Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем водоотведения (сточной воды)	тыс. куб. м.	3051.4	3427.6
2.	Потери водоотведения	тыс. куб. м.
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	445.0	821.0
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	2606.4	2606.6
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	2606.4	2606.6
n. 1	- населению	тыс. куб. м.	875.1	931.6
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	164.0	144.4
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1567.3	1530.6

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт колодцев План факт		Безаварийная работа, улучшение качества стоков
2.	Замена электрод - кассет электролизной План Факт
3.	Замена запорной арматуры; ремонт канализационных сетей План факт	0 336.7
4.	Прочие (Кап. ремонт усреднителя КОС инв. N 1398 План факт	4200,0 2684,7
5.	Работы по энергосбережению План факт	0.0 0,0	Снижение удельного расхода электроэнергии
	ИТОГО План Факт	4200,0 3021,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	79979,7	81932,9
1.2	Операционные расходы	60010,7	60005,4
1.3	Расходы на электрическую энергию	14705,0	17782,9
1.4	Неподконтрольные расходы	4264,0	4144,6
2.	Амортизация	62,8	62.8
3.	Нормативная прибыль		2024,2
4.	Корректировка НВВ
5.
	НВВ товарной продукции	79042,6	84019,9

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100%	100%
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100%	100%
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	10%	10%
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,40	1,79