Приложение. Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 16 октября 2015 г. N 3098 в наименование настоящего приложения внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 20.02.2014 N 293

Муниципальная программа
"Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

С изменениями и дополнениями от:

5 июня, 14 августа, 29 сентября 2014 г., 2 апреля, 16 октября 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 16 октября 2015 г. N 3098 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

Наименование муниципальной программы	"Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах".
Ответственный исполнитель муниципальной программы	МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки".
Соисполнители программы	МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки", МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
Участники муниципальной программы	МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки", МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
Участники основных мероприятий муниципальной программы	МБУК "Городской дом культуры имени Ленина", МБУК "Дом культуры Ленинского комсомола", МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки", МБУК "Центральная городская библиотека имени М.И. Семевского", МБУК "Великолукский драматический театр", МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 имени М.П. Мусоргского", МБОУ ДОД "Детская школа искусств", МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3", МБОУ ДОД "Детская художественная школа имени А.А. Большакова", МБОУ ДОД "Центр эстетического воспитания", МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки".
Цель муниципальной программы	Обеспечение условий для повышения доступности, улучшения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Великие Луки, а также для сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Задачи муниципальной программы	- Обеспечение организации и проведения культурно-досуговой деятельности. - Обеспечение развития музейного дела. - Обеспечение развития библиотечного дела. - Обеспечение развития театрального искусства. - Обеспечение развития культуры города Великие Луки. - Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы. - Осуществление комплексных мер по содержанию и благоустройству воинских захоронений
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2018 годы.
Целевые показатели муниципальной программы	- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками (%). - Своевременное и качественное выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры (%). - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%). - Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Великие Луки (%). - Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры (%). - Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков в г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества (%)
Подпрограммы муниципальной программы	- Организация и проведение культурно-досуговой деятельности. - Развитие музейного дела. - Развитие библиотечного дела. - Развитие театрального искусства. - Развитие культуры города Великие Луки. - Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах". - Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, составляет всего 419 237,5 тыс. руб., в том числе: из местного бюджета - 328740,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 73947,6 тыс. руб. 2015 г. - 72038,6 тыс. руб. 2016 г. - 66173,7 тыс. руб. 2017 г. - 58290,4 тыс. руб. 2018 г. - 58290,4 тыс. руб. из областного бюджета - 29486,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 4667,0 тыс. руб. 2015 г. -10480,0 тыс. руб. 2016 г. - 6990,0 тыс. руб. 2017 г. - 7349,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. иные источники (собственные средства) - 60846,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 15321,4 тыс. руб.; 2015 г. - 10670,0 тыс. руб.; 2016 г. - 11035,0 тыс. руб. 2017 г. - 11625,0 тыс. руб. 2018 г. - 12195,0 тыс. руб. из федерального бюджета - 164,4 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. -68,4 тыс. руб. 2015 г. -30,0 тыс. руб. 2016 г. -33,0 тыс. руб. 2017 г. - 33,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- Развитие сети учреждений культуры и искусства города, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы. - Повышение уровня культурного обслуживания населения, создание условий для развития новых форм деятельности. - Обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия через их вовлечение в музейную сферу и сферу развивающегося культурно-познавательного туризма. - Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам в жизни города Великие Луки. - Поддержка кадрового потенциала и повышение профессионализма работников сферы. - Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков города Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 16 октября 2015 г. N 3098 в раздел I настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Характеристика текущего состояния сферы культуры и искусства

Город Великие Луки имеет богатое историко-культурное наследие, замечательные творческие традиции. История города Великие Луки также неразрывно связана с историей борьбы русского народа за независимость, сохранение самостоятельности и национального достоинства.

Учреждения культуры города Великие Луки характеризует стабильная работа, выполнение в полном объёме муниципального задания по предоставлению услуг населению. Сфера культуры представлена следующими муниципальными бюджетными учреждениями культуры и искусства: Драматический театр, Центральная городская библиотека имени Семевского, Городской Дом культуры им. Ленина, Дом культуры имени Ленинского комсомола, Краеведческий музей. Центральное внимание уделяется укреплению ресурсной базы сферы культуры. Для обеспечения функционирования учреждений культуры приобретается звуко- и светотехническое оборудование, сценические костюмы, музыкальные инструменты, что позволяет обновлять материально-техническую базу. Большое внимание уделяется кадровой политике, важной составляющей которой явилось привлечение молодых профессионально подготовленных кадров. За 5 лет учреждения культуры пополнились 17 молодыми специалистами, имеющими высшее профессиональное образование. Это позволяет расширять диапазон творческой деятельности, качественно обновлять репертуар, использовать новые технологии, методики и формы работы.

В сфере культуры занято около 300 творческих работников, имеющих специальное среднее и высшее образование. Труд работников культуры города отмечен на муниципальном, областном и федеральном уровнях. Большое внимание уделяется сохранению и популяризации культурного наследия города: осуществлён капитальный ремонт кровли и фасада памятника архитектуры начала XX века здания Центра эстетического воспитания (ул. Ботвина, д. 12), ремонтные работы на объекте культурного наследия федерального значения - здания дома-музея академика Виноградова (ул. Ставского д. 48), проводятся ремонтно-реставрационные работы на мемориальном воинском захоронении, памятниках воинской славы. Разработана и утверждена концепция музеефикации Великолукской крепости, реализован комплекс мероприятий по ремонтно-восстановительным работам на западных воротах крепости. Продолжается работа Общественного Совета по вопросам сохранения историко-культурного наследия, краеведческие конференции. Реализуется книгоиздательский проект "Великолукская книга", издано 3 книги.

Великолукский драматический театр ежегодно осуществляет постановку свыше 250 спектаклей и концертов, 5 премьерных спектаклей. Активную работу по популяризации историко-культурного наследия, патриотическому воспитанию великолучан проводит краеведческий музей города, который в среднем посещают около 20 000 человек в год. В стенах городской филармонии ежегодно проходит около 100 концертов для слушателей разных возрастов и социальных групп. При Доме культуры имени Ленина действуют свыше 30 клубных формирований и творческих коллективов, активно работает с населением Дом культуры Ленинского комсомола. Ежегодно в выставочных залах и на выставочных площадках города проводится около 80 выставок различного жанра, посетителями которых становятся свыше 60000 зрителей. Наблюдается положительная динамика пополнения объёма библиотечного книжного фонда за счёт бюджетов разных уровней, среднегодовой процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 37% (36,8 тысяч пользователей). Учреждения культуры активно используют информационно-коммуникационные технологии, все учреждения подключены к сети Интернет. Хорошо зарекомендовала себя практика событийных афиш, активизировалось взаимодействие с городскими средствами массовой информации, улучшилась информированность населения о проводимых мероприятиях. В практику работы учреждений культуры прочно вошёл метод программного проектирования. На территории города Великие Луки находится воинское мемориальное захоронение (Братское кладбище), на котором покоится прах более 6000 солдат и офицеров Красной Армии, а также мирных жителей, погибших в боях за освобождение города Великие луки в период Великой Отечественной войны. Находящиеся на могилах надгробия, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них, выполненные из гипса, цемента, бетона, за период с момента сооружения обветшали, и находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших. Реализация муниципальной программы позволит привести воинские захоронения в надлежащее состояние. Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах" должна стать современным эффективным инструментом управления процессами развития сферы культуры города Великие Луки в сложившейся социально-экономической ситуации. Предлагаемая программа является первым этапом комплексного решения первоочередных проблем в сфере развития культуры города Великие Луки. Это позволит получить хорошие стартовые позиции в целом за счет укрепления базового потенциала учреждений культуры и развития новых направлений деятельности, связанных, в первую очередь, с вовлечением историко-культурного наследия в сферу культуры и развивающегося культурно-познавательного туризма. Перечень первоочередных проблем, на решение которых должны быть направлены мероприятия данной программы:

1) Снижение качества и разнообразия предлагаемых услуг в сфере культуры;

2) Недостаточное использование объектов историко-культурного наследия в музейной сфере и в сфере развития культурно-познавательной деятельности и туризма;

3) Угроза сохранности объектов историко-культурного наследия;

4) Снижение интереса к истории родного края из-за недостаточного количества издаваемой краеведческой литературы и мероприятий патриотического содержания;

5) Аварийное или неудовлетворительное состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

При реализации цели и задач муниципальной программы важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, осуществление мер, направленных на предотвращение и снижение последствий реализации рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К рискам могут относиться:

Правовые риски, связанные с изменениями регионального, федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы на региональном уровне, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий.

Финансовые риски связаны с существующим бюджетным дефицитом и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, введением новых расценок на проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ. Снижение рисков возможно через определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение внебюджетных источников финансирования.

Административные риски связаны с изменением порядка прохождения согласований по внесению изменений в муниципальную программу, что может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач. Основным условием минимизации административных рисков является обеспечение контроля на всех этапах реализации программы, повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы. Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы сферы культуры и туризма. Одним из возможных путей минимизации данного риска является привлечение внебюджетных средств.

Муниципальная программа города Великие Луки разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципа эффективности использования бюджетных средств.

Таким образом, общая характеристика сложившейся проблемной ситуации в сфере развития культуры на основе анализа деятельности учреждений культуры позволяет сделать вывод о необходимости использования программно-целевого метода для ее решения.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 16 октября 2015 г. N 3098 в раздел II настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры и искусства, цель, задачи и ожидаемые конечные результаты программы

Одним из приоритетных направлений муниципальной политики города Великие Луки является повышение доступности и качества социальных услуг для населения. Основной показатель решения данной стратегической задачи - повышение доступности и улучшение качества услуг учреждений культуры:

1) Сохранение уникального историко-культурного наследия города: сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (ОКН) города в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ; инициирование проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах культурного наследия (ОКН) и содействие их проведению; введение ОКН в культурную среду города.

2) Развитие музейного дела в городе: повышение эффективности работы музеев и выставочных залов города на основе муниципального задания; развитие материальной базы и улучшение материально-технического оснащения музеев города.

3) Развитие библиотечного дела города: оптимизация библиотечной сети, обеспечивающая ее развитие; реализация комплекса мер по развитию и сохранности книжного фонда общедоступных библиотек города, создание оптимальной системы комплектования и организации фонда; повышение технической оснащенности библиотек, формирование сводного электронного каталога; создание комфортных условий для всех групп пользователей; обеспечение нового качественного уровня обслуживания жителей города путем включения библиотек в единое информационное пространство.

4) Развитие учреждений искусства: модернизация материально-технической базы; внедрение новых организационно-правовых форм учреждений культуры; совершенствование планирования гастрольной и фестивальной деятельности; привлечение молодых специалистов (режиссер, балетмейстер, дирижер).

Для реализации направлений муниципальной политики и социально-экономического развития муниципального образования "Город Великие Луки" целью муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах" является обеспечение условий для повышения доступности и улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Великие Луки, а также для сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Достижение стратегической цели программы будет осуществлено реализацией комплекса задач: обеспечение организации и проведения культурно-досуговой деятельности, сохранение памятников, памятных мест, благоустройство воинских захоронений, обеспечение развития музейного дела, обеспечение развития библиотечного дела, обеспечение развития театрального искусства, обеспечение развития культуры города Великие Луки, обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы.

Основными результатами программы являются: обеспечение устойчивого, доступного и качественного развития культуры, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех жителей города, увеличение видов и объема услуг, оказываемых в сфере культуры, удовлетворение запросов и потребностей великолучан в культурно-досуговой деятельности.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 16 октября 2015 г. N 3098 в раздел III настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Основные этапы и сроки реализации программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на среднесрочный период с 2014 по 2018 годы. Этапы реализации программы определяются ежегодными результатами выполнения программных мероприятий.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 14 августа 2014 г. N 1880 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Прогноз конечных результатов программы

К концу реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

1) развитие сети учреждений культуры и искусства города, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы;

2) повышение уровня культурного обслуживания населения, создание условий для развития новых форм деятельности;

3) обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия через их вовлечение в музейную сферу и сферу развивающегося культурно-познавательного туризма;

4) подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам в жизни города Великие Луки, подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 850-летию первого летописного упоминания о городе Великие Луки;

5) поддержка кадрового потенциала и повышение профессионализма работников сферы;

6) приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков города Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 16 октября 2015 г. N 3098 в раздел V настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Обоснование включения подпрограмм в состав муниципальной программы

Включение подпрограмм в программу связано с особенностями структуры сферы культуры города, ключевыми задачами, обеспечивающими повышение качества культурного продукта. В городе Великие Луки сложилась разветвленная сеть учреждений культуры, каждое из которых имеет свою специфику и решает определенные задачи. Главными из этих задач являются: обеспечение эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы, повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры, проведение эффективной кадровой политики. Для города Воинской славы Великие Луки важное значение имеет патриотическое воспитание жителей, сохранение объектов историко-культурного наследия - памятников архитектуры, истории, искусства и других культурных ценностей через их вовлечение в музейную сферу и сферу развивающегося культурно-познавательного туризма. В состав муниципальной программы входит семь подпрограмм:

1) Организация и проведение культурно-досуговой деятельности (приложение 1 к муниципальной программе);

2) Развитие музейного дела (приложение 2 к муниципальной программе);

3) Развитие библиотечного дела (приложение 3 к муниципальной программе);

4) Развитие театрального искусства (приложение 4 к муниципальной программе);

5) Развитие культуры города Великие Луки (приложение 5 к муниципальной программе);

6) Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки (приложение 5.1 к муниципальной программе);

7) Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах" (приложение 6 к муниципальной программе).

Структура подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления, охватывает все основные направления сферы культуры города - музеи, библиотеки, театр, дома культуры, сохранение объектов культурного наследия, развитие туризма и т.д. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 7 к программе. Подпрограммы рассчитаны на комплексное развитие всех направлений сферы культуры города Великие Луки и способствуют достижению главной цели программы - обеспечение условий для повышения доступности и улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Великие Луки, а также для сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Таким образом, эффективность программно-целевого подхода доказана практической деятельностью учреждений культуры, формирование комплексной Программы становится сегодня безусловной потребностью.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 16 октября 2015 г. N 3098 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых средств необходимых для реализации муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах" предусмотрен сметной документацией (по Комитету культуры Администрации города Великие Луки) и планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в приложении 8 к муниципальной программе. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 9 к муниципальной программе. С прогнозом сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в рамках муниципальной программы можно ознакомиться в приложении 10 к программе.

VII. Основные направления муниципальной программы

В качестве основных направлений муниципальной программы выделяются: предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры города Великие Луки на реализацию муниципального задания, затраты на капитальный ремонт и приобретение основных средств учреждений культуры, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, затраты на организацию разовых мероприятий, не включаемых в муниципальное задание. Так же немаловажным направлением программы является проведение массовых мероприятий культурной направленности, повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры, обеспечение эффективной и безопасной работы сети учреждений культуры и искусства, укрепление материально-технической базы, проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала, обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия, укрепление патриотизма жителей города.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка результатов реализации программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов. Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 11 к муниципальной программе.

Эффективность реализации программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка текущей эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Уровень достижения каждого показателя (индикатора) определяется по формуле:

, где

Иi - уровень достижения i-того показателя (индикатора) целевой программы в процентах;

Ифi - фактическое значение i-того показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации программы в отчетном периоде;

Иni - плановое значение i-того показателя (индикатора), утвержденное в целевой программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) целевой программы.

Оценка эффективности программы по уровню достижения целевых показателей (индикаторов) в целом определяется по формуле:

, где:

n - количество показателей (индикаторов) целевой программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных), а также показателями (индикаторами) разных лет проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

Степень соответствия реальных расходов на реализацию программных мероприятий и Программы в целом запланированному объему финансирования определяется путем установления соотношения между фактическими объемами расходов на программные мероприятия и в целом на программу в отчетном периоде и их плановыми значениями при условии 100% финансирования.

Степень соответствия расходов на реализацию каждого программного мероприятия определяется по формуле:

, где:

Фi - степень соответствия расходов на реализацию i-того программного мероприятия;

Ффi - фактический объем расходов на i-тое программное мероприятие в отчетном периоде;

Фni - плановый объем финансирования i-того программного мероприятия на отчетный период;

i - номер программного мероприятия целевой программы.

Оценка эффективности целевой программы по степени соответствия расходов на реализацию целевой программы в целом определяется по формуле:

, где:

n - количество программных мероприятий целевой программы.

По каждому мероприятию в случае существенных расхождений между плановыми объемами финансирования и реальными расходами на реализацию программных мероприятий и целевой программы в целом проводится анализ факторов, повлиявший на данные расхождения.

Оценка эффективности реализации целевой программы в целом рассчитывается по формуле:

В случае если значение показателя результативности программы составляет:

от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации программы оценивается как высокая;

от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации программы оценивается как средняя;

ниже 75 процентов, то эффективность реализации программы оценивается как низкая.