |
всего |
37 098,5 |
8 928,0 |
4 579,6 |
4 619,6 |
55 225,7 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
3 626,5 |
3 928,0 |
3 971,6 |
3 971,6 |
15 497,7 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
13 122,0 |
5 000,0 |
608,0 |
648,0 |
19 378,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
20 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 350,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1 "Атлетика" |
всего |
849,5 |
587,8 |
396,5 |
396,5 |
2 230,3 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
349,5 |
277,8 |
396,5 |
396,5 |
1 420,3 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
500,0 |
310,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс" |
всего |
10 037,6 |
23 498,6 |
1 150,0 |
1 150,0 |
35 836,2 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
2 184,6 |
789,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
5 273,6 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
7 853,0 |
14 288,6 |
0,0 |
0,0 |
22 141,6 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
8 421,0 |
0,0 |
0,0 |
8 421,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3 "Олимпия" |
всего |
1 744,6 |
784,8 |
1 218,5 |
1 218,5 |
4 966,4 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
1 244,6 |
743,5 |
1 218,5 |
1 218,5 |
4 425,1 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
500,0 |
41,3 |
0,0 |
0,0 |
541,3 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр Единоборств" |
всего |
1 364,5 |
1 289,5 |
934,9 |
934,9 |
4 523,8 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
699,5 |
680,4 |
934,9 |
934,9 |
3 249,7 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
665,0 |
609,1 |
0,0 |
0,0 |
1 274,1 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ЦДЮТТ" |
всего |
620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ СОШ N 13 |
всего |
0,0 |
4 052,0 |
0,0 |
0,0 |
4 052,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
4 052,0 |
0,0 |
0,0 |
4 052,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1 |
|||||||
|
Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта |
всего, в том числе: |
всего |
4 826,8 |
4 614,4 |
5 434,1 |
5 474,1 |
20 349,4 |
|
|
местный бюджет (МБ) |
4 211,8 |
4 614,4 |
4 826,1 |
4 826,1 |
18 478,4 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
615,0 |
0,0 |
608,0 |
648,0 |
1 871,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки |
всего |
4163,9 |
3764,9 |
4579,6 |
4619,6 |
17 128,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
3548,9 |
3764,9 |
3971,6 |
3971,6 |
15 257,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
615,0 |
0,0 |
608,0 |
648,0 |
1 871,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1 "Атлетика" |
всего |
99,5 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
576,5 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
99,5 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
576,5 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс" |
всего |
301,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
751,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
301,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
751,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3 "Олимпия" |
всего |
44,6 |
263,5 |
268,5 |
268,5 |
845,1 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
44,6 |
263,5 |
268,5 |
268,5 |
845,1 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр Единоборств" |
всего |
197,8 |
277,0 |
277,0 |
277,0 |
1 028,8 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
197,8 |
277,0 |
277,0 |
277,0 |
1 028,8 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ЦДЮТТ" |
всего |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1.2. |
Основное мероприятие 1.2 |
|||||||
|
Развитие сети учреждений спортивной направленности, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально технической базы |
всего, в том числе: |
всего |
46 887,9 |
34 526,3 |
2 845,4 |
2 845,4 |
87 105,0 |
|
|
местный бюджет (МБ) |
4 512,9 |
1 804,3 |
2 845,4 |
2 845,4 |
12 008,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
22 025,0 |
24 301,0 |
0,0 |
0,0 |
46 326,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
20 350,0 |
8 421,0 |
0,0 |
0,0 |
28 771,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки |
всего |
32 934,6 |
5 163,1 |
0,0 |
0,0 |
38 097,7 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
77,6 |
163,1 |
0,0 |
0,0 |
240,7 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
12 507,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 507,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
20 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 350,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1 "Атлетика" |
всего |
750,0 |
428,8 |
237,5 |
237,5 |
1 653,8 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
250,0 |
118,8 |
237,5 |
237,5 |
843,8 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
500,0 |
310,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс" |
всего |
9 736,6 |
23 348,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
35 085,2 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
1 883,6 |
639,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 522,6 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
7 853,0 |
14 288,6 |
0,0 |
0,0 |
22 141,6 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
8 421,0 |
0,0 |
0,0 |
8 421,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3 "Олимпия" |
всего |
1 700,0 |
521,3 |
950,0 |
950,0 |
4 121,3 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
1 200,0 |
480,0 |
950,0 |
950,0 |
3 580,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
500,0 |
41,3 |
0,0 |
0,0 |
541,3 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр Единоборств" |
всего |
1 166,7 |
1 012,5 |
657,9 |
657,9 |
3 495,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
501,7 |
403,4 |
657,9 |
657,9 |
2 220,9 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
665,0 |
609,1 |
0,0 |
0,0 |
1 274,1 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ ДОД "ЦДЮТТ" |
всего |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБОУ СОШ N 13 |
всего |
0,0 |
4 052,0 |
0,0 |
0,0 |
4 052,0 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
областной бюджет (ОБ) |
0,0 |
4 052,0 |
0,0 |
0,0 |
4 052,0 |
|||
|
федеральный бюджет (ФБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.2. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014-2017 годах" |
всего, в том числе: |
всего |
2 983,3 |
3 062,1 |
3 186,9 |
3 310,0 |
12 542,3 |
|
местный бюджет (МБ) |
2 983,3 |
3 062,1 |
3 186,9 |
3 310,0 |
12 542,3 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Комитет по молодежной политике и спорту Администрации города Великие Луки |
всего |
2 983,3 |
3 062,1 |
3 186,9 |
3 310,0 |
12 542,3 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
2 983,3 |
3 062,1 |
3 186,9 |
3 310,0 |
12 542,3 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.2.1. |
Основное мероприятие 2.1 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности главного исполнителя муниципальной программы (Центральный аппарат) |
|
всего |
2 983,3 |
3 062,1 |
3 186,9 |
3 310,0 |
12 542,3 |
|
|
местный бюджет (МБ) |
2 983,3 |
3 062,1 |
3 186,9 |
3 310,0 |
12 542,3 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||