Приложение N 2. Производственная программа МУП "Лавна" в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год

Приложение N 2
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 02.11.2015 N 47/1

Производственная программа МУП "Лавна"
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие с.п. Междуречье Кольского района Мурманской области "Лавна"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184363, Мурманская область, Кольский район, с.п. Междуречье, д. 11 Тел.: (815 - 53) 44 - 330 lavna51@yandex.ru лавна-междуречье.рф
Реквизиты организации	ИНН 5105032753 КПП 510501001 ОГРН 1145105000523 р/сч 40702810741000068547 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/сч 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКВЭД 40.30

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт	2015
2.	Текущий ремонт:	2015	99,64
2.1.	Замена запорной арматуры. Установка стальных шаровых кранов, с целью исключения потерь воды	2015
2.2	Частичная замена сетей водоснабжения с накладной изоляцией	2015
3.	Замена приборов учета	2015
	Итого:		99,64

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
2	3	4	5	6	7
Замена всех осветительных приборов на энергосберегающие	2015	50
Замена приборов отопления в хозяйственных зданиях на радиаторы с эффектом конвекции Установка теплоотражающих экранов за приборами	2015	100
Итого:		150

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1.	Объем реализации	тыс. куб. м.	213,43
1.1	- населению	тыс. куб. м.	101,03
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	112,40

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевой воды

N п/п	Наименование	Величина показателя на 2015 год, тыс. руб.
1	2	3
1.	Производственные расходы	6372,48
2.	Ремонтные расходы	3005,70
3.	Административные расходы	2092,66
4.	Амортизация	71,64
5.	Налоги и сборы	46,55
	Итого необходимая валовая выручка	11589,05

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Частичная замена сетей водоснабжения с накладной изоляцией	31.07.2015	01.09.2015
2.	Замена запорной арматуры	01.08.2015	01.10.2015
	Установка стал