Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы"
- Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы
Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12.11.2013 N 3231
Муниципальная программа
города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2013 г., 6 июня, 30 июня, 13 октября, 16 декабря, 26 декабря 2014 г., 5 июня, 20 августа, 12 ноября 2015 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
Паспорт программы
|
Цель программы |
Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок |
|
Задачи программы |
1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске. 2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах. 5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта. 2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 7. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 9. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 10. Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов. 11. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства. 12. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства. 13. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды |
|
Перечень подпрограмм |
1. "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014-2018 годы. 2. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы |
|
Перечень ведомственных целевых программ |
1. "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014-2018 годы. 2. "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014-2018 годы. 3. АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы |
|
Заказчики программы |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска. Администрация города Мурманска |
|
Заказчик-координатор программы |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2014-2018 годы |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по программе: 5 906 876,7 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 4 493 976,2 тыс. руб., из них: 2014 год - 868 984,6 тыс. руб.; 2015 год - 972 945,6 тыс. руб.; 2016 год - 905 255,0 тыс. руб.; 2017 год - 881 206,7 тыс. руб.; 2018 год - 865 584,3 тыс. руб., областной бюджет (далее - ОБ): 1 406 377,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 255 847,2 тыс. руб.; 2015 год - 286 651,5 тыс. руб.; 2016 год - 301 923,8 тыс. руб.; 2017 год - 280 977,5 тыс. руб.; 2018 год - 280 977,5 тыс. руб., федеральный бюджет (далее - ФБ): 6 523,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 6 523,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
1. Реализация подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014-2018 годы позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания граждан, а также улучшить эстетическое состояние улично-дорожной сети, повысить энергетическую эффективность систем уличного освещения в городе Мурманске. В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется: - выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 69 шт., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 623 002,45 м2; - установить 199 опор наружного освещения. 2. В результате реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы ожидается повышение уровня защищенности участников дорожного движения. К концу срока реализации программы ожидаемое снижение к уровню 2012 года: - на 14,7% числа дорожно-транспортных происшествий и сокращение в связи с этим числа пострадавших на 2,9%; - на 10,6% числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и сокращение в связи с этим числа пострадавших детей на 10,4%. 3. Выполнение мероприятий ВЦП "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014-2018 годы позволит: - обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города; - повысить качество освещённости улиц и дворовых территорий города; - обеспечить предоставление ритуальных услуг; - повысить качество содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений; - повысить качество содержания объектов озеленения; - обеспечить оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших; - обеспечить сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства. 4. ВЦП "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014-2018 годы позволит обеспечить: - транспортным обслуживанием население города Мурманска по 21 социально значимым муниципальным маршрутам; - реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" |
I. Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в Паспорт раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества их состояния.
В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.
Выделяемые средства на ремонт и содержание автомобильных дорог не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта. По сметному финансированию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено в 2011 году - 292 147,23 тыс. руб., на ремонт сети уличного освещения на пр. Ленина, ремонт и включение в "Каскад" сетей освещения дворовых территорий - 126 315,8 тыс.руб. В 2011 году отремонтировано 145 537 м2 покрытия. В 2012 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено - 158 733,0 тыс.руб., отремонтировано 102 211,5 м2 покрытия. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" выделено 306 189,7 тыс.руб.
Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данные мероприятия позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения, модернизации наружного освещения.
Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный 2012 год |
Текущий 2013 год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
||||||||
|
|
1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- капитальный ремонт |
% |
2,2 |
7 |
14 |
14 |
20 |
22 |
18 |
|
|
- ремонт |
% |
21,9 |
15 |
12 |
17 |
2 |
2 |
2 |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 3 раздела I настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок исполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | ||||||||||||
|
1. |
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2014-2015 |
Всего, в т.ч. |
58 118,0 |
36 797,6 |
21 320,4 |
Площадь построенных дорог, м2 |
1800 |
5174 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
||
|
МБ |
28 402,0 |
11 286,8 |
17 115,2 |
|||||||||
|
ОБ |
29 716,0 |
25 510,8 |
4 205,2 |
|||||||||
|
2. |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2014-2015 |
Всего, в т.ч. |
119 414,4 |
96 300,9 |
23 113,5 |
Площадь отремонтированных дорог, м2 |
22782,35 |
7587 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
||
|
МБ |
34 523,8 |
27 589,8 |
6 934,0 |
|||||||||
|
ОБ |
84 890,6 |
68 711,1 |
16 179,5 |
|||||||||
|
3. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2014-2015 |
Всего, в т.ч. |
350 074,5 |
122 275,1 |
227 799,4 |
Площадь отремонтированных дорог, м2 |
105722,1 |
167907 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
||
|
МБ |
107 980,7 |
36 967,8 |
71 012,9 |
|||||||||
|
ОБ |
242 093,8 |
85 307,3 |
156 786,5 |
|||||||||
|
4 |
Модернизация наружного освещения |
2014-2015 |
Всего, в т.ч. |
33 933,6 |
18 924,4 |
15 009,2 |
Количество установленных опор, шт. |
69 |
40 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
||
|
МБ |
17101,9 |
9 842,4 |
7 259,5 |
|||||||||
|
ОБ |
16 831,7 |
9 082,0 |
7 749,7 |
|||||||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего, в т.ч. |
561 540,5 |
274 298,0 |
287 242,5 |
|
|
|
|
||||
|
МБ |
188 008,4 |
85 686,8 |
102 321,6 |
|||||||||
|
ОБ |
373 532,1 |
188 611,2 |
184 920,9 |
|||||||||
3.2. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения (год) |
Площадь, м2 |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||
|
1.1 |
- съезд с просп. Кольского в районе дома N 130 на пр. Ледокольный |
2014 |
1800 |
Всего |
36 444,0 |
|
МБ |
10 933,2 |
||||
|
ОБ |
25 510,8 |
||||
|
2015 |
5174 |
МБ |
15 312,9 |
||
|
1.2 |
- инженерные изыскания для проектирования объекта "Строительство съезда с просп. Кольского в районе дома N 130 на пр. Ледокольный" |
2014 |
|
МБ |
253,6 |
|
1.3 |
- выдача заключения о достоверности сметной стоимости |
2014 |
|
МБ |
100,0 |
|
1.4 |
- разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта "Реконструкция улицы Октябрьской, участок от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе" |
2015 |
1 шт. |
Всего |
6 007,5 |
|
МБ |
1 802,3 |
||||
|
ОБ |
4 205,2 |
||||
|
2. |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||
|
2.1 |
- лестницы в городе Мурманске |
2014 |
|
Всего |
2 856,4 |
|
МБ |
856,9 |
||||
|
ОБ |
1 999,5 |
||||
|
2015 |
3 шт. |
Всего |
3 362,3 |
||
|
МБ |
1 008,7 |
||||
|
ОБ |
2 353,6 |
||||
|
2.2 |
- ул. Коминтерна (2 этап) |
2014 |
13166,2 |
Всего |
42 265,8 |
|
МБ |
9 721,1 |
||||
|
ОБ |
32 544,7 |
||||
|
2.3 |
- ул. Инженерная (1 этап) |
2014 |
708 |
Всего |
5 408,8 |
|
МБ |
1 622,6 |
||||
|
ОБ |
3 786,2 |
||||
|
2.4 |
- ул. Бочкова |
2014 |
6045,15 |
Всего |
23 888,9 |
|
МБ |
7 166,7 |
||||
|
ОБ |
16 722,2 |
||||
|
2.5 |
- ул. Бочкова (дополнительные работы) |
2014 |
630 м |
Всего |
1 556,9 |
|
МБ |
467,1 |
||||
|
ОБ |
1 089,8 |
||||
|
2.6 |
- ул. Калинина |
2014 |
2863 |
Всего |
17 955,3 |
|
МБ |
5 386,6 |
||||
|
ОБ |
12 568,7 |
||||
|
2.7 |
- капитальный ремонт (устройство) островка безопасности по просп. Кольскому, участок от ул. Беринга до пер. Якорного |
2014 |
|
МБ |
2 218,8 |
|
2.8 |
- капитальный ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств (ул. Баумана, 42) (2 этап) |
2015 |
1220 |
Всего |
1 187,4 |
|
МБ |
356,2 |
||||
|
ОБ |
831,2 |
||||
|
2.9 |
- ул. Гвардейская |
2015 |
|
Всего |
5 000,0 |
|
МБ |
1 500,0 |
||||
|
ОБ |
3 500,0 |
||||
|
2.10 |
- устройство остановки общественного транспорта в районе дома N 16А по ул. Карла Маркса |
2015 |
1100 |
Всего |
1 088,1 |
|
МБ |
326,4 |
||||
|
ОБ |
761,7 |
||||
|
2.11 |
- капитальный ремонт заездного кармана по ул. Профсоюзов, в районе дома N 17/12 |
2015 |
300 |
Всего |
802,2 |
|
МБ |
240,7 |
||||
|
ОБ |
561,5 |
||||
|
2.12 |
- капитальный ремонт площади перед ГДЦ "Меридиан" |
2015 |
4967 |
Всего |
11 373,5 |
|
МБ |
3 412,0 |
||||
|
ОБ |
7 961,5 |
||||
|
2.13 |
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
2014 |
|
МБ |
150,0 |
|
2015 |
3 вырубки |
Всего |
300,0 |
||
|
МБ |
90,0 |
||||
|
ОБ |
210,0 |
||||
|
3. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||
|
3.1 |
- лестницы в городе Мурманске |
2015 |
11 шт. |
Всего |
1 418,9 |
|
МБ |
425,7 |
||||
|
ОБ |
993,2 |
||||
|
3.2 |
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП |
2014 |
|
МБ |
150,0 |
|
2015 |
46 вырубок |
Всего |
2 100,0 |
||
|
МБ |
630,0 |
||||
|
ОБ |
1 470,0 |
||||
|
3.3 |
- ул. Дзержинского, участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по просп. Ленина) |
2014 |
5450 |
Всего |
6 595,1 |
|
МБ |
1 978,5 |
||||
|
ОБ |
4 616,6 |
||||
|
3.4 |
- проезд от дома N 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома N 3 по ул. Крупской с автостоянкой |
2014 |
2637 |
Всего |
2 108,2 |
|
МБ |
632,5 |
||||
|
ОБ |
1 475,7 |
||||
|
3.5 |
- проезд от разворотного кольца автобуса N 5 до дома N 34 по ул. Крупской |
2014 |
1945,5 |
Всего |
1 582,6 |
|
МБ |
474,8 |
||||
|
ОБ |
1 107,8 |
||||
|
3.6 |
- проезд от ул. Баумана до дома N 93 по просп. Кольскому |
2014 |
4722 |
Всего |
5 643,7 |
|
МБ |
1 693,1 |
||||
|
ОБ |
3 950,6 |
||||
|
3.7 |
- проезд от ул. Старостина вдоль домов NN 1-25 по пр. Северному |
2014 |
1723 |
Всего |
1 409,9 |
|
МБ |
423,0 |
||||
|
ОБ |
986,9 |
||||
|
3.8 |
- проезд вдоль дома N 7 по ул. Коммуны |
2014 |
785 |
Всего |
808,1 |
|
МБ |
242,4 |
||||
|
ОБ |
565,7 |
||||
|
3.9 |
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Ленинского административного округа |
2014 |
12388 |
Всего |
17 890,1 |
|
МБ |
5 367,0 |
||||
|
ОБ |
12 523,1 |
||||
|
3.10 |
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Октябрьского административного округа |
2014 |
7283 |
Всего |
9 003,3 |
|
МБ |
2 701,0 |
||||
|
ОБ |
6 302,3 |
||||
|
3.11 |
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Первомайского административного округа |
2014 |
4288 |
Всего |
7 392,2 |
|
МБ |
2 217,7 |
||||
|
ОБ |
5 174,5 |
||||
|
3.12 |
- ремонт проезжей части просп. Героев-североморцев (выборочно) |
2014 |
9800 |
Всего |
10 847,3 |
|
МБ |
3 255,2 |
||||
|
ОБ |
7 592,1 |
||||
|
3.13 |
- ремонт проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина (участки от ул. Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до ул. Павлика Морозова) |
2014 |
10800 |
Всего |
11 625,4 |
|
МБ |
3 487,6 |
||||
|
ОБ |
8 137,8 |
||||
|
3.14 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Старостина (выборочно) |
2014 |
5740 |
Всего |
6 414,0 |
|
МБ |
1 924,2 |
||||
|
ОБ |
4 489,8 |
||||
|
3.15 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярные Зори (выборочно) |
2014 |
5589 |
Всего |
6 449,9 |
|
МБ |
1 934,9 |
||||
|
ОБ |
4 515,0 |
||||
|
3.16 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Папанина (выборочно) |
2014 |
3018 |
Всего |
3 238,8 |
|
МБ |
971,7 |
||||
|
ОБ |
2 267,1 |
||||
|
3.17 |
- ремонт проезжей части дороги по просп. Кольскому (выборочно) |
2014 |
6605,6 |
Всего |
5 606,6 |
|
МБ |
1 682,0 |
||||
|
ОБ |
3 924,6 |
||||
|
3.18 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Челюскинцев (выборочно) |
2014 |
3843 |
Всего |
4 137,7 |
|
МБ |
1 241,3 |
||||
|
ОБ |
2 896,4 |
||||
|
3.19 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярный Круг (выборочно) |
2014 |
1966 |
Всего |
1 841,4 |
|
МБ |
552,4 |
||||
|
ОБ |
1 289,0 |
||||
|
3.20 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Шмидта (выборочно) |
2014 |
2479 |
Всего |
2 682,3 |
|
МБ |
804,7 |
||||
|
ОБ |
1 877,6 |
||||
|
3.21 |
- ремонт проезжей части дороги по ул. Прибрежной (выборочно) |
2014 |
1409 |
Всего |
1 632,6 |
|
МБ |
489,8 |
||||
|
ОБ |
1 142,8 |
||||
|
3.22 |
- ремонт проезжей части дороги по просп. Героев-североморцев (выборочно) |
2014 |
13251 |
Всего |
14 959,9 |
|
МБ |
4 488,0 |
||||
|
ОБ |
10 471,9 |
||||
|
3.23 |
- восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта инженерных сетей по ул. Дзержинского в районе дома N 64/10 |
2014 |
|
МБ |
100,0 |
|
3.24 |
- демонтаж аварийной пешеходной лестницы на участке от пер. Дорожного до ул. Траловой, в районе дома N 9 в городе Мурманске |
2014 |
|
МБ |
100,0 |
|
3.25 |
- устройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта в районе площади "Пять Углов" |
2014 |
|
МБ |
56,0 |
|
3.26 |
- ремонт просп. Кирова, участок от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно |
2015 |
26919 |
Всего |
37 018,6 |
|
МБ |
12 941,7 |
||||
|
ОБ |
24 076,9 |
||||
|
3.27 |
- ремонт ул. Павлика Морозова, выборочно |
2015 |
7616 |
Всего |
9 104,7 |
|
МБ |
3 183,0 |
||||
|
ОБ |
5 921,7 |
||||
|
3.28 |
- ремонт просп. Ленина, участок от просп. Кольского до дома N 37 по просп. Ленина, выборочно |
2015 |
22426 |
Всего |
29 559,2 |
|
МБ |
8 867,8 |
||||
|
ОБ |
20 691,4 |
||||
|
3.29 |
- ремонт просп. Кольского, участок от ул. Полярный Круг до пер. Якорного, выборочно |
2015 |
48371 |
Всего |
61 213,3 |
|
МБ |
18 364,0 |
||||
|
ОБ |
42 849,3 |
||||
|
3.30 |
- ремонт ул. Профсоюзов, выборочно |
2015 |
12908 |
Всего |
19 602,0 |
|
МБ |
5 880,6 |
||||
|
ОБ |
13 721,4 |
||||
|
3.31 |
- ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца; ул. Юрия Гагарина, участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, выборочно |
2015 |
7680 |
Всего |
8 969,5 |
|
МБ |
2 690,9 |
||||
|
ОБ |
6 278,6 |
||||
|
3.32 |
- ремонт ул. Беринга |
2015 |
10569 |
Всего |
15 537,4 |
|
МБ |
4 661,2 |
||||
|
ОБ |
10 876,2 |
||||
|
3.33 |
- ремонт просп. Героев-североморцев, участок от пр. Серпантина до Верхне-Ростинского шоссе; ул. Челюскинцев, участок от ул. Папанина до пр. Серпантина, выборочно |
2015 |
8685 |
Всего |
10 813,5 |
|
МБ |
3 244,1 |
||||
|
ОБ |
7 569,4 |
||||
|
3.34 |
- ремонт ул. Старостина, выборочно |
2015 |
7310 |
Всего |
9 776,4 |
|
МБ |
2 932,9 |
||||
|
ОБ |
6 843,5 |
||||
|
3.35 |
- ремонт ул. Карла Маркса, на участке от пр. Северного до ул. Папанина, выборочно |
2015 |
1100 |
Всего |
1 562,8 |
|
МБ |
468,8 |
||||
|
ОБ |
1 094,0 |
||||
|
3.36 |
- ремонт ул. Шмидта, на участке от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского, выборочно |
2015 |
1792 |
Всего |
2 661,8 |
|
МБ |
798,5 |
||||
|
ОБ |
1 863,3 |
||||
|
3.37 |
- ремонт просп. Кольского, на участке от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой, выборочно |
2015 |
3562 |
Всего |
4 445,7 |
|
МБ |
1 333,7 |
||||
|
ОБ |
3 112,0 |
||||
|
3.38 |
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения |
2015 |
8861 |
Всего |
13 367,6 |
|
МБ |
4 010,3 |
||||
|
ОБ |
9 357,3 |
||||
|
3.39 |
- проведение проверки достоверности сметной стоимости |
2015 |
|
МБ |
190,0 |
|
3.40 |
- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара в районе дома N 16 по ул. Генерала Щербакова и проезд в районе дома N 42 по ул. Баумана |
2015 |
108 |
Всего |
97,5 |
|
МБ |
29,2 |
||||
|
ОБ |
68,3 |
||||
|
3.41 |
- измерение коэффициента сцепления и ровности дорожных покрытий по объекту "Ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно" |
2015 |
|
МБ |
17,3 |
|
3.42 |
- установка бортового камня по просп. Кольскому в районе дома N 130 |
2015 |
|
МБ |
99,8 |
|
3.43 |
- восстановление колодцев инженерных сетей по просп. Кольскому в районе дома N 130 |
2015 |
|
МБ |
47,9 |
|
3.44 |
- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров в районе домов NN 49, 50 по ул. Капитана Маклакова |
2015 |
|
МБ |
96,4 |
|
3.45 |
- ремонт асфальтобетонного покрытия проезда в районе дома N 15 по ул. Александра Торцева |
2015 |
|
МБ |
99,1 |
|
4. |
Модернизация наружного освещения |
||||
|
4.1 |
- выполнение работ по восстановлению сбитых и аварийных опор наружного освещения |
2014 |
|
МБ |
291,0 |
|
4.2 |
- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска |
2014 |
|
Всего |
12 974,3 |
|
МБ |
3 892,3 |
||||
|
ОБ |
9 082,0 |
||||
|
2015 |
|
Всего |
11 071,0 |
||
|
МБ |
3 321,3 |
||||
|
ОБ |
7 749,7 |
||||
|
4.3 |
- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения |
2014 |
|
МБ |
8,5 |
|
2015 |
|
МБ |
85,8 |
||
|
4.4 |
- строительство декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" в районе домов NN 21, 23, 25 по пр. Северному |
2014 |
|
МБ |
4 026,6 |
|
2015 |
1 шт. |
МБ |
3 305,0 |
||
|
4.5 |
- капитальный ремонт сети наружного освещения и ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств по ул. Баумана, дом N 42 |
2014 |
|
МБ |
1 468,6 |
|
4.6 |
- демонтаж рекламной установки "Мурманск - город-герой", расположенной по адресу ул. Папанина, дом N 23 |
2014 |
|
МБ |
100,0 |
|
4.7 |
- кадастровые работы для строительства декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" в районе домов NN 21, 23, 25 по пр. Северному |
2014 |
|
МБ |
55,4 |
|
4.8 |
- демонтаж аварийных опор наружного освещения |
2015 |
4 шт. |
МБ |
547,4 |
3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы
3.4. Детализация направлений расходов на 2016 год
3.5. Детализация направлений расходов на 2017 год
3.6. Детализация направлений расходов на 2018 год
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 4 раздела I настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
1522666,4 |
274298,0 |
287242,5 |
326558,8 |
322155,1 |
312412,0 |
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
475935,3 |
85686,8 |
102321,6 |
97967,6 |
99851,2 |
90108,1 |
|
- средств областного бюджета |
1046731,1 |
188611,2 |
184920,9 |
228591,2 |
222303,9 |
222303,9 |
|
- средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Механизм реализации подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.
Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в подраздел 6 раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 623 002,45 м2.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).
Приложение
к подпрограмме
Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2013 г., 6 июня, 30 июня, 13 октября, 26 декабря 2014 г., 5 июня, 20 августа, 12 ноября 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения
II. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в Паспорт раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Обеспечение безопасности дорожного движения остается одной из острейших социальных проблем в мире.
На высокий уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населенных пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения. В настоящее время не уменьшается количество водителей, нередко выезжающих на полосу встречного движения, нарушающих скоростной режим, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила остановки и стоянки. Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов, темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям приводят к значительному ухудшению условий движения, к созданию помех при содержании дорожно-уличной сети города и дворовых территорий.
С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.
Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно на дорогах страны тысячи детей попадают в дорожно-транспортные происшествия. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что большинство детей не знают Правил дорожного движения или не умеют применить их на практике. Правительство Российской Федерации обращается ко всем участникам дорожного движения - "сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, на уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека".
Находясь в социуме, каждый человек так или иначе влияет на уровень безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. Перед образованием стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, формированию знаний, умений и навыков безопасного поведения ребенка на улицах и дорогах.
Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, организационного, технического и воспитательного характера.
Начиная с 2006 года, на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения применяется программно-целевой подход.
Принимаемые меры по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Мурманск позволили уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
По итогам 2012 года наблюдается снижение аварийности по сравнению с 2011 годом. В 2012 году зарегистрировано 427 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 516 человек. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 14,3%, число травмированных - на 17,0%. Общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2012 году составило 47 ед., что на 17,5% меньше по сравнению с 2011 годом. Количество пострадавших детей в результате совершенных в 2012 году дорожно-транспортных происшествий составило 48 человек, что на 18,6% меньше предыдущего года.
Однако, несмотря на положительную тенденцию по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, уровень аварийности на улично-дорожной сети муниципального образования город Мурманск продолжает оставаться стабильно высоким.
Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить аварийность на территории муниципального образования город Мурманск, сократить число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 2 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 3 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок исполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | |||||||||||||||||||||
|
Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | |||||||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма |
2016-2018 |
МБ |
1320,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
32 |
21 |
32 |
УМВД России по г. Мурманску, комитет по образованию администрации города Мурманска |
|||||||||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016-2018 |
МБ |
1320,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед. |
5 |
5 |
5 |
Комитет по образованию администрации города Мурманска |
|||||||||
|
1.2 |
Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения |
2016-2018 |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных акций, рейдов, ед. |
16 |
16 |
16 |
УМВД России по г. Мурманску |
|||||||||||||
|
1.3 |
Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д. |
2016-2018 |
Финансирование не требуется |
Количество материалов, размещенных в СМИ, ед. |
12 |
12 |
12 |
УМВД России по г. Мурманску |
|||||||||||||
|
1.4 |
Проведение в образовательных учреждениях культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед, городских акций, месячников, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |
2016-2018 |
Финансирование не требуется |
Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся,% |
85 |
85 |
90 |
Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
|||||||||||||
|
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов | |||||||||||||||||||||
|
2. |
Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
2016-2018 |
МБ |
56442,6 |
18814,2 |
18814,2 |
18814,2 |
Реализация мероприятий, да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|||||||||
|
2.1 |
Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижением дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске |
2016-2018 |
МБ |
56442,6 |
18814,2 |
18814,2 |
18814,2 |
Площадь установленных искусственных неровностей, кв.м |
100 |
93 |
86 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
|||||||||
|
Протяженность установленных ограждений, п.м |
2600 |
2600 |
2600 |
||||||||||||||||||
|
2.2 |
Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности |
2016-2018 |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед. |
12 |
12 |
12 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|||||||||||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего, в т.ч. |
57762,6 |
19254,2 |
19254,2 |
19254,2 |
|
|||||||||||||||
|
МБ |
57762,6 |
19254,2 |
19254,2 |
19254,2 |
|||||||||||||||||
3.3. Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы
|
N п/п |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма |
МБ |
1320,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
1320,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
1.1.1 |
Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения в гимназиях NN 8, 10, ММЛ, МБОУ N 26 |
МБ |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
1.1.2 |
Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей (МБОУ NN 22, 23, 26, 28, 31, 38, 42, 44, 43, 45, 49, прогимназия N 40, прогимназия N 51) |
МБ |
720,0 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 4 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
87 419,0 |
11978,0 |
17678,4 |
19254,2 |
19254,2 |
19254,2 |
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
86 369,0 |
11978,0 |
16628,4 |
19254,2 |
19254,2 |
19254,2 |
|
- средств областного бюджета |
1050,0 |
- |
1050,0 |
- |
- |
- |
|
- средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. |
85459,0 |
11778,0 |
17238,4 |
18814,2 |
18814,2 |
18814,2 |
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
84409,0 |
11778,0 |
16188,4 |
18814,2 |
18814,2 |
18814,2 |
|
- средств областного бюджета |
1050,0 |
- |
1050,0 |
- |
- |
- |
|
- средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч. |
1960,0 |
200,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1960,0 |
200,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
- средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Организация работ по реализации подпрограммы осуществляется городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, состоящей из представителей органов местного самоуправления и основных исполнителей программных мероприятий.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-координатором подпрограммы и организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции комитета, а также осуществляет оперативный контроль за ходом их выполнения.
Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оперативный контроль за ходом их реализации.
Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся к компетенции комитета по образованию администрации города Мурманска, являются муниципальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий подпрограммы, относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору подпрограммы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.
Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска". Подпрограмма направлена на достижение долгосрочной цели - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.
На достижение долгосрочной цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).
III. Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в Паспорт раздела III настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
Паспорт ВЦП
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Ведомственная целевая программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства города Мурманска с целью определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия ВЦП направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещённости улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории города.
В настоящее время на территории муниципального образования город Мурманск протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 141,3 км. К элементам дорог, объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановки, обочины, бортовой камень, подпорные стенки, озеленительная полоса, пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, автопавильоны, искусственные дорожные неровности, демпфирующие устройства, сигнальные столбики, урны, малые архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты, путепровод, подземные переходы), гидротехнические сооружения (дамбы), памятники, памятные и въездные знаки.
Общая протяжённость освещённых автомобильных дорог общего пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 151,8 км. Доля освещённых дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети составляет 62%. Согласно требованиям ГОСТ Р50597-93, доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%.
Для улучшения и поддержания состояния объектов озеленения в условиях городской среды, предотвращения опасных ситуаций, придания зеленым насаждениям декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию объектов озеленения.
К объектам озеленения относятся: скверы, бульвары, цветники, зелёные насаждения вдоль улиц города, "альпийская горка", уголок кратковременного отдыха, территории мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков, а также детский игровой комплекс, лестницы, тротуары, дорожки, парапеты, ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов озеленения.
В рамках ВЦП предполагается выполнение мероприятий по организации предоставления ритуальных услуг, содержанию территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений, оказанию услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.
В муниципальной собственности находятся:
- городское кладбище, расположенное на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши;
- кладбище, расположенное в районе Дровяное;
- кладбище, расположенное напротив съезда к с. Минькино;
- гражданское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское кладбище 1939-1940 гг. и 1941-1945 гг., расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- интернациональное кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское захоронение 1918-1919 гг., расположенное по ул. Рогозерской, на территории бывшего совхоза "Полярный".
Требования к оказанию услуг по перевозке (погрузке-разгрузке, транспортировке) в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших, в том числе с мест их обнаружения, перевозке тел умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и иными действующими нормативными правовыми актами.
Реализация мероприятий ВЦП способствует повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, а также качества содержания и ремонта объектов благоустройства.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации ВЦП |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
||||||||
|
|
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 3 раздела III настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (мес., квартал, год) |
Источники финансирования |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | ||||||||||
|
1. |
Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
2014-2015 |
Всего, в т.ч. |
1 051 662,6 |
504 418,1 |
547 244,5 |
Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м |
4551,5 |
4595,5 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
|
МБ |
1 001 554,9 |
496 317,4 |
505 237,5 |
|||||||
|
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед. |
5107 |
5462 |
||||||||
|
ОБ |
50 107,7 |
8 100,7 |
42 007,0 |
|||||||
|
2. |
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города |
2014-2015 |
МБ |
223 151,6 |
103 121,8 |
120 029,8 |
Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.час. |
12650,0 |
12831,0 |
ОАО "МРСК Северо-Запада", АО "АтомЭнерго-Сбыт", конкурсный отбор |
|
Количество обслуживаемых светильников, ед. |
11480 |
11690 |
||||||||
|
3. |
Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений |
2014-2015 |
МБ |
41 019,6 |
18 640,0 |
22 379,6 |
Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м |
130,2 |
130,2 |
ММБУ "Дирекция городского кладбища" |
|
5 538,4 |
3 361,6 |
2 176,8 |
Количество объектов захоронений, ед. |
4 |
4 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
||||
|
4. |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища |
2014-2015 |
МБ |
3 133,6 |
2 099,5 |
1 034,1 |
Объем потребляемой электроэнергии сетей освещения городского кладбища, тыс. кВт. час |
518,4 |
192,3 |
ОАО "МРСК Северо-Запада", конкурсный отбор |
|
5. |
Содержание объектов озеленения |
2014-2015 |
МБ |
46 979,2 |
20 859,3 |
26 119,9 |
Площадь объектов озеленения, тыс. кв.м |
389,03 |
433,08 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
6. |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
2014-2015 |
МБ |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
Количество перевезенных тел, ед. |
515 |
515 |
Конкурсный отбор |
|
7. |
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
2014-2015 |
МБ |
79 904,1 |
32 133,9 |
47 770,2 |
Количество объектов, содержания, ед. |
38 |
38 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ОАО "Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор |
|
Количество объектов охраны, ед. |
2 |
2 |
||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего, в т.ч. |
1 452 189,1 |
685 034,2 |
767 154,9 |
|
|
|
|
|
МБ |
1 402 081,4 |
676 933,5 |
725 147,9 |
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
50 107,7 |
8 100,7 |
42 007,0 |
|
|
|
|
|||
3.2. Детализация перечня основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города |
|||
|
1.1 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
911 295,2 |
449 516,6 |
461778,6 |
|
1.2 |
Приобретение оборудования, спецтехники, переоборудование спецтехники (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
54 208,7 |
14 308,7 |
39 900,0 |
|
1.3 |
Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
85 968,7 |
40 592,8 |
45 375,9 |
|
1.4 |
Приобретение основных средств (автомобили) (ММБУ "Центр организации дорожного движения") |
190,0 |
- |
190,0 |
|
2. |
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города |
|||
|
2.1 |
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий |
108 752,9 |
50 290,2 |
58 462,7 |
|
2.2 |
Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения |
112 533,7 |
52 216,6 |
60 317,1 |
|
2.3 |
Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения |
600,0 |
200,0 |
400,0 |
|
2.4 |
Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
|
2.5 |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" |
400,0 |
- |
400,0 |
|
2.6 |
Услуги связи для управления автоматизированной системой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet |
65,0 |
15,0 |
50,0 |
|
3. |
Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений |
|||
|
3.1 |
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ |
40 071,5 |
18 640,0 |
21 431,5 |
|
3.2 |
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши |
948,1 |
- |
948,1 |
|
3.3 |
Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище) |
5 538,4 |
3 361,6 |
2 176,8 |
|
4. |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища |
|||
|
4.1 |
Организация освещения городского кладбища |
2 163,6 |
1 369,2 |
794,4 |
|
4.2 |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6 кВ и электрооборудования городского кладбища |
970,0 |
730,3 |
239,7 |
|
5. |
Содержание объектов озеленения |
46 979,2 |
20 859,3 |
26 119,9 |
|
6. |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
|
7. |
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
|||
|
7.1 |
Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА" |
287,0 |
141,5 |
145,5 |
|
7.2 |
Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках" |
1 044,6 |
498,6 |
546,0 |
|
7.3 |
Ремонт здания стелы-маяка (покраска нижнего яруса здания, замена входной двери) на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках" |
200,0 |
200,0 |
- |
|
7.4 |
Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения, диагностика технического состояния подземного газопровода объекта "Вечный огонь" на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья. |
4 696,1 |
1 942,2 |
2 753,9 |
|
7.5 |
Замена газогорелочного устройства системы газоснабжения объекта "Вечный огонь", расположенного на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья |
500,0 |
- |
500,0 |
|
7.6 |
Обследование и оценка технического состояния подземных пешеходных переходов через ул. Шмидта и просп. Кольский, моста по пер. Охотничьему |
300,0 |
- |
300,0 |
|
7.7 |
Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом "Вечный огонь" |
461,9 |
220,0 |
241,9 |
|
7.8 |
Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи |
347,3 |
162,3 |
185,0 |
|
7.9 |
Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска. Инженерные изыскания и экспертиза проектной документации по объекту "Капитальный ремонт наружного освещения от д. N 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего" |
71 123,2 |
28 025,3 |
43 097,9 |
|
7.10 |
Приобретение автономного туалетного модуля |
944,0 |
944,0 |
- |
3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (мес., квартал, год) |
Источники финансирования |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполните-ли, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | |||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
2016-2018 |
МБ |
1 532 057,2 |
532 820,0 |
503 294,4 |
495 942,8 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
|
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016-2018 |
МБ |
1 532 057,2 |
532 820,0 |
503 294,4 |
495 942,8 |
Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м |
4595,5 |
4595,5 |
4595,5 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
|
|
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед. |
5344 |
5344 |
5344 |
||||||||||
|
1.2 |
Формирование муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения |
2016-2018 |
Финансирование не требуется |
Количество муниципальных заданий, ед. |
2 |
2 |
2 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|||||
|
2. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства |
2016-2018 |
МБ |
623 702,8 |
211 354,0 |
205 842,7 |
206 506,1 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Дирекция городского кладбища" |
|
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2016-2018 |
МБ |
230 548,9 |
80 302,7 |
74 791,4 |
75 454,8 |
Количество объектов захоронений, ед. |
4 |
4 |
4 |
ММБУ "Управление дорожного хозяйства" |
|
|
Площадь объектов озеленения, тыс. кв.м |
433,08 |
433,08 |
433,08 |
||||||||||
|
Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м |
130,2 |
130,2 |
130,2 |
ММБУ "Дирекция городского кладбища" |
|||||||||
|
2.2 |
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города |
2016-2018 |
МБ |
379 562,4 |
126 520,8 |
126 520,8 |
126 520,8 |
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед. |
5344 |
5344 |
5344 |
АО "АтомЭнергоСбыт", конкурсный отбор |
|
|
Количество обслуживаемых светильников, ед. |
11690 |
11690 |
11690 |
||||||||||
|
2.3 |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших |
2016-2018 |
МБ |
1 200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Количество перевезенных тел, ед. |
515 |
515 |
515 |
Конкурсный отбор |
|
|
2.4. |
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
2014-2018 |
МБ |
12 391,5 |
4 130,5 |
4 130,5 |
4 130,5 |
Количество объектов, содержания, ед. |
38 |
38 |
38 |
ОАО "Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор |
|
|
Количество объектов охраны, ед. |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
|
Всего по ВЦП |
|
Всего, в т.ч. |
2 155 760,0 |
744 174,0 |
709 137,1 |
702 448,9 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 155 760,0 |
744 174,0 |
709 137,1 |
702 448,9 |
|||||||||
3.4. Детализация направлений расходов ВЦП на 2016-2018 год
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог |
МБ |
1 532 057,2 |
532 820,0 |
503 294,4 |
495 942,8 |
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
1 532 057,2 |
532 820,0 |
503 294,4 |
495 942,8 |
|
1.1.1 |
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
1 379 707,3 |
469 414,7 |
458 766,4 |
451 526,2 |
|
1.1.2 |
Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Центр организации дорожного движения" |
МБ |
152 349,9 |
63 405,3 |
44 528,0 |
44 416,6 |
|
2. |
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства |
МБ |
623 702,8 |
211 354,0 |
205 842,7 |
206 506,1 |
|
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
МБ |
230 548,9 |
80 302,7 |
74 791,4 |
75 454,8 |
|
2.1.1 |
Содержание объектов озеленения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
63 909,1 |
21 441,9 |
21 406,3 |
21 060,9 |
|
2.1.2 |
Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
4 485,1 |
1 512,3 |
1 510,1 |
1 462,7 |
|
2.1 3 |
Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ "Управление дорожного хозяйства") |
МБ |
85 516,4 |
30 728,6 |
26 876,5 |
27 911,3 |
|
2.1.4 |
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
65 684,2 |
23 034,7 |
21 376,1 |
21 273,4 |
|
2.1.5 |
Организация освещения городского кладбища, техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6 кВ и электрооборудования городского кладбища (ММБУ "Дирекция городского кладбища") |
МБ |
10 954,1 |
3 585,2 |
3 622,4 |
3 746,5 |
|
2.2. |
Организации наружного освещения улиц и дворовых территорий города |
МБ |
379 562,4 |
126 520,8 |
126 520,8 |
126 520,8 |
|
2.2.1 |
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города |
МБ |
182 396,4 |
60 798,8 |
60 798,8 |
60 798,8 |
|
2.2.2 |
Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения |
МБ |
194 016,0 |
64 672,0 |
64 672,0 |
64 672,0 |
|
2.2.3 |
Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения |
МБ |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
2.2.4 |
Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения |
МБ |
1 200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
2.2.5 |
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" |
МБ |
1 200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
2.2.6 |
Услуги связи для управления автоматизированной системой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet |
МБ |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
2.3 |
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших |
МБ |
1 200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
2.4. |
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
МБ |
12 391,5 |
4 130,5 |
4 130,5 |
4 130,5 |
|
2.4.1 |
Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА" |
МБ |
436,5 |
145,5 |
145,5 |
145,5 |
|
2.4.2 |
Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках" |
МБ |
1 684,8 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|
2.4.3 |
Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения, диагностика технического состояния подземного газопровода объекта "Вечный огонь" на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья |
МБ |
9 084,6 |
3 028,2 |
3 028,2 |
3 028,2 |
|
2.4.4 |
Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом "Вечный огонь" |
МБ |
792,3 |
264,1 |
264,1 |
264,1 |
|
2.4.5 |
Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи |
МБ |
393,3 |
131,1 |
131,1 |
131,1 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в подраздел 4 раздела III настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по ВЦП, в т.ч. |
3607949,1 |
685034,2 |
767154,9 |
744174,0 |
709137,1 |
702448,9 |
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
3557841,4 |
676933,5 |
725147,9 |
744174,0 |
709137,1 |
702448,9 |
|
средств областного бюджета |
50107,7 |
8100,7 |
42007,0 |
- |
- |
- |
|
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Реализация ВЦП направлена на достижение цели социально-экономического развития - развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок.
Прогнозируемые конечные результаты реализации ВЦП предусматривают:
- снижение уровня износа и обеспечение надёжности работы объектов городского хозяйства;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- повышение эффективности содержания объектов городского хозяйства;
- повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере городского хозяйства, и их ответственность за качество обслуживания потребителей.
На достижение цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);
- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года.
Приложение
к ВЦП
Детализация перечня основных мероприятий ВЦП
Информация об изменениях:
См. текст приложения
IV. Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в Паспорт раздела IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
Паспорт ВЦП
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП |
"Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы |
|
Цель ВЦП |
Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП |
Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов |
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Администрация города Мурманска |
|
Сроки и этапы реализации ВЦП |
2014-2018 годы |
|
Финансовое обеспечение ВЦП |
Всего по ВЦП: 485 762,2 тыс. руб., в т.ч. МБ: 170 820,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 52 600,0 тыс. руб.; 2015 год - 91 850,0 тыс. руб.; 2016 год - 2 450,0 тыс. руб.; 2017 год - 11 556,0 тыс. руб.; 2018 год - 12 364,9 тыс. руб.; ОБ: 308 418,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 59 135,3 тыс. руб.; 2015 год - 58 656,0 тыс. руб.; 2016 год - 73 315,0 тыс. руб.; 2017 год - 58 656,0 тыс. руб. 2018 год - 58 656,0 тыс. руб.; ФБ: 6 523,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 6 523,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |
ВЦП позволит обеспечить: - транспортным обслуживанием население города Мурманска по 21 социально значимым муниципальным маршрутам; - реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"; - обновление подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 N 31-ПП "О комплексной программе "Доступная среда в Мурманской области" в рамках государственной комплексной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы; - транспортным обслуживанием граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 N 436-ПП "О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории Мурманской области", постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 N 2391 "Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск"; - приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 N 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в подраздел 1 раздела IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
ВЦП "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014-2018 годы по возмещению убытков транспортным организациям города Мурманска, связанных с эксплуатационной деятельностью на социально значимых муниципальных маршрутах, предоставлением льготного проезда отдельным категориям населения, реализуется с 2014 года и является одним из инструментов организации предоставления социально значимых услуг жителям города.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 34 маршрутов. Из них 21 маршрут являются социально значимыми муниципальными маршрутами, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.
Перевозку пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах до 31.05.2014 осуществляло два предприятия ОАО "Автоколонна 1118" и ОАО "Электротранспорт города Мурманска", с 01.06.2014 перевозку пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах осуществляет ОАО "Электротранспорт города Мурманска".
Деятельность указанного предприятия носит социальный характер, так как им осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что соответственно отражается на финансовом результате предприятия.
Так, в соответствии с предоставленными предприятием прогнозами убытки от эксплуатационной деятельности ОАО "Электротранспорт города Мурманска" на социально значимых муниципальных маршрутах составят:
- в 2015 году: 137 601,3 тыс.руб.;
- в 2016 году: 148 306,3 тыс.руб.;
- в 2017 году: 148 306,3 тыс.руб.;
- в 2018 году: 148 306,3 тыс.руб.
Программа включает мероприятия по:
- предоставлению ОАО "Электротранспорт города Мурманска" и ОАО "Автоколонна 1118" субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования и городского наземного электрического транспорта на социально значимых муниципальных маршрутах;
- предоставлению субсидий на возмещение ОАО "Электротранспорт города Мурманска" и ОАО "Автоколонна 1118" расходов, связанных с реализаций Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области";
- обновлению подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 N 31-ПП "О комплексной программе "Доступная среда в Мурманской области" в рамках государственной комплексной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 297 "Об утвержденной государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы;
- возмещению понесенных затрат ОАО "Электротранспорт города Мурманска", связанных с предоставлением транспортного обслуживания граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 N 436-ПП "О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории Мурманской области", постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014N 2391 "Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск";
- приобретению троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 N 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в подраздел 2 раздела IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
|
N п/п |
Цель, задачи и показатель (индикатор) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный 2012 год |
Текущий 2013 год |
Годы реализации ВЦП |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах |
||||||||
|
1. |
Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов |
шт. |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 3 раздела IV настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (мес., квартал, год) |
Источники финансирования |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах | ||||||||||
|
1. |
Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах |
2014-2015 |
МБ |
2 625,0 |
2 625,0 |
- |
Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед. |
2 |
1 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт города Мурманска" |
|
68 057,0 |
27 616,0 |
40 441,0 |
||||||||
|
2. |
Возмещение убытков организациям электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах |
2014-2015 |
МБ |
61 918,0 |
22 359,0 |
39 559,0 |
Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед. |
1 |
1 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска" |
|
3. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования местного значения обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" |
2014-2015 |
ОБ |
2 882,4 |
2 882,4 |
- |
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт. |
5161 |
- |
Администрация города Мурманска, ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт города Мурманска" |
|
114 110,8 |
55 454,8 |
58 656,0 |
104070 |
109231 |
||||||
|
4. |
Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования |
2015 |
МБ |
5 850,0 |
- |
5 850,0 |
Количество приобретенных троллейбусов, ед. |
- |
1 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство социального развития Мурманской области |
|
ФБ |
2 523,0 |
- |
2 523,0 |
|||||||
|
5. |
Возмещение понесенных затрат транспортным организациям, связанных с предоставлением проезда на автомобильном и электрическом транспорте общего пользования гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования город Мурманск |
2014 |
ОБ |
798,1 |
798,1 |
- |
Количество транспортных организаций, которым возмещаются понесенные затраты, ед. |
1 |
- |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска" |
|
6. |
Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 01.04.2013 N 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов" |
2015 |
МБ |
6 000,0 |
- |
6 000,0 |
Количество приобретенных троллейбусов, оборудованных для лиц с ограниченными возможностями, ед. |
- |
2 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
|
ФБ |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|||||||
|
|
Всего по ВЦП |
Всего, в т.ч. |
268 764,3 |
111 735,3 |
157 029,0 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
144 450,0 |
52 600,0 |
91 850,0 |
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
117 791,3 |
59 135,3 |
58 656,0 |
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
6 523,0 |
- |
6 523,0 |
|
|
|
|
|||
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (мес., квартал, год) |
Источники финансирования |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||
|
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах | ||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения на социально значимых муниципальных маршрутах |
2016-2018 |
Всего, в т.ч. |
216 997,9 |
75 765,0 |
70 212,0 |
71 020,9 |
Организация транспортного обслуживания населения, да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство социального развития Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
|
МБ |
26 370,9 |
2 450,0 |
11 556,0 |
12 364,9 |
||||||||
|
ОБ |
190 627,0 |
73 315,0 |
58 656,0 |
58 656,0 |
||||||||
|
1.1 |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования местного значения обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" |
2016-2018 |
ОБ |
190 627,0 |
73 315,0 |
58 656,0 |
58 656,0 |
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт. |
109231 |
109231 |
109231 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство транспорта и дорожного хозяйства |
|
1.2 |
Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования |
2016-2018 |
МБ |
26370,9 |
2 450,0 |
11 556,0 |
12 364,9 |
Количество приобретенных транспортных средств, ед. |
1 |
5 |
5 |
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство социального развития Мурманской области |
|
|
Всего по ВЦП |
Всего, в т.ч. |
216 997,9 |
75 765,0 |
70 212,0 |
71 020,9 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
26 370,9 |
2 450,0 |
11 556,0 |
12 364,9 |
|
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
190 627,0 |
73 315,0 |
58 656,0 |
58 656,0 |
|
|
|
|
|
|||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 4 раздела IV настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по ВЦП: |
485762,2 |
111735,3 |
157029,0 |
75765,0 |
70212,0 |
71020,9 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск: |
170820,9 |
52600,0 |
91850,0 |
2450,0 |
11556,0 |
12364,9 |
|
- средств областного бюджета: |
308418,3 |
59135,3 |
58656,0 |
73315,0 |
58656,0 |
58656,0 |
|
- средств федерального бюджета: |
6523,0 |
- |
6523,0 |
- |
- |
- |
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Реализация ВЦП позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 социально значимым муниципальным маршрутам, обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области". Также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Мурманска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.
Однако при реализации ВЦП существуют определенные внешние и внутренние риски:
1. Внешние риски: резкое увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов) может привести к значительному увеличению расходов предприятий и поставит под угрозу реализацию ВЦП.
2. Внутренние риски: расторжение в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по инициативе ОАО "Электротранспорт города Мурманска" на отдельных социально значимых муниципальных маршрутах по причине снижения пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах.
Величина полученных убытков предприятием может поставить его в ситуацию, при которой оно не сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению предприятием в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным социально значимым муниципальным маршрутам и частичному невыполнению ВЦП.
V. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 в Паспорт раздела V настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
Паспорт АВЦП
1. Характеристика выполняемых функций
В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска входит:
- формирование и размещение муниципального заказа на содержание и ремонт объектов городского хозяйства, реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды, контроль за исполнением муниципального заказа;
- осуществление учета поступления и расходования средств на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства, осуществление расчетов с предприятиями и организациями, осуществляющими обслуживание и ремонт объектов городского хозяйства;
- подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды;
- разработка проектов муниципальных целевых программ администрации города Мурманска в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования город Мурманск;
- участие в организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития города Мурманска;
- разработка и реализация программ модернизации городского хозяйства, внедрение новых технологий и материалов;
- выявление нарушений физическими и юридическими лицами муниципальных правовых актов в сфере деятельности комитета и принятие мер по их устранению в пределах своей компетенции;
- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
- формирование и использование в пределах своей компетенции банков данных о состоянии окружающей среды;
- подготовка необходимой документации для проведения мероприятий, обеспечивающих сохранность и воспроизводство зеленых насаждений;
- участие в пределах своей компетенции в проведении экологических экспертиз на территории муниципального образования город Мурманск;
- организация охраны, защиты, воспроизводства городских зеленых насаждений, городских лесов;
- сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние городского хозяйства города Мурманска;
- организация освещения улиц города Мурманска;
- организация содержания и ремонта объектов регулирования дорожного движения;
- организация содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения, элементов обустройства дорог и объектов благоустройства в границах муниципального образования город Мурманск;
- организация обустройства мест массового отдыха жителей города Мурманска;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных в границах города Мурманска;
- организация деятельности по содержанию и сохранности мест захоронений (перезахоронений), оборудованию и оформлению могил и кладбищ защитникам Отечества, проведению учета воинских захоронений, создание резерва площадей для новых захоронений;
- организация работы с обращениями и жалобами граждан в сфере охраны окружающей среды, городского хозяйства города Мурманска;
- согласование технической документации по инвентаризации земельных участков, планировке и застройке территории города Мурманска;
- обеспечение ведения технической документации и осуществление контроля за состоянием объектов инженерной и социальной инфраструктуры, объектов благоустройства, озеленения, дорог, мостов и других инженерных сооружений;
- согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования город Мурманск;
- представление интересов администрации города Мурманска в органах государственной власти, правоохранительных органах, предприятиях, учреждениях, организациях;
- участие в формировании сводного плана закупок администрации города Мурманска;
- регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий сферы городского хозяйства;
- контроль за эффективным использованием муниципальной собственности подведомственными учреждениями, анализ их финансово-хозяйственной деятельности, создание условий по обеспечению их эффективной деятельности;
- формирование и размещение муниципального заказа на перевозку в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, перевозку умерших (погибших) на улице в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям), контроль за исполнением муниципального заказа;
- обеспечение взаимодействия с общественными организациями по вопросам охраны окружающей среды и организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе;
- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по охране окружающей среды.
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2015 г. N 3138 подраздел 3 раздела V настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 2 октября 2015 г.
3. Перечень основных мероприятий АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы
3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска... |