Приложение N 16. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 24 октября 2016 г. N 2492 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 16
к муниципальной
программе "Развитие
образования и повышение
эффективности молодежной
политики в муниципальном
образовании "Город Великие
Луки" в 2014 - 2018 годах"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

С изменениями и дополнениями от:

5 июня, 12 августа, 6 октября 2014 г., 7 апреля, 15 октября 2015 г., 29 марта, 19 мая, 24 октября 2016 г.

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2014	2015	2016	2017	2018	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 245 587,6	1 134 337,4	1 193 174,1	1 060 210,4	1 060 210,4	5 693 519,9
			местный бюджет	437 201,3	403 443,5	482 688,9	352 418,4	352 418,4	2 028 170,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	568 359,9	544 829,1	547 793,1	546 679,0	546 679,0	2 754 340,1
			федеральные средства	40 096,3	-	-	-	-	40 096,3
			иные источники	199 930,1	186 064,8	162 692,1	161 113,0	161 113,0	870 913,0
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 117 516,3	1 016 483,0	1 090 435,9	975 213,9	975 213,9	5 174 863,0
			местный бюджет	355 041,5	325 202,9	393 340,7	280 811,9	280 811,9	1 635 208,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	567 339,9	544 030,1	547 113,1	545 999,0	545 999,0	2 750 481,1
			федеральные средства	39 900,0	-	-	-	-	39 900,0
			иные источники	155 234,9	147 250,0	149 982,1	148 403,0	148 403,0	749 273,0
		Соисполнитель программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	72 958,2	58 886,5	37 258,7	36 751,9	36 751,9	242 607,2
			местный бюджет	36 842,0	31 982,6	34 198,7	33 691,9	33 691,9	170 407,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0	500,0	500,0	500,0	2 540,0
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	55 113,1	51 663,6	49 256,1	48 244,6	48 244,6	252 522,0
			местный бюджет	45 317,8	38 953,7	38 926,1	37 914,6	37 914,6	199 026,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0	180,0	180,0	180,0	1 319,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
		Участник программы Комитет по управлению муниципальным имуществом	Всего:	-	7 304,3	16 223,4	-	-	23 527,7
			местный бюджет	-	7 304,3	16 223,4	-	-	23 527,7
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	511 116,7	468 763,5	450 219,1	456 622,7	456 622,7	2 343 344,7
			местный бюджет	153 140,7	134 797,7	118 925,3	125 328,9	125 328,9	657 521,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	230 162,0	233 112,0	234 194,0	234 194,0	234 194,0	1 165 856,0
			федеральные средства	20 000,0	-	-	-	-	20 000,0
			иные источники	107 814,0	100 853,8	97 099,8	97 099,8	97 099,8	499 967,2
1.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с государственными образовательными стандартами	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	203 721,2	203 502,0	206 971,0	206 971,0	206 971,0	1 028 136,2
			местный бюджет	6 257,4	-	-	-	-	6 257,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	197 463,8	203 502,0	206 971,0	206 971,0	206 971,0	1 021 878,8
1.2.	Создание условий для обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	282 787,8	254 548,9	239 695,5	249 651,7	249 651,7	1 276 335,6
			местный бюджет	142 275,6	124 085,1	115 372,7	125 328,9	125 328,9	632 391,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	32 698,2	29 610,0	27 223,0	27 223,0	27 223,0	143 977,2
			иные источники	107 814,0	100 853,8	97 099,8	97 099,8	97 099,8	499 967,2
1.3.	Создание благоприятных качественных условий для получения образования в дошкольных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	24 607,7	10 712,6	3 552,6	-	-	38 872,9
			местный бюджет	4 607,7	10 712,6	3 552,6	-	-	18 872,9
			федеральные средства	20 000,0	-	-	-	-	20 000,0
2.	Подпрограмма 2. "Создание дополнительных мест в системе образования г. Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	5 500,0	-	-	-	-	5 500,0
			местный бюджет	4 100,0	-	-	-	-	4 100,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 400,0	-	-	-	-	1 400,0
2.1.	Изготовление (разработка) проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт помещений, зданий дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	4 100,0	-	-	-	-	4 100,0
2.1.1.	Детский сад в микрорайоне Северный		местный бюджет	2 100,0	-	-	-	-	2 100,0
2.1.2.	МБДОУ "Детский сад N 9"		местный бюджет	400,0	-	-	-	-	400,0
2.1.3.	Детский сад на ул. Первомайская, д. 23 а		местный бюджет	1 600,0	-	-	-	-	1 600,0
2.2.	Оснащение функционирующих, открываемых, перепрофилированных и реконструируемых групп, детских садов, дошкольных групп и отделений в муниципальных образовательных учреждений оборудованием, методическими материалами, медикаментами, игрушками, инвентарем, мебелью	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 400,0	-	-	-	-	1 400,0
3.	Подпрограмма 3. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	510 576,2	458 498,9	548 429,5	438 024,2	438 024,2	2 393 553,0
			местный бюджет	109 301,7	105 109,2	186 749,0	77 326,0	77 326,0	555 811,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	335 289,0	310 159,0	312 259,1	311 145,0	311 145,0	1 579 997,1
			федеральные средства	19 900,0	-	-	-	-	19 900,0
			иные источники	46 085,5	43 230,7	49 421,4	49 553,2	49 553,2	237 844,0
3.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	383 389,1	287 017,0	288 351,0	288 351,0	288 351,0	1 535 459,1
			местный бюджет	81 356,1	-	-	-	-	81 356,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	302 033,0	287 017,0	288 351,0	288 351,0	288 351,0	1 454 103,0
3.2.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	77 109,4	60 151,5	60 151,5	60 151,5	257 563,9
3.3.	Создание благоприятных качественных условий получения образования в общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	59 002,8	30 607,8	123 942,5	13 028,2	13 028,2	239 609,5
			местный бюджет	14 412,8	13 348,7	109 623,0	200,0	200,0	137 784,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	8 291,0	3 723,0	2 794,1	1 680,0	1 680,0	18 168,1
			федеральные средства	19 900,0	-	-	-	-	19 900,0
			иные источники	16 399,0	13 536,1	11 525,4	11 148,2	11 148,2	63 756,9
3.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	68 184,3	63 764,7	75 984,5	76 493,5	76 493,5	360 920,5
			местный бюджет	13 532,8	14 651,1	16 974,5	16 974,5	16 974,5	79 107,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	24 965,0	19 419,0	21 114,0	21 114,0	21 114,0	107 726,0
			иные источники	29 686,5	29 694,6	37 896,0	38 405,0	38 405,0	174 087,1
4.	Подпрограмма 4. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	170 895,5	153 829,4	137 870,3	135 761,4	135 761,4	734 118,0
			местный бюджет	123 471,8	112 363,2	122 250,3	120 811,4	120 811,4	599 708,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 410,0	1 499,0	1 340,0	1 340,0	1 340,0	6 929,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	45 817,4	39 967,2	14 280,0	13 610,0	13 610,0	127 284,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	46 192,6	45 048,8	51 817,4	50 764,9	50 764,9	244 588,6
			местный бюджет	44 680,4	43 196,4	49 587,4	49 204,9	49 204,9	235 874,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	390,0	700,0	660,0	660,0	660,0	3 070,0
			иные источники	1 122,2	1 152,4	1 570,0	900,0	900,0	5 644,6
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	54 944,7	50 690,0	49 186,0	48 244,6	48 244,6	251 309,9
			местный бюджет	45 149,4	37 980,1	38 856,0	37 914,6	37 914,6	197 814,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0	180,0	180,0	180,0	1 319,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	69 758,2	58 090,6	36 866,9	36 751,9	36 751,9	238 219,5
			местный бюджет	33 642,0	31 186,7	33 806,9	33 691,9	33 691,9	166 019,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0	500,0	500,0	500,0	2 540,0
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
4.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	41 802,6	41 575,8	50 774,9	50 104,9	50 104,9	234 363,1
			местный бюджет	40 680,4	40 423,4	49 204,9	49 204,9	49 204,9	228 718,5
			иные источники	1 122,2	1 152,4	1 570,0	900,0	900,0	5 644,6
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	53 113,5	50 245,5	48 064,6	48 064,6	48 064,6	247 552,8
			местный бюджет	43 914,5	37 914,6	37 914,6	37 914,6	37 914,6	195 572,9
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
			федеральные средства	-	-	-	-	-	-
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	65 065,6	57 570,6	36 251,9	36 251,9	36 251,9	231 391,9
			местный бюджет	29 569,4	31 086,7	33 691,9	33 691,9	33 691,9	161 731,8
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
4.2.	Обеспечение качества и доступности услуг в учреждениях дополнительного образования.	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	4 390,0	3 473,0	1 042,5	660,0	660,0	10 225,5
			местный бюджет	4 000,0	2 773,0	382,5	-	-	7 155,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	390,0	700,0	660,0	660,0	660,0	3 070,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	1 831,2	444,5	1 121,4	180,0	180,0	3 757,1
			местный бюджет	1 234,9	65,5	941,4	-	-	2 241,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0	180,0	180,0	180,0	1 319,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-		196,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	4 692,6	520,0	615,0	500,0	500,0	6 827,6
			местный бюджет	4 072,6	100,0	115,0	-	-	4 287,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0	500,0	500,0	500,0	2 540,0
5.	Подпрограмма 5. "Молодое поколение города Великие Луки"	Всего, в том числе:	Всего:	1 585,9	1 086,0	1 038,4	1 040,9	1 040,9	5 792,1
			местный бюджет	1 487,0	1 026,9	1 038,4	1 040,9	1 040,9	5 634,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 487,0	700,9	-	-	-	2 187,9
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	326,0	1 038,4	1 040,9	1 040,9	3 446,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
5.1.	Организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики		Всего:	1 585,9	1 086,0	1 038,4	1 040,9	1 040,9	5 792,1
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 487,0	700,9	-	-	-	2 187,9
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
			местный бюджет	-	326,0	1 038,4	1 040,9	1 040,9	3 446,2
6	Подпрограмма 6. "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	22 663,5	24 635,1	25 609,7	25 609,7	25 609,7	124 127,7
6.1.	Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	22 663,5	24 635,1	25 609,7	25 609,7	25 609,7	124 127,7
7.	Подпрограмма 7. "Создание системы единого информационного образовательного пространства города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	200,1	-	-	-	-	200,1
7.1.	Приобретение компьютеров и другой оргтехники для учреждений образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	151,1	-	-	-	-	151,1
7.2.	Оказание информационных услуг с использованием экземпляров СПС "КультантПлюс", обновление справочно-информационных баз данных	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	49,0	-	-	-	-	49,0
8.	Подпрограмма 8. "Одарённые дети города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	500,0	460,6	438,0	438,0	438,0	2 274,6
8.1.	Реализация научно-исследовательского направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	40,0	40,0	34,0	34,0	34,0	182,0
8.2.	Реализация художественно-эстетического направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
8.3.	Развитие интеллектуально-творческого направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	70,0	60,0	54,0	54,0	54,0	292,0
8.4.	Развитие и сохранение технического творчества	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	130,0
8.5.	Индивидуальная поддержка одаренных детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	345,0	315,6	295,0	295,0	295,0	1 545,6
9.	Подпрограмма 9. "Организация духовно-нравственного воспитания граждан в городе Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	900,0	692,4	848,5	848,5	848,5	4 137,9
9.1.	Свято-Тихоновские педагогические чтения	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
9.2.	Международный слет военно-спортивных организаций "Союз. Наследники победы"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	30,0	138,6	170,0	170,0	170,0	678,6
9.3.	Выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей, посвящённых государственным праздникам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
9.4.	Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	35,0	55,0	35,0	35,0	35,0	195,0
9.5.	Организация деятельности волонтерского лагеря в п. Клин Куньинского района	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	580,0	318,8	408,5	408,5	408,5	2 124,3
9.6.	Проведение тематических вечеров, лекций, бесед, фестивалей, акций духовно-нравственной направленности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	195,0	120,0	175,0	175,0	175,0	840,0
10.	Подпрограмма 10. "Педагогические кадры города Великие Луки"	Всего, в том числе:	Всего:	13 398,2	11 224,7	19 049,3	1 785,0	1 785,0	47 242,2
			местный бюджет	13 185,0	9 211,6	17 158,4	935,0	935,0	41 425,0
			иные источники	213,2	2 013,1	1 890,9	850,0	850,0	5 817,2
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	13 185,0	1 907,3	935,0	935,0	935,0	17 897,3
			иные источники	213,2	2 013,1	1 890,9	850,0	850,0	5 817,2
		Участник: Комитет по управлению муниципальным имуществом	местный бюджет	-	7 304,3	16 223,4	-	-	23 527,7
10.1.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		13 398,2	11 224,7	19 049,3	1 785,0	1 785,0	47 242,2
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	13 185,0	1 907,3	935,0	935,0	935,0	17 897,3
			иные источники	213,2	2 013,1	1 890,9	850,0	850,0	5 817,2
		Участник: Комитет по управлению муниципальным имуществом	местный бюджет	-	7 304,3	16 223,4	-	-	23 527,7
11.	Подпрограмма 11. "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений и обеспечение комплексной безопасности в муниципальной сфере образования города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	8 251,5	15 146,8	9 671,3	80,0	80,0	33 229,6
			местный бюджет	6 370,1	14 078,2	9 209,4	80,0	80,0	29 817,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 713,0	95,0	391,8	-	-	2 199,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет	168,4	973,6	70,1	-	-	1 212,1
11.1.	Благоустройство территории учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 376,5	6 728,5	5 096,9	-	-	15 201,9
			местный бюджет	3 376,5	6 728,5	4 635,0			14 740,0
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	-	-	391,8			391,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет		-	70,1	-	-	70,1
11.2.	Благоустройство помещений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	4 565,0	7 728,9	4 494,4	-	-	16 788,3
			местный бюджет	2 683,6	6 755,3	4 494,4	-	-	13 933,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 713,0	-	-	-	-	1 713,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет	168,4	973,6	-	-	-	1 142,0
11.3.	Обеспечение комплексной безопасности в учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	310,0	689,4	80,0	80,0	80,0	1 239,4
			местный бюджет	310,0	594,4	80,0	80,0	80,0	1 144,4
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	-	95,0	-	-	-	95,0