Приложение 10. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение
эффективности молодежной политики
в муниципальном образовании "Город
Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017-2020 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 232 976,9	1 098 326,1	1 098 176,1	1 095 854,1	4 525 333,2
			местный бюджет	457 344,2	371 964,6	371 964,6	371 964,6	1 573 238,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	598 392,2	549 121,0	548 971,0	546 649,0	2 243 133,2
			иные источники	177 240,5	177 240,5	177 240,5	177 240,5	708 962,0
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 086 743,0	1 006 056,5	1 006 056,5	1 006 056,5	4 104 912,5
			местный бюджет	376 958,5	296 272,0	296 272,0	296 272,0	1 265 774,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	545 999,0	545 999,0	545 999,0	545 999,0	2 183 996,0
			иные источники	163 785,5	163 785,5	163 785,5	163 785,5	655 142,0
		Соисполнитель программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	41 138,0	41 138,0	41 038,0	40 938,0	164 252,0
			местный бюджет	37 778,0	37 778,0	37 778,0	37 778,0	151 112,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	800,0	700,0	600,0	2 900,0
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	105 095,9	51 131,6	51 081,6	48 859,6	256 168,7
			местный бюджет	42 607,7	37 914,6	37 914,6	37 914,6	156 351,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	51 593,2	2 322,0	2 272,0	50,0	56 237,2
			иные источники	10 895,0	10 895,0	10 895,0	10 895,0	43 580,0
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	490 214,4	469 378,0	469 378,0	469 378,0	1 898 348,4
			местный бюджет	152 852,6	132 016,2	132 016,2	132 016,2	548 901,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	235 315,1	235 315,1	235 315,1	235 315,1	941 260,4
			иные источники	102 046,7	102 046,7	102 046,7	102 046,7	408 186,8
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	206 971,0	206 971,0	206 971,0	206 971,0	827 884,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	206 971,0	206 971,0	206 971,0	206 971,0	827 884,0
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	262 407,0	262 407,0	262 407,0	262 407,0	1 049 628,0
			местный бюджет	132 016,2	132 016,2	132 016,2	132 016,2	528 064,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	28 344,1	28 344,1	28 344,1	28 344,1	113 376,4
			иные источники	102 046,7	102 046,7	102 046,7	102 046,7	408 186,8
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	20 836,4	-	-	-	20 836,4
			местный бюджет	20 836,4	-	-	-	20 836,4
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	502 849,8	452 811,0	452 811,0	452 811,0	1 861 282,8
			местный бюджет	133 637,1	83 598,3	83 598,3	83 598,3	384 432,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	310 023,9	310 023,9	310 023,9	310 023,9	1 240 095,6
			иные источники	59 188,8	59 188,8	59 188,8	59 188,8	236 755,2
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	288 351,0	288 351,0	288 351,0	288 351,0	1 153 404,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	288 351,0	288 351,0	288 351,0	288 351,0	1 153 404,0
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	78 012,2	78 012,2	78 012,2	78 012,2	312 048,8
			местный бюджет	64 281,7	64 281,7	64 281,7	64 281,7	257 126,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 680,0	1 680,0	1 680,0	1 680,0	6 720,0
			иные источники	12 050,5	12 050,5	12 050,5	12 050,5	48 202,0
2.3.	Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	50 038,8	-	-	-	50 038,8
			местный бюджет	50 038,8				50 038,8
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	86 447,8	86 447,8	86 447,8	86 447,8	345 791,2
			местный бюджет	19 316,6	19 316,6	19 316,6	19 316,6	77 266,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	19 992,9	19 992,9	19 992,9	19 992,9	79 971,6
			иные источники	47 138,3	47 138,3	47 138,3	47 138,3	188 553,2
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	209 300,8	145 525,2	145 375,2	143 053,2	643 254,4
			местный бюджет	141 092,6	126 588,2	126 588,2	126 588,2	520 857,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	53 053,2	3 782,0	3 632,0	1 310,0	61 777,2
			иные источники	15 155,0	15 155,0	15 155,0	15 155,0	60 620,0
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	63 066,9	53 255,6	53 255,6	53 255,6	222 833,7
			местный бюджет	60 706,9	50 895,6	50 895,6	50 895,6	213 393,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	660,0	660,0	660,0	660,0	2 640,0
			иные источники	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	6 800,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	105 095,9	51 131,6	51 081,6	48 859,6	256 168,7
			местный бюджет	42 607,7	37 914,6	37 914,6	37 914,6	156 351,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	51 593,2	2 322,0	2 272,0	50,0	56 237,2
			иные источники	10 895,0	10 895,0	10 895,0	10 895,0	43 580,0
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	41 138,0	41 138,0	41 038,0	40 938,0	164 252,0
			местный бюджет	37 778,0	37 778,0	37 778,0	37 778,0	151 112,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	800,0	700,0	600,0	2 900,0
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	52 595,6	52 595,6	52 595,6	52 595,6	210 382,4
			местный бюджет	50 895,6	50 895,6	50 895,6	50 895,6	203 582,4
			иные источники	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	6 800,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	48 809,6	48 809,6	48 809,6	48 809,6	195 238,4
			местный бюджет	37 914,6	37 914,6	37 914,6	37 914,6	151 658,4
			иные источники	10 895,0	10 895,0	10 895,0	10 895,0	43 580,0
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 338,0	40 338,0	40 338,0	40 338,0	161 352,0
			местный бюджет	37 778,0	37 778,0	37 778,0	37 778,0	151 112,0
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	10 471,3	660,0	660,0	660,0	12 451,3
			местный бюджет	9 811,3	-	-	-	9 811,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	660,0	660,0	660,0	660,0	2 640,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	56 286,3	2 322,0	2 272,0	50,0	60 930,3
			местный бюджет	4 693,1	-	-	-	4 693,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	51 593,2	2 322,0	2 272,0	50,0	56 237,2
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	800,0	800,0	700,0	600,0	2 900,0
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	800,0	700,0	600,0	2 900,0
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 481,5	2 481,5	2 481,5	2 481,5	9 926,0
			местный бюджет	2 481,5	2 481,5	2 481,5	2 481,5	9 926,0
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	431,0	431,0	431,0	431,0	1 724,0
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	628,5	628,5	628,5	628,5	2 514,0
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 422,0	1 422,0	1 422,0	1 422,0	5 688,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	28 130,4	28 130,4	28 130,4	28 130,4	112 521,6
			местный бюджет	27 280,4	27 280,4	27 280,4	27 280,4	109 121,6
			иные источники	850,0	850,0	850,0	850,0	3 400,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 285,8	3 285,8	3 285,8	3 285,8	13 143,2
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 059,6	23 059,6	23 059,6	23 059,6	92 238,4
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	7 140,0
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	935,0	935,0	935,0	3 740,0
			иные источники	850,0	850,0	850,0	850,0	3 400,0