Приложение. Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2018 годы

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18.10.2013 N 2903

Муниципальная программа
города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

13 ноября 2013 г., 19 июня, 29 июля, 25 сентября, 25 декабря 2014 г., 8 июня, 5 августа 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 5 августа 2015 г. N 2108 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск
Задачи программы	1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах. 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений. 3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению. 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих. 6. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 7. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 8. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 9. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий
Перечень подпрограмм	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014-2018 годы
Заказчики программы	Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: 1 717 061,2 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) и средств областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2014 год - 132 308,3 тыс. руб., из них: 129 806,8 тыс. руб. - МБ, 2 501,5 тыс. руб. - ОБ, 2015 год - 353 125,4 тыс. руб. - МБ, 2016 год - 376 543,9 тыс. руб. - МБ, 2017 год - 427 541,8 тыс. руб. - МБ, 2018 год - 427 541,8 тыс. руб. - МБ
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программных мероприятий в 2014-2018 годах позволит достичь следующих результатов: - повысить качество управления муниципальными финансами; - обеспечить открытость и доступность информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; - способствовать развитию информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления

I. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 5 августа 2015 г. N 2108 в Паспорт раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений. 3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению. 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 88 303,2 тыс. руб., в т.ч.: 2014 год - 18 778,5 тыс. руб., из них: 16 277,0 тыс. руб. - МБ, 2 501,5 тыс. руб. - ОБ, 2015 год - 19 741,1 тыс. руб. - МБ, 2016 год - 16 664,8 тыс. руб. - МБ, 2017 год - 16 559,4 тыс. руб. - МБ, 2018 год - 16 559,4 тыс. руб. - МБ
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. 3. Развитие информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014-2016 годах", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

В период с 2012 по 2013 годы мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1885.

В рамках реализации мероприятий программы достигнуты следующие результаты:

1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

2. Уменьшен объем просроченной кредиторской задолженности.

3. Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, исполненная в рамках целевых программ, составила 99%.

4. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

5. Внедрена и успешно функционирует единая информационная система управления бюджетным процессом в программном комплексе "Бюджет-Смарт".

6. По итогам конкурса по предоставлению муниципальным образованиям субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов привлечены средства из областного бюджета.

7. По оценке Министерства финансов Мурманской области муниципальному образованию город Мурманск по итогам исполнения бюджета за 2013 год присвоена 1 степень качества организации бюджетного процесса.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий.

В сфере управления муниципальными финансами имеются следующие проблемы:

- несвоевременное обновление информации о деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих населению муниципальные услуги;

- низкий удельный вес автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений;

- низкий процент проведения мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению уровня квалификации муниципальных служащих.

По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений;

- совершенствование открытости и публичности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами как одно из условий увеличения эффективности бюджетных расходов за счет публичного обсуждения проектов муниципальных программ;

- укрепление кадровой основы муниципальной службы - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления;

- интеграция процессов планирования и исполнения бюджета в рамках единого комплекса информационных систем.

В целом реализация подпрограммы направлена на дальнейшее продолжение и углубление бюджетной реформы с выходом системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Отчетный год	Значение показателя (индикатора)
				Текущий год	Годы реализации подпрограммы
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
1	Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	15,8
2	Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений	%	-	-	10	11	12	12	12
3	Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению	%	-	95	97	97	98	99	100
5	Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих	%	-	-	85	86	90	95	100

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 5 августа 2015 г. N 2108 в подраздел 3 раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие информационной системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Кроме того в рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий, не требующих финансирования:

- управление муниципальным долгом в целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск путем обеспечения и сохранения обоснованного объема и структуры муниципального долга;

- проведение заседаний межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения с целью увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск;

- изменение типа муниципальных учреждений с бюджетного на автономное в целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;

- освещение в сети Интернет сведений о предоставляемых услугах, результатах деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления для обеспечения открытости муниципальных учреждений.

Участниками и исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

- администрация города Мурманска (далее - АГМ);

- комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО);

- комитет по здравоохранению администрации города Мурманска (далее - КЗ);

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - КСПВООДМ);

- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК);

- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФиС);

- комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО);

- управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ);

- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КРГХ);

- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГиТР);

- комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР);

- комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП);

- контрольно-счетная палата города Мурманска (далее - КСП);

- Совет депутатов города Мурманска (далее - СД).

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
1.	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.:	192,2	29,2	163,0	0,0	0,0	0,0	- количество запоминающих устройств внешних (шт)	5	-	-	-	-	СД
			МБ	173,0	10,0	163,0	0,0	0,0	0,0	- количество микрофонов (шт)	1	-	-	-	-
			ОБ	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество диктофонов (шт)	2	-	-	-	-
										- количество карт памяти (шт)	3	-	-	-	-
										- количество телефонов (шт)	-	5	-	-	-
										- количество шредеров (шт)	-	1	-	-	-
										- количество копировально-множительных аппаратов (шт)	-	1	-	-	-
										- количество принтеров (шт)	-	3	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.:	951,0	280,0	671,0	0,0	0,0	0,0	- количество принтеров (шт)	1	17	-	-	-	АГМ
			МБ	791,0	120,0	671,0	0,0	0,0	0,0	- количество многофункциональных устройств (шт)	9	1	-	-	-
			ОБ	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество сканеров (шт)	4	-	-	-	-
										- количество факсов (шт)	1	11	-	-	-
										- количество факсимильных аппаратов (шт)	4	-	-	-	-
										- количество компьютеров (шт)	-	3	-	-	-
										- количество ксероксов (шт)	-	2	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.:	398,6	186,1	212,5	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)	5	5	-	-	-	КГиТР
			МБ	332,5	120,0	212,5	0,0	0,0	0,0	- количество многофункциональных устройств (шт)	2	-	-	-	-
			ОБ	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество сканеров (шт)	-	1	-	-	-
										- количество копировально-множительных аппаратов (шт)	-	1	-	-	-
										- количество мониторов (шт)	-	4	-	-	-
										- количество радиотелефонов (шт)	-	5	-	-	-
										- количество источников бесперебойного питания (шт)	-	8	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.	137,5	2,7	134,8	0,0	0,0	0,0	- количество коммутаторов (шт)	5	-	-	-	-	КРГХ
			МБ	137,5	2,7	134,8	0,0	0,0	0,0	- количество телефонов (шт)	-	3	-	-	-
										- количество серверов (шт)	-	1	-	-	-
										- количество сканеров (шт)	-	1	-	-	-
										- количество компьютеров (шт)	-	2	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.:	212,4	102,4	110,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)	2	2	-	-	-	КЭР
			МБ	212,4	102,4	110,0	0,0	0,0	0,0	- количество многофункциональных устройств (шт)	1	-	-	-	-
										- количество принтеров (шт)	-	1	-	-	-
										- количество калькуляторов (шт)	-	2	-	-	-
										- количество внешних жестких дисков (шт)	-	1	-	-	-
										- количество е-токенов (шт)	10	-	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.:	120,0	44,0	76,0	0,0	0,0	0,0	- количество сканеров (шт)	2	1	-	-	-	КЖП
			МБ	76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	- количество флеш-накопителей (шт)	-	11	-	-	-
			ОБ	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)	-	1	-	-	-
										- количество принтеров (шт)	-	1	-	-	-
										- количество ксероксов (шт)	-	1	-	-	-
										- количество источников бесперебойного питания (шт)	-	1	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.:	588,0	388,0	200,0	0,0	0,0	0,0	- количество источников бесперебойного питания (шт)	-	6	-	-	-	КИО
			МБ	208,0	8,0	200,0	0,0	0,0	0,0	- количество многофункциональных устройств (шт)	-	1	-	-	-
			ОБ	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)	13	5	-	-	-
										- количество концентраторов (шт)	-	-	-	-	-
										- количество радиотелефонов (шт)	8	-	-	-	-
										- количество кондиционеров для серверной (шт)	1	-	-	-	-
										- количество копировально-множительных аппаратов (шт)	-	2	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	137,9	137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество кондиционеров для серверной (шт)	1	-	-	-	-	КЗ
			МБ	70,9	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)	3	-	-	-	-
			ОБ	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество кондиционеров для серверной (шт)	1	-	-	-	-	КСП
			МБ	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-количество факсов (шт)	1	-	-	-	-
										-количество принтеров (шт)	2	-	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество межсетевых экранов (шт)	1	-	-	-	-	КК
			ОБ	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проекторов (шт)	1	-	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.:	65,0	5,0	60,0	0,0	0,0	0,0	- количество телефонов (шт)	2	-	-	-	-	КФиС
			МБ	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)	-	2	-	-	-
			ОБ	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.:	150,4	133,4	17,0	0,0	0,0	0,0	- количество факсов (шт)	-	1	-	-	-	КО
			МБ	58,4	41,4	17,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютеров (шт)	2	-	-	-	-
			ОБ	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество многофункциональных устройств (шт)	1	1	-	-	-
										- количество принтеров (шт)	1	-	-	-	-
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество сканеров (шт)	2	-	-	-	-	КСПВООДМ
			ОБ	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.:	410,8	410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество моноблоков (шт)	3	-	-	-	-	УФ
			МБ	410,8	410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество сканеров (шт)	2	-	-	-	-
										- количество маршрутизаторов (шт)	2	-	-	-	-
										- количество многофункциональных устройств (шт)	1	-	-	-	-
										- количество источников бесперебойного питания (шт)	4	-	-	-	-
										- количество принтеров (шт)	2	-	-	-	-
										- количество коммутаторов (шт)	1	-	-	-	-
	Итого по п. 1:		Всего: в т.ч.:	3 525,3	1 881,0	1 644,3	0,0	0,0	0,0
			МБ	2 610,5	966,2	1 644,3	0,0	0,0	0,0
			ОБ	914,8	914,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	375,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	СД
			МБ	375,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 451,0	348,0	343,0	246,0	246,0	268,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	АГМ
			МБ	1 331,0	228,0	343,0	246,0	246,0	268,0
			ОБ	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	123,0	10,2	28,2	28,2	28,2	28,2	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КСПВООДМ
			МБ	123,0	10,2	28,2	28,2	28,2	28,2
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КК
			МБ	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	103,3	36,9	18,2	15,0	15,0	18,2	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КО
			МБ	84,6	18,2	18,2	15,0	15,0	18,2
			ОБ	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	184,5	40,5	36,0	36,0	36,0	36,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	УФ
			МБ	184,5	40,5	36,0	36,0	36,0	36,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	232,9	60,9	43,0	43,0	43,0	43,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КРГХ
			МБ	232,9	60,9	43,0	43,0	43,0	43,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 140,6	288,6	213,0	213,0	213,0	213,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КСП
			МБ	1 140,6	288,6	213,0	213,0	213,0	213,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	423,6	96,4	81,8	81,8	81,8	81,8	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КЖП
			МБ	423,6	96,4	81,8	81,8	81,8	81,8
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	655,0	95,0	140,0	140,0	140,0	140,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КИО
			МБ	655,0	95,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	460,0	110,0	100,0	100,0	100,0	50,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КГиТР
			МБ	460,0	110,0	100,0	100,0	100,0	50,0
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.:	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КФиС
			МБ	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Итого по п. 2:		Всего: в т.ч.:	5 750,4	1 295,0	1 195,2	1 095,0	1 095,0	1 070,2
			МБ	5 611,7	1 156,3	1 195,2	1 095,0	1 095,0	1 070,2
			ОБ	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2 009,0	361,5	572,5	404,5	404,5	266,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	СД
			МБ	2 009,0	361,5	572,5	404,5	404,5	266,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	6 456,0	1 400,0	1 306,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	АГМ
			МБ	6 456,0	1 400,0	1 306,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 045,6	140,8	213,6	213,6	213,6	264,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КСПВООДМ
			МБ	1 045,6	140,8	213,6	213,6	213,6	264,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	325,3	93,3	58,0	58,0	58,0	58,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КФиС
			МБ	307,1	75,1	58,0	58,0	58,0	58,0
			ОБ	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 016,9	141,1	219,0	218,9	218,9	219,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КО
			МБ	993,8	118,0	219,0	218,9	218,9	219,0
			ОБ	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	22 820,7	4 122,3	4 427,3	4 827,3	4 721,9	4 721,9	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	УФ
			МБ	22 820,7	4 122,3	4 427,3	4 827,3	4 721,9	4 721,9
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	550,7	79,3	115,6	117,6	120,6	117,6	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КЭР
			МБ	550,7	79,3	115,6	117,6	120,6	117,6
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 834,0	656,5	328,8	282,9	282,9	282,9	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КЖП
			МБ	1 834,0	656,5	328,8	282,9	282,9	282,9
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	3 620,0	631,4	1 041,3	649,1	649,1	649,1	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КИО
			МБ	3 604,5	615,9	1 041,3	649,1	649,1	649,1
			ОБ	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2 644,1	687,3	489,2	489,2	489,2	489,2	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КГиТР
			МБ	2 504,2	547,4	489,2	489,2	489,2	489,2
			ОБ	139,9	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 235,2	262,0	243,3	243,3	243,3	243,3	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КЗ
			МБ	1 214,2	241,0	243,3	243,3	243,3	243,3
			ОБ	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Услуги в области информационных технологий	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 634,9	290,9	336,0	336,0	336,0	336,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КСП
			МБ	1 634,9	290,9	336,0	336,0	336,0	336,0
	Итого по п. 3:		Всего: в т.ч.:	49 079,1	9 654,5	10 336,9	9 794,5	9 692,1	9 601,1
			МБ	48 861,4	9 436,8	10 336,9	9 794,5	9 692,1	9 601,1
			ОБ	217,7	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	3 009,0	619,2	550,0	614,9	614,9	610,0	- количество картриджей (шт)	38	100	111	111	110	СД
			МБ	2 785,2	395,4	550,0	614,9	614,9	610,0	- количество тонеров (шт)	117	72	72	72	72
			ОБ	223,8	223,8	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество мониторов (шт)	3	5	-	-	-
										- количество системных блоков (шт)	2	-	-	-	-
										- количество аккумуляторов (шт)	5	-	-	-	-
										- количество модулей памяти	8	-	-	-	-
										- количество акустических колонок (шт)	4	-	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	171,7	45,3	41,4	21,8	21,8	41,4	- картриджей (шт)	16	8	8	8	8	КФиС
			МБ	148,2	21,8	41,4	21,8	21,8	41,4
			ОБ	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 014,1	188,1	208,0	206,0	206,0	206,0	- количество картриджей (шт)	52	42	40	40	40	КРГХ
			МБ	895,5	69,5	208,0	206,0	206,0	206,0	- количество клавиатур (шт)	-	2	-	-	-
			ОБ	118,6	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество компьютерных мышей (шт)	3	2	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	958,0	110,8	157,8	230,8	227,8	230,8	- количество картриджей (шт)	82	88	100	100	100	КЭР
			МБ	958,0	110,8	157,8	230,8	227,8	230,8	- количество фотобарабанов (шт)	1	2	2	2	2
										- количество тонеров (шт)	4	10	8	8	8
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 183,4	203,4	320,0	220,0	220,0	220,0	- количество картриджей (шт)	108	100	100	100	100	УФ
			МБ	1 183,4	203,4	320,0	220,0	220,0	220,0	- количество оперативной памяти (шт)	6	-	-	-	-
										- количество мониторов (шт)	2	-	-	-	-
										- количество сетевых кабелей (м)	50	-	-	-	-
										- количество блоков питания (шт)	1	1	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	602,0	37,3	147,7	139,0	139,0	139,0	- количество картриджей (шт)	18	25	10	10	10	КЖП
			МБ	602,0	37,3	147,7	139,0	139,0	139,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	4 009,2	512,7	931,7	834,2	834,2	896,4	- количество картриджей (шт)	529	403	280	300	300	АГМ
			МБ	3 789,2	292,7	931,7	834,2	834,2	896,4	- количество термопленки (шт)	11	-	-	-	-
			ОБ	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество оптических блоков для факса (шт)	4	1	-	-	-
										- количество комплектов для многофукциональных устройств (шт)	-	1	-	-	-
										- количество сервисных комплектов (шт)	8	-	-	-	-
										- количество оптических блоков (шт)	4	-	-	-	-
										- количество аккумуляторов (шт)	1	-	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	195,2	45,0	35,0	35,0	35,0	45,2	- количество картриджей (шт)	40	20	20	20	30	КСПВООДМ
			МБ	195,2	45,0	35,0	35,0	35,0	45,2
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	225,2	30,0	48,8	48,8	48,8	48,8	- количество картриджей (шт)	3	10	10	10	10	КК
			МБ	225,2	30,0	48,8	48,8	48,8	48,8	- количество сетевых фильтров (шт)	3	-	-	-	-
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	86,9	46,9	10,0	10,0	10,0	10,0	- количество картриджей (шт)	15	3	3	3	3	КЗ
			МБ	77,9	37,9	10,0	10,0	10,0	10,0
			ОБ	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2018	Всего: в т.ч.:	897,5	238,3	264,2	115,0	115,0	165,0	- количество картриджей (шт)	42	33	28	28	40	КГиТР
			МБ	897,5	238,3	264,2	115,0	115,0	165,0	- количество жестких дисков (шт)	3	5	-	-	-
										- память для сервера (шт)	-	1	-	-	-
	Итого по п. 4:		Всего: в т.ч.:	14 991,3	2 525,5	3 338,6	3 000,8	2 997,8	3 128,6
			МБ	14 296,4	1 830,6	3 338,6	3 000,8	2 997,8	3 128,6
			ОБ	694,9	694,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	557,6	129,6	107,0	107,0	107,0	107,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КИО
			МБ	557,6	129,6	107,0	107,0	107,0	107,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	173,7	22,7	42,0	42,0	42,0	25,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КСПВООДМ
			МБ	173,7	22,7	42,0	42,0	42,0	25,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	574,1	108,5	116,4	116,4	116,4	116,4	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	СД
			МБ	574,1	108,5	116,4	116,4	116,4	116,4
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	1 057,3	125,0	266,5	250,0	250,0	165,8	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	АГМ
			МБ	1 057,3	125,0	266,5	250,0	250,0	165,8
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	430,4	70,4	93,0	87,0	87,0	93,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КО
			МБ	430,4	70,4	93,0	87,0	87,0	93,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	396,0	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	УФ
			МБ	396,0	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	389,9	77,9	78,0	78,0	78,0	78,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КСП
			МБ	389,9	77,9	78,0	78,0	78,0	78,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	367,3	74,1	73,3	73,3	73,3	73,3	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КРГХ
			МБ	367,3	74,1	73,3	73,3	73,3	73,3
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	221,0	40,2	60,2	40,2	40,2	40,2	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КЖП
			МБ	221,0	40,2	60,2	40,2	40,2	40,2
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	510,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КГиТР
			МБ	510,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2018	Всего: в т.ч.:	295,3	58,1	59,3	59,3	59,3	59,3	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	КЗ
			МБ	295,3	58,1	59,3	59,3	59,3	59,3
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2015-2018	Всего: в т.ч.:	72,0	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	0	1	1	1	1	КК
			МБ	72,0	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	Итого по п. 5:		Всего: в т.ч.:	5 201,8	920,1	1 127,3	1 082,4	1 082,4	989,6
			МБ	5 201,8	920,1	1 127,3	1 082,4	1 082,4	989,6
6.	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	3 098,8	498,0	650,2	650,2	650,2	650,2	- количество проведенных мероприятий (шт)	10	6	6	6	6	УФ
			МБ	3 098,8	498,0	650,2	650,2	650,2	650,2	- количество участников мероприятий (чел)	18	6	6	6	6
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	575,1	95,1	120,0	120,0	120,0	120,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	3	3	3	3	3	КЭР
			МБ	575,1	95,1	120,0	120,0	120,0	120,0	- количество участников мероприятий (чел)	3	3	3	3	3
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	367,4	127,4	60,0	60,0	60,0	60,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	4	4	4	4	4	КРГХ
			МБ	300,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	- количество участников мероприятий (чел)	10	4	4	4	4
			ОБ	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	266,2	90,2	44,0	44,0	44,0	44,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	6	2	2	2	2	КЖП
			МБ	234,2	58,2	44,0	44,0	44,0	44,0	- количество участников мероприятий (чел)	14	2	2	2	2
			ОБ	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2 100,0	100,0	500,0	500,0	500,0	500,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	1	8	4	4	4	АГМ
			МБ	2 100,0	100,0	500,0	500,0	500,0	500,0	- количество участников мероприятий (чел)	1	10	4	4	4
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	272,5	92,5	45,0	45,0	45,0	45,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	4	3	3	3	3	КК
			МБ	236,0	56,0	45,0	45,0	45,0	45,0	- количество участников мероприятий (чел)	4	3	3	3	3
			ОБ	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	467,3	96,5	103,6	103,6	103,6	60,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	3	4	4	4	4	КСПВ ООДМ
			МБ	467,3	96,5	103,6	103,6	103,6	60,0	- количество участников мероприятий (чел)	5	5	4	4	4
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	595,4	309,4	60,5	82,5	82,5	60,5	- количество проведенных мероприятий (шт)	4	2	2	2	2	КФиС
			МБ	532,1	246,1	60,5	82,5	82,5	60,5	- количество участников мероприятий (чел)	5	2	2	2	2
			ОБ	63,3	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	483,6	331,0	42,2	36,8	36,8	36,8	- количество проведенных мероприятий (шт)	7	2	2	2	2	КО
			МБ	280,4	127,8	42,2	36,8	36,8	36,8	- количество участников мероприятий (чел)	8	2	2	2	2
			ОБ	203,2	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.:	320,6	237,3	83,3	0,0	0,0	0,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	7	3	-	-	-	КГиТР
			МБ	187,6	104,3	83,3	0,0	0,0	0,0	- количество участников мероприятий (чел)	11	3	-	-	-
			ОБ	133,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014-2018	Всего: в т.ч.:	353,1	153,1	50,0	50,0	50,0	50,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	4	2	2	2	2	КСП
			МБ	353,1	153,1	50,0	50,0	50,0	50,0	- количество участников мероприятий (чел)	9	2	2	2	2
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2014	Всего: в т.ч.:	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество проведенных мероприятий (шт)	1	-	-	-	-	КИО
			МБ	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество участников мероприятий (чел)	1	-	-	-	-
	Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом	2015-2018	Всего: в т.ч.:	286,8	0,0	143,4	0,0	0,0	143,4	- количество проведенных мероприятий (шт)	0	4	-	-	4	СД
			МБ	286,8	0,0	143,4	0,0	0,0	143,4	- количество участников мероприятий (чел)	0	4	-	-	4
	Итого по п. 6:		Всего: в т.ч.:	9 205,7	2 149,4	1 902,2	1 692,1	1 692,1	1 769,9
			МБ	8 670,3	1 614,0	1 902,2	1 692,1	1 692,1	1 769,9
			ОБ	535,4	535,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2014	Всего: в т.ч.:	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	проведение оценки (да - 1, нет - 0)	1	0	0	0	0	КСПВООДМ
			МБ	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2014	Всего: в т.ч.:	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	проведение оценки (да - 1, нет - 0)	1	0	0	0	0	КЭР
			МБ	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.:	71,6	0,0	71,6	0,0	0,0	0,0	проведение оценки (да - 1, нет - 0)	0	1	0	0	0	КО
			МБ	71,6	0,0	71,6	0,0	0,0	0,0
	Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.:	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	проведение оценки (да - 1, нет - 0)	0	1	0	0	0	КРГХ
			МБ	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
	Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.:	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	проведение оценки (да - 1, нет - 0)	0	1	0	0	0	КК
			МБ	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по п. 7:		Всего: в т.ч.:	299,6	103,0	196,6	0,0	0,0	0,0
			МБ	299,6	103,0	196,6	0,0	0,0	0,0
8.	Монтаж и установка локальной вычислительной сети	2014	Всего: в т.ч.:	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	наличие установленной локальной вычислительной сети (да - 1, нет - 0)	1	0	0	0	0	КГиТР
			МБ	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по п. 8:		Всего: в т.ч.:	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			МБ	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме:		Всего: в т.ч.:	88 303,2	18 778,5	19 741,1	16 664,8	16 559,4	16 559,4
			МБ	85 801,7	16 277,0	19 741,1	16 664,8	16 559,4	16 559,4
			ОБ	2 501,5	2 501,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 5 августа 2015 г. N 2108 в подраздел 4 раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:	88 303,2	18 778,5	19 741,1	16 664,8	16 559,4	16 559,4
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	85 801,7	16 277,0	19 741,1	16 664,8	16 559,4	16 559,4
средств областного бюджета	2 501,5	2 501,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по заказчикам
комитет имущественных отношений города Мурманска	6 892,1	1 471,5	1 880,3	1 180,1	1 180,1	1 180,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	6 496,6	1 076,0	1 880,3	1 180,1	1 180,1	1 180,1
средств областного бюджета	395,5	395,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Совет депутатов города Мурманска	6 446,1	1 193,4	1 620,3	1 210,8	1 210,8	1 210,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	6 203,1	950,4	1 620,3	1 210,8	1 210,8	1 210,8
средств областного бюджета	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0
администрация города Мурманска	16 024,5	2 765,7	4 018,2	3 080,2	3 080,2	3 080,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	15 524,5	2 265,7	4 018,2	3 080,2	3 080,2	3 080,2
средств областного бюджета	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	2 093,3	403,7	422,4	422,4	422,4	422,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 045,3	355,7	422,4	422,4	422,4	422,4
средств областного бюджета	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска	1 750,2	366,0	409,8	324,8	324,8	324,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 680,2	296,0	409,8	324,8	324,8	324,8
средств областного бюджета	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	1 389,6	500,4	267,3	207,3	207,3	207,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 279,6	390,4	267,3	207,3	207,3	207,3
средств областного бюджета	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска	2 594,8	752,8	531,0	437,0	437,0	437,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 257,8	415,8	531,0	437,0	437,0	437,0
средств областного бюджета	337,0	337,0	0,0	0,0	0,0	0,0
управление финансов администрации города Мурманска	28 094,2	5 354,2	5 512,7	5 812,7	5 707,3	5 707,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	28 094,2	5 354,2	5 512,7	5 812,7	5 707,3	5 707,3
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска	5 058,9	1 046,3	1 347,4	888,4	888,4	888,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4 872,9	860,3	1 347,4	888,4	888,4	888,4
средств областного бюджета	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0
контрольно-счетная палата города Мурманска	4 441,0	1 085,0	839,0	839,0	839,0	839,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4 341,0	985,0	839,0	839,0	839,0	839,0
средств областного бюджета	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	5 480,8	1 811,0	1 251,2	806,2	806,2	806,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	5 141,8	1 472,0	1 251,2	806,2	806,2	806,2
средств областного бюджета	339,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по экономическому развитию	2 762,2	533,6	583,4	548,4	548,4	548,4
администрации города Мурманска
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 762,2	533,6	583,4	548,4	548,4	548,4
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска	3 466,8	964,6	738,5	587,9	587,9	587,9
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3 390,8	888,6	738,5	587,9	587,9	587,9
средств областного бюджета	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска	1 808,7	530,3	319,6	319,6	319,6	319,6
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 711,7	433,3	319,6	319,6	319,6	319,6
средств областного бюджета	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.

5. Механизм реализации подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется заказчиком - координатором подпрограммы (управление финансов администрации города Мурманска), который:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчиков подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

- публикует в средствах массовой информации и сети Интернет сведения о результатах реализации основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные мероприятия и показатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов.

Заказчики подпрограммы в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику - координатору подпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы.

Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы за 1 полугодие, 9 месяцев и год и направляет его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".

Подпрограмма направлена на достижение цели - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

1) степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.

На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам относятся: изменения областного и федерального законодательства.

Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства.

К внутренним рискам относятся: риск несоблюдения контрактов, несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.

Механизм минимизации рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

II. АВЦП "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 5 августа 2015 г. N 2108 в Паспорт раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	1. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 2. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 4. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий
Заказчик АВЦП	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2014-2018 год
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 1 628 758,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 628 758,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 113 529,8 тыс. руб., 2015 год - 333 384,3 тыс. руб., 2016 год - 359 879,1 тыс. руб., 2017 год - 410 982,4 тыс. руб., 2018 год - 410 982,4 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Управление финансов администрации города Мурманска выполняет следующие основные функции:

1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета города Мурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в бюджет города Мурманска.

2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований с главными распорядителями бюджетных средств.

3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета города Мурманска.

4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципального образования город Мурманск.

5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.

6. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись.

7. Организует исполнение бюджета города Мурманска на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

8. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города Мурманска.

9. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

10. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.

11. Составляет отчет об исполнении бюджета города Мурманска.

12. Формирует консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Мурманска, сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска.

13. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрации города Мурманска.

14. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования город Мурманск.

15. Ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговую книгу муниципального образования город Мурманск.

16. Выступает в установленном порядке в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг.

17. Согласовывает проекты решений налоговых органов о предоставлении налогоплательщикам отсрочек или рассрочек, о проведении реструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска.

18. Осуществляет муниципальный финансовый контроль над операциями с бюджетными средствами.

19. Осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Мурманска.

20. Рассматривает уведомления о проведении лотерей, осуществляет ведение реестра лотерей, проводимых на территории города Мурманска.

21. Утверждает:

- порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Мурманска;

- порядок завершения финансового года;

- порядок исполнения бюджета города Мурманска по расходам, по источникам финансирования дефицита бюджета города Мурманска;

- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;

- порядок составления и ведения кассового плана;

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств).

22. Осуществляет полномочия:

- финансового органа муниципального образования город Мурманск;

- главного распорядителя бюджетных средств;

- главного администратора доходов и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;

- муниципального заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

23. От имени администрации города Мурманска заключает муниципальные контракты на предоставление кредитных средств муниципальному образованию город Мурманск.

24. Обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих управления финансов администрации города Мурманска.

25. Выступает истцом, ответчиком или в качестве третьего лица в арбитражном суде и судах общей юрисдикции в случаях, затрагивающих интересы казны муниципального образования город Мурманск.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Отчетный год	Значение показателя (индикатора)
				Текущий год	Годы реализации АВЦП
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1	Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	1-да, 0-нет	1	1	1	1	1	1	1
2	Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт)	%	97,8	100,4	100	100	100	100	100
3	Выполнение бюджета по расходам (план/факт)	%	97,5	97,6	95	95	95	95	95
4	Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий	Ед.	44	32	18	32	32	32	32

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 5 августа 2015 г. N 2108 в подраздел 3 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 июля 2015 г.

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1	Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	2014-2018	Всего: в т.ч.:	195 406,3	46 326,3	37 760,8	37 106,4	37 106,4	37 106,4	количество выполняемых функций (ед)	25	25	25	25	25	УФ
			МБ	195 406,3	46 326,3	37 760,8	37 106,4	37 106,4	37 106,4
2	Обслуживание муниципального долга	2014-2018	Всего: в т.ч.:	954 351,8	67 203,5	176 200,0	202 913,9	254 017,2	254 017,2	отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0)	1	1	1	1	1	УФ
			МБ	954 351,8	67 203,5	176 200,0	202 913,9	254 017,2	254 017,2	доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	1,0	2,6	3,1	3,9	3,9
3	Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"	2015-2018	Всего: в т.ч.:	478 999,9	-	119 423,5	119 858,8	119 858,8	119 858,8	доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	-	1,8	1,8	1,8	1,8	УФ
			МБ	478 999,9	-	119 423,5	119 858,8	119 858,8	119 858,8
	Всего по АВЦП		Всего: в т.ч.:	1 628 758,0	113 529,8	333 384,3	359 879,1	410 982,4	410 982,4
			МБ	1 628 758,0	113 529,8	333 384,3	359 879,1	410 982,4	410 982,4