Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации города Мурманска
от 23.12.2015 N 3595

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016 - 2018 годы

N п/п		Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)			Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий							Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
							Всего			2016 год		2017 год	2018 год		Наименование показателя, ед. измерения	2016 год		2017 год		2018 год
1		2	3			4	5			6		7	8		9	10		11		12		13
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1.		Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2016-2018 годы			МБ	380046,4			143182,1		117804,1	119060,2		Количество обучающихся (чел.)	2125		2125		2125		КФиС, МБУДО СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13
1.1.		Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018 годы			МБ	380046,4			143182,1		117804,1	119060,2		Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6		6		6		КФиС, МБУДО СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.		Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2016-2018 годы				Не требует финансирования								Наличие социологического опроса, да -1, нет-0	1		1		1		КФиС
		Итого по задаче 1	2016-2018 годы			МБ	380046,4			143182,1		117804,1	119060,2
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.	Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом			2016-2018 годы	МБ			651,6	217,2		217,2		217,2	Количество городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)			16	16	16		КФиС
2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта			2016-2018 годы	МБ			202,5	67,5		67,5		67,5	Количество награжденных юбиляров (чел.)			40	40	40		КФиС
2.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск			2016-2018 годы	МБ			449,1	149,7		149,7		149,7	Количество врученных премий (ед.)			10	10	10		КФиС
3.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске			2016-2018 годы	МБ			64099,6	29479,2		17655,0		16965,4	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)			5	5	5		КФиС
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта			2016-2018 годы	МБ			57299,6	25479,2		16255,0		15565,4	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)			210	211	212		КФиС
3.2.	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта			2016-2018 годы	МБ			6800,0	4000,0		1400,0		1400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)			1	1	1		КФиС
	Итого по задаче 2			2016-2018 годы	МБ			64751,2	29696,4		17872,2		17182,6
	Всего			2016-2018 годы	МБ			444797,6	172878,5		135676,3		136242,8

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	МБ	380046,4	143182,1	117804,1	119060,2
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	380046,4	143182,1	117804,1	119060,2
1.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13	МБ	275246,9	98067,6	88260,3	88919,0
1.1.2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МБУ ДО СДЮСШОР NN 3, 4	МБ	4347,0	1347,0	1500,0	1500,0
1.1.3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР N 13	МБ	555,0	185,0	185,0	185,0
1.1.4.	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)	МБ	68101,6	22 298,0	22 665,8	23 137,8
1.1.5.	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)	МБ	24411,9	17 404,0	3 486,1	3 521,8
1.1.6.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	7384,0	3 880,50	1 706,9	1 796,6

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учётом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий ВЦП).

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	734033,3	139012,1	150223,6	172878,5	135676,3	136242,8
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	734033,3	139012,1	150223,6	172878,5	135676,3	136242,8