Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации города Мурманска
от 23 декабря 2015 г. N 35633

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

N п/п	Цель, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования	2014-2015	Всего: в т.ч.:	1636158,5	805633,4	830525,1	Количество обучающихся по программам начального общего образования, а также дополнительного образования, чел.	11347	11765	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	326638,6	164623,0	162015,6
			ОБ	1309519,9	641010,4	668509,5
							Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), %	100	100
2.	Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	2014-2015	Всего: в т.ч.:	2165899,5	1043244,5	1122655,0	Количество обучающихся по программам основного общего образования, а также дополнительного образования, чел.	13114	13895	КО, муниципальные общеобразовательные организации
							Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы), %	100	100
			МБ	381150,3	189802,7	191347,6
			ОБ	1784749,2	853441,8	931307,4	Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %	100	100
							Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %	100	100
3.	Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	2014-2015	Всего: в т.ч.:	409198,4	208697,3	200501,1	Количество обучающихся по программам среднего общего образования, а также дополнительного образования, чел.	2554	2399	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	70001,3	36964,8	33036,5
			ОБ	339197,1	171732,5	167464,6	Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %	100	100
4.	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования	2014-2015	Всего: в т.ч.:	117108,6	54085,7	63022,9	Количество обучающихся, чел.	493	574	КО, прогимназии NN 24, 40, 51, 61, 63, СОШ N 27
			МБ	15039,8	7135,3	7904,5	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, %	100	100
			ОБ	102068,8	46950,4	55118,4
5.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам детям-инвалидам в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, на дому	2014-2015	Всего: в т.ч.:	54590,8	29901,8	24689,0	Количество обучающихся, чел.	92	97	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	0,0	0,0	0,0	Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы), %	100	100
			ОБ	54590,8	29901,8	24689,0
							Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %	100	100
6.	Содержание имущества муниципальных общеобразовательных организаций	2014-2015	Всего: в т.ч.:	228706,4	111115,2	117591,2	Количество организаций, ед.	53	54	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	228706,4	111115,2	117591,2	Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1
			ОБ	0,0	0,0	0,0
7.	Временное социально-бытовое обустройство в помещениях общеобразовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	2014	Всего: в т.ч.:	245,6	245,6	0,0	Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед.	1	0	КО, ОУ
			МБ	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0
			ФБ	245,6	245,6	0,0
8.	Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования	2014-2015	Всего: в т.ч.:	649289,8	302442,5	346847,3	Количество обучающихся, чел.	12080	12892	КО, муниципальные организации дополнительного образования
			МБ	573213,4	277442,5	295770,9
			ОБ	76076,4	25000,0	51076,4	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	31,0	32,1
9.	Содержание имущества муниципальных организаций дополнительного образования	2014-2015	Всего: в т.ч.:	19106,3	9142,0	9964,3	Количество организаций, ед.	16	17	КО, муниципальные организации дополнительного образования
			МБ	19106,3	9142,0	9964,3	Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1
			ОБ	0,0	0,0	0,0
10.	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, и их родителей	2014-2015	Всего: в т.ч.:	36597,0	17745,2	18851,8	Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел.	2036	2035	КО, ЦППРК
			МБ	36597,0	17745,2	18851,8	Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел.	105	95
			ОБ	0,0	0,0	0,0
							Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	80	60
							Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.	714	714
11.	Содержание имущества центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции	2014-2015	Всего: в т.ч.:	847,8	403,7	444,1	Количество учреждений, ед.	1	1	КО, ЦППРК
			МБ	847,8	403,7	444,1	Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1
			ОБ	0,0	0,0	0,0
12.	Предоставление основного общего, среднего общего и дополнительного образования в части изучения дисциплины "Технология", осуществление профессиональной подготовки и обучение работников образовательных организаций по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство) в образовательном учреждении межшкольном учебном комбинате	2014-2015	Всего: в т.ч.:	16053,1	7535,9	8517,2	Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, %	98	98	КО, МУК
			МБ	16053,1	7535,9	8517,2	Количество обучающихся по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), чел.	714	716
			ОБ	0,0	0,0	0,0
							Количество обучающихся по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология", чел.	477	467
							Доля работников, освоивших в полном объеме программу дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), %	100	100
13.	Содержание имущества межшкольного учебного комбината	2014-2015	Всего: в т.ч.:	1573,6	758,3	815,3	Количество учреждений, ед.	1	1	КО, МУК
							Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1
			МБ	1573,6	758,3	815,3
			ОБ	0,	0,0	0,0
14.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, выполнение работ, связанных с использованием вычислительной техники, технических средств обучения и информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.:	65276,9	31376,3	33900,6	Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, %	95	95	КО, ГИМЦ РО
			МБ	65276,9	31376,3	33900,6	Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, %	100	100
			ОБ	0,0	0,0	0,0	Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	164	158
							Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0	1	1
15.	Содержание имущества ГИМЦ РО	2014-2015	Всего: в т.ч.:	1309,0	667,0	642,0	Количество учреждений, ед.	1	1	КО, ГИМЦ РО
			МБ	1309,0	667,0	642,0	Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1
16.	Ведение бюджетного, налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования	2014-2015	Всего: в т.ч.:	305500,9	141576,5	163924,4	Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	127	158	КО, МБУО ЦБ
			МБ	305500,9	141576,5	163924,4
17.	Содержание имущества МБУО ЦБ	2014-2015	Всего: в т.ч.:	2785,9	1357,8	1428,1	Количество учреждений, ед.	1	1	КО, МБУО ЦБ
			МБ	2785,9	1357,8	1428,1	Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1
18.	Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных организаций и учреждений образования	2014-2015	Всего: в т.ч.:	88854,6	42367,8	46486,8	Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	164	158	КО, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
			МБ	88854,6	42367,8	46486,8
							Выполнение заявок на транспортное обслуживание, %	100	100
							Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, %	100	100
19.	Содержание имущества Муниципального бюджетного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"	2014-2015	Всего: в т.ч.:	2399,4	1084,7	1314,7	Количество учреждений, ед.	1	1	КО, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
			МБ	2399,4	1084,7	1314,7	Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.:	5801502,1	2809381,2	2992120,9
			МБ	2135054,3	1041098,7	1093955,6
			ОБ	3666202,2	1768036,9	1898165,3
			ФБ	245,6	245,6	0,0

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2018 годы

N п/п	Цель, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования	2016-2018	Всего: в т.ч.:	8987279,8	2802726,3	3081707,7	3102845,8	Количество общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, ед.	70	70	70	КО, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования и учреждений образования
			МБ	2717439,7	854739,0	920781,3	941919,4
			ОБ	6269840,1	1947987,3	2160926,4	2160926,4
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	Всего: в т.ч.:	2714919,7	852219,0	920781,3	941919,4	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	51	51	51	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	2714919,7	852219,0	920781,3	941919,4
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
								Количество обучающихся, чел.	13094	13094	13094	КО, муниципальные организации дополнительного образования
								Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, %	32,3	31,8	31,2
								Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, %	98	98	98
								Количество обучающихся по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология", чел.	540	540	540
								Доля работников, освоивших в полном объеме программу дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), %	100	100	100
1.2.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	2016-2018	Всего: в т.ч.:	47842,7	47842,7	0,0	0,0	Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед.	19	19	19	КО, муниципальные организации дополнительного образования
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	47842,7	47842,7	0,0	0,0
1.3.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	2016-2018	Всего: в т.ч.:	2520,0	2520,0	0,0	0,0
			МБ	2520,0	2520,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	2016-2018	Всего: в т.ч.:	6218728,3	1899054,9	2159836,7	2159836,7	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.	28736	29496	29464	КО, муниципальные общеобразовательные организации
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, на дому	106	97	87
			ОБ	6218728,3	1899054,9	2159836,7	2159836,7	Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования	611	666	666
1.5.	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"	2016-2018	Всего: в т.ч.:	3269,1	1089,7	1089,7	1089,7	Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед.	1	1	1	КО, муниципальные, организации дополнительного образования, МБУО ЦБ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	3269,1	1089,7	1089,7	1089,7
2.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования	2016-2018	Всего: в т.ч.:	862104,0	290391,4	285977,5	285735,1	Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед.	4	4	4	КО, ЦППРК, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений
			МБ	862104,0	290391,4	285977,5	285735,1
			ОБ	0,0	0,0	0,	0,0
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	Всего: в т.ч.:	862104,0	290391,4	285977,5	285735,1	Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел.	95	95	95	КО, ЦППРК
			МБ	862104,0	290391,4	285977,5	285735,1	Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	80	60	60
								Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.	714	714	714
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, %	100	100	100	КО, ГИМЦРО
								Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	149	149	149
								Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0	1	1	1
								Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, %	95	95	95
								Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	149	149	149	КО, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
								Выполнение заявок на транспортное обслуживание, %	100	100	100
								Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, %	100	100	100
								Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.	149	149	149	КО, МБУО ЦБ
2.2.	Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ЦППРК	2016-2018	Всего: в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел.	2036	2035	2035	КО, ЦППРК
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.:	9849383,8	3093117,7	3367685,2	3388580,9
			МБ	3579543,7	1145130,4	1206758,8	1227654,5
			ОБ	6269840,1	1947987,3	2160926,4	2160926,4

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования, всего, из них:	Всего: в т.ч.:	8987279,8	2802726,3	3081707,7	3102845,8
		МБ	2717439,7	854739,0	920781,3	941919,4
		ОБ	6269840,1	1947987,3	2160926,4	2160926,4
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	2714919,7	852219,0	920781,3	941919,4
1.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений	МБ	1635411,5	522926,6	545655,1	566829,8
1.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	МБ	1079508,2	329292,4	375126,2	375089,6
2.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них:	МБ	862104,0	290391,4	285977,5	285735,1
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	862104,0	290391,4	285977,5	285735,1
2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ЦППРК	МБ	63782,2	20488,0	21668,6	21625,6
2.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО	МБ	107687,2	37269,4	35225,1	35192,7
2.1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ	МБ	538063,7	182600,6	177710,1	177753,0
2.1.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно - эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений	МБ	152570,9	50033,4	51373,7	51163,8
2.2.	Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ЦППРК	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0