Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	3 629,0	3 686,6
2.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	312,6	543,1
3.	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	3 316,4	3 143,5
4.	Потери воды	тыс. куб. м	891,6	893,1
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	2 424,9	2 250,4
5.1	- населению	тыс. куб. м	1 411,7	1 443,2
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	152,8	126,4
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	860,4	680,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Кандалакша
Водопроводная сеть г. Кандалакша	2016	2 239,6	2 784,6	Повышение надежности водоснабжения	-	-
ВНС N 1,2	2016	168,4	233,2	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Итого: г. Кандалакша	2016	2408,0	3017,8
2. ВКХ н.п. Нивский
ВНС N 10	2016	299,4	87,3	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Водопроводная сеть	2016	63,1	58,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Итого по ВКХ н.п. Нивский	2016	362,5	146,1
3. ВКХ с. Лувеньга
ВНС N 12	2016	151,0	184,4	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Водопроводная сеть	2016	416,7	25,3	Повышение надежности водоснабжения	-	-
Итого по ВКХ с. Лувеньга	2016	567,7	209,7
4. Всего:	2016	3338,2	3373,6

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	60 962,4	52 074,0
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	53 545,1	45 971,9
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 460,5	4 174,9
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 956,8	1 927,2
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.	609,6	531,3
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	61 572,1	52 605,3

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	Аварии - 0, повреждения - 0,5
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	28,4
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0	0
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,22	0,20