Раздел 7.Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015

Раздел 7.Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2015	Факт 2015
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	13814	10724
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	13814	10724
3.	Объем реализации товаров и товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	13814	10724
3.1	- населению	тыс. куб. м.	7630	6267
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	930	787
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	5254	3670

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Мероприятия по ремонту объектов водоотведения,			в том числе:
1.1	Реконструкция аэротенков на КОС г. Апатиты. План Факт	2015	1200	Снижение размеров платежей за сбросы в водные объекты	60	5
1.2	Реконструкция КНС г. Апатиты План Факт	2015	400 289	Снижение расходов на электроэнергию	12	3
1.3	Реконструкция системы канализации в пгт Умба План Факт	2015	350 395	Снижение расходов на электроэнергию	9	3
1.4	Реконструкция аэротенков КОС N 5,6 в п. Умба План Факт	2015	300 366	Снижение расходов по платежам за негативное воздействие	15	5
1.5	Замена решеток, гребенчатых сливов на КОСN2 г. Кировск План Факт	2015	650	Снижение концентраций и массы сброса по взвешенным ингредиентам	20	3
1.6	Внедрение технологии биозагрузки в аэротенках для фиксации активного ила (КОС п. Умба) План Факт	2015	507	Снижение концентраций и массы сброса по нефтепродуктам ингредиентам	20	4
1.7	Замена воздуходувок ТВ80.1,4 на ТВ50. 1,6 План Факт	2015	250 343	Снижение расходов на электроэнергию	5	2
1.8	Ремонт к/колодцев План Факт	2015	100 132	Повышение надежности систем водоотведения	2	2
	Итого по ремонту объектов: План Факт		3757 1525
2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1	Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета План Факт	2015	120 98	Экономия тепловой энергии 2040%	24	20
2.2	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением План Факт	2015	75	Экономия электроэнергии 10-12%	9	12
2.3	Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха	2015		Экономия теплоэнергии 2-3%	11	3
	План Факт		375
2.4	Замена электромагнитной ПРА на ЭПРА наружного и внутреннего освещения План Факт	2015	15 37	Экономия электроэнергии 10-12%	2	12
	Итого мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению: План Факт		585 135
	Всего по мероприятиям: План Факт		4342 1660

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	План 2015	Факт 2015
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль, в том числе:	189582	171818
	Электроэнергия	18343	20644
	Амортизация	4281	6745
	Материалы (химреагенты)	1072	1180
	Ремонтный фонд	4342	1660
	Затраты на оплату труда	45694	44006
	Отчисления на социальные нужды	13800	12834
	Плата за негативное воздействие на окр. среду	3119	3188
	Цеховые расходы	49356	35433
	Общехозяйственные расходы	49575	43842
	Сбытовые расходы	-	-
2	Налог на прибыль	3078	0
3	Нормативная прибыль	5913	-22626
4	Расчетная предпринимательская прибыль	9479	-8591
	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	208052	203035

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2015 год	Факт 2015 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед/км	0	0
	засоров	Ед/км	2,83	3,28
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,35	0,42
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,59	0,73