Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 23.12.2015 N 3596

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	2014-2015	Всего, в т.ч.	1 075 535,2	504 418,1	571 117,1	Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м.	4551,5	4595,5	ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения"
			МБ	1 014 230,0	496 317,4	517 912,6
							Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	5107	5462
			ОБ	61 305,2	8 100,7	53 204,5
2.	Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города	2014-2015	МБ	218 385,3	103 121,8	115 263,5	Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт. час.	12650,0	12831,0	ОАО "МРСК Северо-Запада", АО "АтомЭнергоСбыт", конкурсный отбор
							Количество обслуживаемых светильников, ед.	11480	11690
3.	Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений	2014-2015	МБ	41 019,6	18 640,0	22 379,6	Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м.	130,2	130,2	ММБУ "Дирекция городского кладбища"
				5 492,6	3 361,6	2 131,0	Количество объектов захоронений, ед.	4	4	ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
4.	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища	2014-2015	МБ	3 133,6	2 099,5	1 034,1	Объем потребляемой электроэнергии сетей освещения городского кладбища, тыс. кВт. час	518,4	192,3	ОАО "МРСК Северо-Запада", конкурсный отбор
5.	Содержание объектов озеленения	2014-2015	МБ	46 818,4	20 859,3	25 959,1	Площадь объектов озеленения, тыс. кв.м.	389,03	433,08	ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
6.	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	2014-2015	МБ	800,0	400,0	400,0	Количество перевезенных тел, ед.	515	515	Конкурсный отбор
7.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства	2014-2015	МБ	79 334,5	32 133,9	47 200,6	Количество объектов, содержания, ед.	38	38	ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ОАО "Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор
							Количество объектов охраны, ед.	2	2
	Всего по ВЦП		Всего, в т.ч.	1 470 519,2	685 034,2	785 485,0
			МБ	1 409 214,0	676 933,5	732 280,5
			ОБ	61 305,2	8 100,7	53 204,5

3.2. Детализация перечня основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
		Всего	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города
1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	932 067,8	449 516,6	482 551,2
1.2	Приобретение оборудования, спецтехники, переоборудование спецтехники (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")	54 208,7	14 308,7	39 900,0
1.3	Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Центр организации дорожного движения"	89 068,7	40 592,8	48 475,9
1.4	Приобретение основных средств (автомобили) (ММБУ "Центр организации дорожного движения")	190,0	-	190,0
2.	Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города
2.1	Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий	104 752,9	50 290,2	54 462,7
2.2	Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения	112 088,5	52 216,6	59 871,9
2.3	Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения	335,6	200,0	135,6
2.4	Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения	800,0	400,0	400,0
2.5	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой"	343,3	-	343,3
2.6	Услуги связи для управления автоматизированной системой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet	65,0	15,0	50,0
3.	Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений
3.1	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ	40 071,5	18 640,0	21 431,5
3.2	Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши	948,1	-	948,1
3.3	Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище)	5 492,6	3 361,6	2 131,0
4.	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища
4.1	Организация освещения городского кладбища	2 163,6	1 369,2	794,4
4.2	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6 кВ и электрооборудования городского кладбища	970,0	730,3	239,7
5.	Содержание объектов озеленения	46 818,4	20 859,3	25 959,1
6.	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	800,0	400,0	400,0
7.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства
7.1	Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА"	287,0	141,5	145,5
7.2	Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках"	1 044,6	498,6	546,0
7.3	Ремонт здания стелы-маяка (покраска нижнего яруса здания, замена входной двери) на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках"	200,0	200,0	-
7.4	Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения, диагностика технического состояния подземного газопровода объекта "Вечный огонь" на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья.	4 696,1	1 942,2	2 753,9
7.5	Замена газогорелочного устройства системы газоснабжения объекта "Вечный огонь", расположенного на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья	500,0	-	500,0
7.6	Обследование и оценка технического состояния подземных пешеходных переходов через ул. Шмидта и просп. Кольский, моста по пер. Охотничьему	300,0	-	300,0
7.7	Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом "Вечный огонь"	461,9	220,0	241,9
7.8	Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи	347,3	162,3	185,0
7.9	Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска. Инженерные изыскания и экспертиза проектной документации по объекту "Капитальный ремонт наружного освещения от д. N 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего"	70 553,6	28 025,3	42 528,3
7.10	Приобретение автономного туалетного модуля	944,0	944,0	-

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполните-ли, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
1.	Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	2016-2018	Всего, в т.ч.	1 565 257,2	566 020,0	503 294,4	495 942,8	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, %	100,0	100,0	100,0	ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения"
			МБ	1 541 695,0	542 457,8	503 294,4	495 942,8
			ОБ	23 562,2	23 562,2	-	-
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	1 531 597,0	532 359,8	503 294,4	495 942,8	Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м.	4595,5	4595,5	4595,5	ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения"
								Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	5344	5344	5344
1.2	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	2016	ОБ	23 562,2	23 562,2	-	-	Использование субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области, да - 1/ нет - 0	1	-	-	ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
1.3	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	2016	МБ	10 098,0	10 098,0	-	-	Использование средств софинансирования за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области, да - 1/ нет - 0	1	-	-	ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства	2016-2018	МБ	623 702,8	211 354,0	205 842,7	206 506,1	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, %	100,0	100,0	100,0	ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Дирекция городского кладбища"
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	230 548,9	80 302,7	74 791,4	75 454,8	Количество объектов захоронений, ед.	4	4	4	ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
								Площадь объектов озеленения, тыс. кв.м.	433,08	433,08	433,08
								Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м.	130,2	130,2	130,2	ММБУ "Дирекция городского кладбища"
2.2	Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города	2016-2018	МБ	379 562,4	126 520,8	126 520,8	126 520,8	Количество обслуживаемых светильников, ед.	11690	11690	11690	АО "АтомЭнергоСбыт", конкурсный отбор
2.3	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших	2016-2018	МБ	1 200,0	400,0	400,0	400,0	Количество перевезенных тел, ед.	515	515	515	Конкурсный отбор
2.4.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства	2014-2018	МБ	12 391,5	4 130,5	4 130,5	4 130,5	Количество объектов, содержания, ед.	38	38	38	ОАО "Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор
								Количество объектов охраны, ед.	2	2	2
	Всего по ВЦП		Всего, в т.ч.	2 188 960,0	777 374,0	709 137,1	702 448,9
			МБ	2 165 397,8	753 811,8	709 137,1	702 448,9
			ОБ	23 562,2	23 562,2	-	-

3.4. Детализация направлений расходов ВЦП на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	МБ	1 565 257,2	566 020,0	503 294,4	495 942,8
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1 531 597,0	532 359,8	503 294,4	495 942,8
1.1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")	МБ	1 362 239,8	451 947,2	458 766,4	451 526,2
1.1.2	Приобретение остановочных павильонов (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")	МБ	6 007,3	6 007,3	-	-
1.1.3	Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Центр организации дорожного движения"	МБ	163 349,9	74 405,3	44 528,0	44 416,6
1.2	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	ОБ	23 562,2	23 562,2	-	-
1.3	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	МБ	10 098,0	10 098,0	-	-
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства	МБ	623 702,8	211 354,0	205 842,7	206 506,1
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	230 548,9	80 302,7	74 791,4	75 454,8
2.1.1	Содержание объектов озеленения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")	МБ	63 909,1	21 441,9	21 406,3	21 060,9
2.1.2	Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")	МБ	4 485,1	1 512,3	1 510,1	1 462,7
2.1 3	Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")	МБ	85 516,4	30 728,6	26 876,5	27 911,3
2.1.4	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ "Дирекция городского кладбища")	МБ	63 852,4	21 202,9	21 376,1	21 273,4
2.1.5	Организация освещения городского кладбища, техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6 кВ и электрооборудования городского кладбища (ММБУ "Дирекция городского кладбища")	МБ	10 954,1	3 585,2	3 622,4	3 746,5
2.1.6	Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ "Дирекция городского кладбища")	МБ	1 831,8	1 831,8	-	-
2.2.	Организации наружного освещения улиц и дворовых территорий города	МБ	379 562,4	126 520,8	126 520,8	126 520,8
2.2.1	Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города	МБ	182 396,4	60 798,8	60 798,8	60 798,8
2.2.2	Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения	МБ	194 016,0	64 672,0	64 672,0	64 672,0
2.2.3	Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения	МБ	600,0	200,0	200,0	200,0
2.2.4	Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения	МБ	1 200,0	400,0	400,0	400,0
2.2.5	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой"	МБ	1 200,0	400,0	400,0	400,0
2.2.6	Услуги связи для управления автоматизированной системой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet	МБ	150,0	50,0	50,0	50,0
2.3	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших	МБ	1 200,0	400,0	400,0	400,0
2.4.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства	МБ	12 391,5	4 130,5	4 130,5	4 130,5
2.4.1	Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА"	МБ	436,5	145,5	145,5	145,5
2.4.2	Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках"	МБ	1 684,8	561,6	561,6	561,6
2.4.3	Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения, диагностика технического состояния подземного газопровода объекта "Вечный огонь" на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья	МБ	9 084,6	3 028,2	3 028,2	3 028,2
2.4.4	Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом "Вечный огонь"	МБ	792,3	264,1	264,1	264,1
2.4.5	Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи	МБ	393,3	131,1	131,1	131,1