Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Великие Луки Псковской области от 20 февраля 2014 г. N 292 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах"
- Приложение. Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Город Великие Луки в 2014-2016 годах
- Приложение N 8. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Приложение N 8. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 3 ноября 2016 г. N 2637 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами,
повышение устойчивости
бюджета муниципального
образования "Город Великие
Луки" в 2014 - 2017 годах"
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
(далее - программа)
С изменениями и дополнениями от:
7 апреля, 18 сентября 2014 г., 31 марта, 19 октября 2015 г., 29 марта, 19 мая, 3 ноября 2016 г.
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Оценка расходов |
|||||
|
(тыс. руб.), годы | |||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах" |
всего, в том числе: |
всего |
132 441,2 |
114 981,0 |
98 497,3 |
72 555,8 |
47 838,8 |
466 314,1 |
|
местный бюджет (МБ) |
69 932,7 |
58 878,1 |
54 514,6 |
47 838,8 |
47 838,8 |
279 003,0 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
52 209,9 |
52 370,4 |
21 830,8 |
24 717,0 |
0,0 |
151 128,1 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
10 298,6 |
3 732,5 |
22 151,9 |
0,0 |
0,0 |
36 183,0 |
|||
|
ответственный исполнитель программы Финансовое управление |
всего |
19 901,6 |
22 000,4 |
25 280,4 |
21 525,6 |
21 525,6 |
110 233,6 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
19 901,6 |
21 922,4 |
25 280,4 |
21 525,6 |
21 525,6 |
110 155,6 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
0,0 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация города Великие Луки |
всего |
25 523,0 |
20 541,1 |
13 694,2 |
5 785,2 |
5 730,2 |
71 273,7 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
7 704,1 |
6 887,0 |
7 198,2 |
5 730,2 |
5 730,2 |
33 249,7 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
12 274,3 |
10 063,2 |
3 914,6 |
55,0 |
0,0 |
26 307,1 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
5 544,6 |
3 590,9 |
2 581,4 |
0,0 |
0,0 |
11 716,9 |
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
всего |
86 947,1 |
72 439,5 |
59 522,7 |
45 245,0 |
20 583,0 |
284 737,3 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
42 327,0 |
30 068,7 |
22 036,0 |
20 583,0 |
20 583,0 |
135 597,7 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
39 935,6 |
42 229,2 |
17 916,2 |
24 662,0 |
0,0 |
124 743,0 |
|||
|
иные источники (ФБ) |
4 684,5 |
141,6 |
19 570,5 |
0,0 |
0,0 |
24 396,6 |
|||
|
Управление образования Администрации города Великие Луки |
всего |
69,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,5 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
69,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,5 |
|||
|
1.1. |
Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории муниципального образования "Город Великие Луки" |
всего, в том числе: |
всего |
10 036,0 |
12 236,4 |
15 924,8 |
13 000,0 |
13 000,0 |
64 197,2 |
|
местный бюджет (МБ) |
10 036,0 |
12 236,4 |
15 924,8 |
13 000,0 |
13 000,0 |
64 197,2 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
Финансовое управление |
всего |
10 036,0 |
12 236,4 |
15 924,8 |
13 000,0 |
13 000,0 |
64 197,2 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
10 036,0 |
12 236,4 |
15 924,8 |
13 000,0 |
13 000,0 |
64 197,2 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
1.1.1. |
Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджета города, совершенствование методов организации бюджетного процесса в рамках программного комплекса по формированию программного бюджета |
Финансовое управление |
всего |
10 036,0 |
12 236,4 |
15 924,8 |
13 000,0 |
13 000,0 |
64 197,2 |
|
местный бюджет (МБ) |
10 036,0 |
12 236,4 |
15 924,8 |
13 000,0 |
13 000,0 |
64 197,2 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
1.2. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом" |
всего, в том числе: |
всего |
50 665,6 |
34 222,7 |
25 054,0 |
20 601,0 |
20 583,0 |
151 126,3 |
|
местный бюджет (МБ) |
46 479,1 |
31 068,7 |
24 036,0 |
20 583,0 |
20 583,0 |
142 749,8 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
4 186,5 |
3 154,0 |
1 018,0 |
18,0 |
0,0 |
8 376,5 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
Администрация города Великие Луки |
всего |
8 338,6 |
4 154,0 |
3 018,0 |
18,0 |
0,0 |
15 528,6 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
4 152,1 |
1 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 152,1 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
4 186,5 |
3 154,0 |
1 018,0 |
18,0 |
0,0 |
8 376,5 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
всего |
42 327,0 |
30 068,7 |
22 036,0 |
20 583,0 |
20 583,0 |
135 597,7 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
42 327,0 |
30 068,7 |
22 036,0 |
20 583,0 |
20 583,0 |
135 597,7 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
1.2.1. |
Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и объектов недвижимости |
Комитет по управлению муниципальным имуществом: Администрация города Великие Луки |
всего |
42 327,0 |
30 068,7 |
22 036,0 |
20 583,0 |
20 583,0 |
135 597,7 |
|
местный бюджет (МБ) |
42 327,0 |
30 068,7 |
22 036,0 |
20 583,0 |
20 583,0 |
135 597,7 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
Администрация города Великие Луки |
всего |
8 326,6 |
4 136,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 462,6 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
4 152,1 |
1 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 152,1 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
4 174,5 |
3 136,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 310,5 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
1.2.2. |
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий |
Администрация города Великие Луки |
всего |
12,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
66,0 |
|
местный бюджет (МБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
12,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
66,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
1.3. |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |
всего, в том числе: |
всего |
61 874,0 |
58 757,9 |
48 162,9 |
30 429,2 |
5 730,2 |
204 954,2 |
|
местный бюджет (МБ) |
3 552,0 |
5 887,0 |
5 198,2 |
5 730,2 |
5 730,2 |
26 097,6 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
48 023,4 |
49 138,4 |
20 812,8 |
24 699,0 |
0,0 |
142 673,6 |
|||
|
иные источники (ФБ) |
10 298,6 |
3 732,5 |
22 151,9 |
0,0 |
0,0 |
36 183,0 |
|||
|
Администрация города Великие Луки |
всего |
17 184,4 |
16 387,1 |
8 094,8 |
5 767,2 |
5 730,2 |
53 163,7 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
3 552,0 |
5 887,0 |
5 198,2 |
5 730,2 |
5 730,2 |
26 097,6 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
8 087,8 |
6 909,2 |
2 896,6 |
37,0 |
0,0 |
17 930,6 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
5 544,6 |
3 590,9 |
2 581,4 |
0,0 |
0,0 |
11 716,9 |
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
всего |
44 620,1 |
42 370,8 |
37 486,7 |
24 662,0 |
0,0 |
149 139,6 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
39 935,6 |
42 229,2 |
17 916,2 |
24 662,0 |
0,0 |
124 743,0 |
|||
|
иные источники (ФБ) |
4 684,5 |
141,6 |
19 570,5 |
0,0 |
0,0 |
24 396,6 |
|||
|
Управление образования Администрации города |
всего |
69,5 |
|
|
|
|
69,5 |
||
|
местный бюджет (МБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
иные источники (ФБ) |
69,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,5 |
|||
|
1.3.1. |
Выполнение обязательств государства по социальной поддержки граждан |
Администрация города Великие Луки |
всего |
17 184,4 |
16 387,1 |
10 676,2 |
5 767,2 |
5 730,2 |
55 745,1 |
|
местный бюджет (МБ) |
3 552,0 |
5 887,0 |
5 198,2 |
5 730,2 |
5 730,2 |
26 097,6 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
8 087,8 |
6 909,2 |
2 896,6 |
37,0 |
0,0 |
17 930,6 |
|||
|
иные источники (ФБ) |
5 544,6 |
3 590,9 |
2 581,4 |
|
|
11 716,9 |
|||
|
1.3.2. |
Мероприятия по приобретению оборудования по оснащению рабочих мест инвалидов |
Управление образования Администрации города |
всего |
69,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69,5 |
|
местный бюджет (МБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники (ФБ) |
69,5 |
|
|
|
|
69,5 |
|||
|
1.3.3. |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
всего |
44 620,1 |
42 370,8 |
37 486,7 |
24 662,0 |
0,0 |
149 139,6 |
|
местный бюджет (МБ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
39 935,6 |
42 229,2 |
17 916,2 |
24 662,0 |
0,0 |
124 743,0 |
|||
|
иные источники (ФБ) |
4 684,5 |
141,6 |
19 570,5 |
|
|
24 396,6 |
|||
|
1.4. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах" |
Финансовое управление |
всего |
9 865,6 |
9 764,0 |
9 355,6 |
8 525,6 |
8 525,6 |
46 036,4 |
|
местный бюджет (МБ) |
9 865,6 |
9 686,0 |
9 355,6 |
8 525,6 |
8 525,6 |
45 958,4 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
0,0 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
1.4.1. |
Обеспечение деятельности и выполнение функций ответственного исполнителя муниципальной программы |
Финансовое управление |
всего |
9 865,6 |
9 764,0 |
9 355,6 |
8 525,6 |
8 525,6 |
46 036,4 |
|
местный бюджет (МБ) |
9 865,6 |
9 686,0 |
9 355,6 |
8 525,6 |
8 525,6 |
45 958,4 |
|||
|
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) |
|
78,0 |
|
|
|
78,0 |
|||
|
иные источники (ИИ) |
|
|
|
|
|
0,0 |
|||