Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	298,5	268,5
1.1.	- населению	тыс. куб. м	192,5	182,0
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	75,3	53,3
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	30,7	33,2

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
1	Канализационная сеть	2016	101,6	82,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
2	СБО, КНС	2016	296,9	24,6	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Всего по водоотведению		398,6	107,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведению (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	12699,9	9624,7
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	11528,6	8858,3
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	749,1	662,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	422,2	376,9
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.	127,0	137,3
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	12826,9	9762,0

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварии - 0, засоры - 2,9
5.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме	0	0
	сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,37	0,34