Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1.Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года		Факт 2016 года
			Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2 113,6	683,2	1954,2	654,3
	в том числе по потребителям:
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1 432,1	440,0	1421,7	384,0
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	157,0	127,8	126,7	117,0
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	524,5	115,4	405,8	153,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
		План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
Канализационная сеть	2016	553,5	929,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
СБО N 1	2016	2 431,1	437,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
ЦКНС N 1, КНС N 2, КНС N 3	2016	672,4	189,5	Повышение надежности водоотведения	-	-
Итого по г. Кандалакша		3 657,1	1 556,1
ВКХ н.п. Нивский
СБО N 2, КНС N 7	2016	517,5	69,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
Канализационная сеть
Ремонт канализационных колодцев	2016	66,9	8,6	Повышение надежности водоотведения	-	-
Гидропромывка канализационных сетей	2016	6,0	17,9	Повышение надежности водоотведения	-	-
Итого по ВКХ н.п. Нивский		590,4	95,7
ВКХ с. Лувеньга
СБО N 5	2016	158,1	54,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
Канализационная сеть	2016	78,9	14,6	Повышение надежности водоотведения	-	-
Итого по ВКХ с. Лувеньга		237,0	68,6
Всего:		4 484,5	1 720,4

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения и очистки сточных вод (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2016 года	Факт 2016 года	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	64438,3	56088,5	9487,0	8489,9
1.1.1	Операционные расходы	52908,7	44549,1	7407,2	6250,6
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	9233,2	9242,5	1800,6	1925,3
1.1.3	Неподконтрольные расходы	2296,5	2296,9	279,3	314,0
1.2	Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Нормативная прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Налог УСН	644,4	515,0	94,9	78,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	65082,7	56603,5	9581,9	8567,9

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2016 года	Факт 2016 года	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед/км	0	0	аварии - 0, засоры - 29,9 ед/км, повреждения - 0,74 ед/км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	16	10,2	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения) %	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,87	0,87	0,57	0,57