Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12.11.2015 N 3132

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1	Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	88 087,1 88 087,1	46 326,3 46 326,3	41 760,8 41 760,8	количество выполняемых функций (ед.)	25	25	УФ
2	Обслуживание муниципального долга	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	243 403,5 243 403,5	67 203,5 67 203,5	176 200,0 176 200,0	отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0); доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	1 1,0	1 2,6	УФ
3	Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	96 176,1 96 176,1	- -	96 176,7 96 176,7	доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	-	1,8	УФ
	Всего по АВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	427 667,3 427 667,3	113 529,8 113 529,8	314 137,5 314 137,5

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий									Исполнители
					всего	2016 год		2017 год		2018 год		Наименование, ед. измерения	2016 год		2017 год				2018 год
1	2		3	4	5	6		7		8		9	10		11				12		13
	Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами		2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	1 236 085,5 1 236 085,5	357 346,7 357 346,7		422 379,4 422 379,4		456 359,4 456 359,4		количество выполняемых функций (ед.)	25		25			25		УФ
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления		2016-2018	МБ	134 205,0	44 735,0		44 735,0		44 735,0		отсутствие задолженности по оплате труда (1-да, 0-нет)	1		1			1		УФ
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления		2016-2018	МБ	327 880,5	108 611,7		109 644,4		109 624,4		количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно, (ед.)	22		22			22		УФ
1.3	Процентные платежи по муниципальному долгу		2016-2018	МБ	738 000,0	192 000,0		256 000,0		290 000,0		отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0)	1		1			1		УФ
1.4	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу		2016-2018	МБ	36 000,0	12 000,0		12 000,0		12 000,0		доля перераспределяемых средств на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную службу, связанных с реализацией Закона Мурманской области	1,9		1,9			1,9		УФ
		Всего по АВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 236 085,5 1 236 085,5		357 346,7 357 346,7	422 379,4 422 379,4	456 359,4 456 359,4

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	Всего: в т.ч.: МБ	327 880,5	106 611,7	109 644,4	109 624,4
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	327 880,5	108 611,7	109 644,4	109 624,4
1.2.1	Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"	МБ	326 409,4	108 001,4	109 214,0	109 194,0
1.2.2	Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	1 471,1	610,3	430,4	430,4