Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12.11.2015 N 3137

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

Сокращения:

- КФиС - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;

- МАУ ГСЦ "Авангард" - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард";

- МБУДОД СДЮСШОР - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

N п/п	Цель, задачи, основные, мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014	2015	Наименование, ед. измерения	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
	Задача 1. увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
1.1.	Оплата расходов по участию в торжественных мероприятиях, работе комиссий по присвоению почетных знаков и премий	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	130,2	75,1	55,1	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	40	КФиС
			МБ	130,2	75,1	55,1
1.2.	Вручение премии главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Мурманске"	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	308,6	154,3	154,3	Количество врученных премий (ед.)	10	10	КФиС
			МБ	308,6	154,3	154,3
1.3.	Информационная поддержка мероприятий ВЦП	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	455,6	447,8	7,8	Количество посещений сайта в год (ед.)	10000	10100	КФиС
			МБ	455,6	447,8	7,8
1.4.	Подготовка и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований различного уровня в городе Мурманске. Подготовка и участие сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	41613,6	19790,8	21822,8	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	238	209	КФиС
			МБ	41613,6	19790,8	21822,8
1.5.	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	6900,0	1900,0	5000,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	КФиС
			МБ	6900,0	1900,0	5000,0
	Итого по задаче 1		Всего: в т.ч.:	49408,0	22368,0	27040,0
			МБ	49408,0	22368,0	27040,0
2.	Задача 2. обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
2.1.	Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13 (реализация дополнительных образовательных программ)	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	184213,4	93507,8	90705,6	Количество обучающихся (чел.)	2163	2125	КФиС, МБОУДОД СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13
			МБ	184213,4	93507,8	90705,6
2.2.	Содержание имущества МБОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	3379,3	1078,4	2300,9	Количество МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	5	5	КФиС, МБОУДОД СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13
			МБ	3379,3	1078,4	2300,9
2.3.	Организация занятий физической культурой и спортом среди взрослых, детей и подростков	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	44055,6	20768,1	23287,5	Количество посещений МАУ ГСЦ "Авангард" (чел/пос.)	1100	1130	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
			МБ	44055,6	20768,1	23287,5
2.4.	Организация проведение соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий	2015 год	Всего: в т.ч.:	4748,0	0,0	4748,0	Количество посещений мероприятий (чел./пос.)	0	25500	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
			МБ	4748,0	0,0	4748,0
2.5.	Содержание и обслуживание имущества муниципального автономного	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	3231,4	1289,8	1941,6	Количество объектов, (ед.)	9	11	КФиС, МАУ ГСЦ
	учреждения физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард"		МБ	3231,4	1289,8	1941,6				"Авангард"
	Итого по задаче 2		Всего: в т.ч.:	239627,7	116644,1	122983,6
			МБ	239627,7	116644,1	122983,6
	Всего по мероприятиям		Всего: в т.ч.:	289035,7	139012,1	150023,6
			МБ	289035,7	139012,1	150023,6

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016-2018 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2016-2018 годы	МБ	375046,4	138182,1	117804,1	119060,2	Количество обучающихся (чел.)	2125	2125	2125	КФиС, МБУДО СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018 годы	МБ	375046,4	138182,1	117804,1	119060,2	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	КФиС, МБУДО СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Проведение социалогического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2016-2018 годы		0,0	0,0	0,0	0,0	Наличие социологического опроса, да -1, нет-0	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 1	2016-2018 годы	МБ	375046,4	138182,1	117804,1	119060,2
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2	Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом	2016-2018 годы	МБ	651,6	217,2	217,2	217,2	Кол-во городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)	16	16	16	КФиС
2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2018 годы	МБ	202,5	67,5	67,5	67,5	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	40	40	КФиС
2.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2016-2018 годы	МБ	449,1	149,7	149,7	149,7	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	КФиС
3.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2016-2018 годы	МБ	51499,6	16879,2	17655,0	16965,4	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	КФиС
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2018 годы	МБ	47299,6	15479,2	16255,0	15565,4	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	210	211	212	КФиС
3.2	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта	2016-2018 годы	МБ	4200,0	1400,0	1400,0	1400	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 2	2016-2018	МБ	52151,2	17096,4	17872,2	17182,6
	Всего	2016-2018 годы	МБ	427197,6	155278,5	135676,3	136242,8

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирован	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	МБ	375046,4	138182,1	117804,1	119060,2
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	375046,4	138182,1	117804,1	119060,2
1.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13	МБ	275246,9	98067,6	88260,3	88919
1.1.2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МБУ ДО СДЮСШОР NN 3, 4	МБ	4347,0	1347,0	1500,0	1500
1.1.3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР N 13	МБ	555,0	185,0	185,0	185
1.1.4.	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)	МБ	60284,4	27045,0	16321,0	16918,4
1.1.5.	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)	МБ	22971,6	7657,0	7657,3	7657,3
1.1.6.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	11641,5	3880,5	3880,5	3880,5