Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	холодная (хозпитьевая) вода		техническая вода
			План 2016 года	Факт 2016 года	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем производства воды	тыс. куб. м.	4219.8	4360.4	72,1	22.2
2.	Потери водопотребления	тыс. куб. м.
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	240.0	473.4
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	3979.8	3864.7	72,1	22.2
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	3979.8	3864.7	72,1	22.2
n. 1	- населению	тыс. куб. м.	557.1	561.5
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	115,4	79.4
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3431.1	7223.8	72,1	22.2

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт оборудования централизованной системы водоснабжения. План факт	78.12 241.5
2.	Замена электрод - кассет электролизной План Факт	401.6 151.7	Улучшение качества воды; снижение потерь;снижение затрат на собственные нужды
3.	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка План факт	99.0 119.9
4.	Работы по энергосбережению План факт	0 0,0	Снижение удельного расхода электроэнергии
	ИТОГО План Факт	578.72 513.1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		холодная (хозпитьевая) вода		техническая вода
		План 2016 года	Факт 2016 года	План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	51583.3	53734.8	145.6	161.3
1.2	Операционные расходы	32529.1	35305.6	15.7	71.9
1.3	Расходы на электрическую энергию	16880.1	16116.8	129.9	89.3
1.4	Неподконтрольные расходы	2174.1	2312.3	0	0
2.	Амортизация	0	58.3	0	0
3.	Нормативная прибыль	2830.2	968.4	0	0
4.	Корректировка НВВ	0	0	0	0
5.
	НВВ товарной продукции	51583.3	54761.5	145.6	161.3

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	10.55
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,36	0,37
4.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км
5.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,210	1,190