Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Раздел 3 Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ.										Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств	97	97,5	97,8	97,9	98,0	МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ
	Задача 1: Обеспечения предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры.		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	591 487,73	121 506,87	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31	- доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств	21,8	21,7	20	20	20	МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3,
				МБ	582 260,38	119 661,4	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
				ОБ	9227,35	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47	- доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	78,2	78,3	80	80	80	МБОУДОД ДХШ
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		2021 - 2025 гг.	МБ	494 922,48	102 273,4	102 273,4	102 273,4	94051,14	94051,14
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		2021 - 2025 гг.	МБ	23 905,4	5 387,02	5 487,02	5 487,02	3772,17	3772,17
1.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		2021 - 2025 гг.	МБ	24 189,18	3 977,8	4 149,7	4 328,9	5866,39	5866,39
1.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2021 - 2025 гг.	МБ	27 891,0	5 288,3	5 666,57	5 666,57	5634,78	5634,78
1.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		2021 - 2025 гг.	МБ	9 435,52	2 351,52	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00
1.1.6	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	МБ	1916,8	383,36	383,36	383,36	383,36	383,36
1.1.7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	ОБ	9227,35	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	5 225,0	5 225,0					Количество приобретенных основных средств, ед.	1
				МБ	898,7	898,7
				ОБ	4326,3	4326,3
2.1.1	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 2025 гг.	ОБ	4 326,3	4 326,3
2.1.2	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 2025 гг.	МБ	898,7	898,7
	Итого по Задаче			Всего, в т.ч.:	596 712,73	126 731,87	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31
				МБ	583 159,08	120560,10	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
				ОБ	13 553,65	6 171,77	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
	Всего по подпрограмме, в т.ч.			Всего, в т.ч.:	596 712,73	126 731,87	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31
				МБ	583 159,08	120560,10	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
				ОБ	13 553,65	6 171,77	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
		муниципальные услуги (работы)		Всего, в т.ч.:	582052,21	119155,35	119805,52	119984,72	111553,31	111553,31
				МБ	572824,86	117309,88	117960,05	118139,25	109707,84	109707,84
				ОБ	9227,35	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
		иные мероприятия		Всего, в т.ч.: МБ	14660,52	7576,52	1771,0	1771,0	1771,0	1771,0