Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ.									Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств	97	97,5	97,8	97,9	98,0	МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ
	Задача 1: Обеспечения предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры.	2021 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	594 507,82	124 526,96	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31	- доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств	21,8	21,7	20	20	20	МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ
			МБ	853 464,33	120 865,35	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
			ОБ	11043,49	3 661,61	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47	- доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	78,2	78,3	80	80	80
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	2021 2025 гг.	МБ	494 542,14	101 893,06	102 273,4	102 273,4	94051,14	94051,14
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021 2025 гг.	МБ	24 596,47	6078,09	5 487,02	5 487,02	3772,17	3772,17
1.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг	2021 2025 гг.	МБ	24 391,65	4 180,27	4 149,7	4 328,9	5866,39	5866,39
1.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 2025 гг.	МБ	28 235,05	5 632,36	5 666,57	5 666,57	5634,78	5634,78
1.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 2025 гг.	МБ	9404,94	2320,94	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00
1.1.6	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021 2025 гг.	МБ	2 294,07	760,63	383,36	383,36	383,36	383,36
1.1.7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021 2025 гг.	ОБ	11 043,49	3661,61	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материальнотехнической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования	2021 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество приобретенных основных средств, ед.	1	0	0	0	0
			МБ	898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			ОБ	4326,30	4326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	2021 2025 гг	ОБ	4 326,30	4 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	2021 2025 гг	МБ	898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Задаче		Всего, в т.ч.:	599 732,82	129751,96	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31
			МБ	584 363,03	121 764,05	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
			ОБ	15 369,79	7 987,91	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
	Всего по подпрограмме, в т.ч.		Всего, в т.ч.:	599 732,82	129751,96	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31
			МБ	584 363,03	121 764,05	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
			ОБ	15 369,79	7 987,91	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
	муниципальные услуги (работы)		Всего, в т.ч.:	585 102,88	122 206,02	119805,52	119984,72	111553,31	111553,31
			МБ	574 059,39	118 874,41	117960,05	118139,25	109707,84	109707,84
			ОБ	11 043,49	3 331,61	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
	иные мероприятия		Всего, в т.ч.: МБ	14 629,94	7 545,94	1771,0	1771,0	1771,0	1771,0