Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года).

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года).

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению за период с августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План	Факт	Откл.
1.	Выработано всего	тыс. куб. м.	37,1	35,5	-1,6
2.	Потери водоотведения	тыс. куб. м.	0	0	0
3.	Полезный отпуск	тыс. куб. м	37,1	35,5	-1,6
4.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м.	0,5	0,3	-0,2
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	36,6	35,2	-1,4
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	33,1	31,4	-1,7
5.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,5	3,8	+0,3

Пропущено сточных вод через очистные сооружения меньше на 1,6 тыс. куб. м. в связи с падением объемов потребления населением холодной воды.

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя за 2015 год
		План	Факт	Откл.
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	3591,4	3628,8	+37,4
1.1.	Текущие расходы	3486,8	3538,9	+52,1
1.1.1.	Операционные расходы	3258,9	3150,0	-108,9
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	227,9	388,9	+161,0
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	0	0	0
1.2.	Амортизация	0	89,9	+89,9
1.3.	Нормативная прибыль	104,6	0	-104,6

7.3. Отчет по выполнению ремонта объектов централизованной системы водоотведения, направленного на улучшение качества услуги водоотведения с августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	н.п. Енский Ремонт лотков и крышек Ремонт мостика в зале биофильтров Устройство мостка для отбора проб в озере	III - IV квартала 2015 г.	18,4 7,9 12,3	- 8,6 -	Необходимые мероприятия по созданию безопасных условий труда	0	0
	Итого		38,6	8,6		0	0

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	н.п. Енский Ремонт системы отопления в зале биофильтров	III квартал 2015 г.	22,5	0	Обеспечение работникам нормальных условий работы труда	0	0
	Итого		22,5	0		0	0