Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года)

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению за период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Откл.
1.	Выработано всего:	тыс. куб. м3	87,2	99,0	+11,8
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. куб. м3	0	0	0
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. куб. м3	87,2	99,0	+11,8
4.	Потери водопотребления	тыс. куб. м3	13,9	31,4	+17,5
5.	Объем полезного отпуска	тыс. куб. м3	73,3	67,6	-5,7
6.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м3	1,6	1,5	-0,1
7.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м3	71,7	66,1	-5,6
7.1.	Населению	тыс. куб. м3	25,8	24,7	-1,1
7.2.	Прочим потребителям	тыс. куб. м3	45,9	41,4	-4,5

План по реализации не выполнен на 5,6 тыс. куб. м. в связи с тем, что учет отпуска холодной воды частично ведется по приборам учета (население - 1,2 тыс. куб. м., АО "МЭС" - 3,9 тыс. куб. м.). Фактические потери водопотребления составляют 31,4 тыс. куб. м., что больше на 17,5 тыс. куб. м. по сравнению с планом.

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя за 2015 год
		План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	4699,6	3944,9	-754,7
1.1.	Текущие расходы	4562,7	3944,9	-617,8
1.1.1.	Операционные расходы	4024,1	3474,6	-549,5
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	517,7	470,3	-47,4
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	20,9	0	-20,9
1.2.	Амортизация	0	147,9	+147,9
1.3.	Нормативная прибыль	136,9	0	-136,9

7.3. Отчет по выполнению ремонта объектов централизованной системы водоснабжения, направленного на улучшение качества услуги водоснабжения с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	н.п. Енский Ремонт ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны (частичный ремонт)	IV квартал 2015 г.	15,1	1,3	Необходимые мероприятия по созданию безопасных условий	0	0
2.	н.п. Куропта Ремонт ограждения территории	III квартал 2015 г.	4,5	0	Выполнение требований обеспечения безопасности работы производственного объекта	0	0
3.	с. Ена Замена дверного блока Покраска трубопроводов	IV квартал 2015 г.	10,2 4,1	2,6	Обеспечение работникам нормальных условий работы труда, Соблюдение санитарных правил содержания производственных	0	0
	Итого		33,9	3,9		0	0

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	н.п. Енский Ремонт сетей водоснабжения	III квартал 2015 г.	39,3	7,2	Надежность и бесперебойность водоснабжения	0	0
	Итого		39,3	7,2		0	0