Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 10 ноября 2020 г. N 806 "Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление"

С изменениями и дополнениями от:

10, 19 февраля, 17 марта, 4 июня, 22 июля, 11 августа, 12, 19 октября, 16, 22, 30 декабря 2021 г.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 19.07.2016 N 952, постановлением Администрации города Апатиты от 03.11.2020 N 790 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Апатиты", постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление" (далее - Программа).

2. Управлению делами Администрации города Апатиты (Кузнецов В.В.) обеспечить координацию работы по реализации Программы.

3. Управлению финансов Администрации города Апатиты Мурманской области (Савина Л.В.) при формировании городского бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансирование мероприятий Программы.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Апатиты:

- от 25.11.2016 N 1563 "Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 26.01.2017 N 114 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 13.03.2017 N 324 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 20.04.2017 N 532 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 20.07.2017 N 944 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 31.10.2017 N 1381 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 14.11.2017 N 1447 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление";

- от 19.12.2017 N 1659 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 10.01.2018 N 1 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 19.02.2018 N 230 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 22.03.2018 N 338 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 04.07.2018 N 811 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 13.07.2018 N 881 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 05.10.2018 N 1227 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 12.11.2018 N 1408 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 24.12.2018 N 1653 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 18.01.2019 N 49 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 11.02.2019 N 169 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 15.03.2019 N 370 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 15.04.2019 N 541 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 17.05.2019 N 698 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 15.07.2019 N 958 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 09.09.2019 N 1272 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 08.10.2019 N 1361 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563, и продлении срока ее реализации";

- от 15.10.2019 N 1401 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563"; не подключен

- от 20.12.2019 N 1772 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 25.12.2019 N 17 92 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 28.01.2020 N 97 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 20.02.2020 N 196 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 30.03.2020 N 277 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 18.05.2020 N 378 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 26.05.2020 N 415 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 24.07.2020 N 552 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 30.07.2020 N 568 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 18.08.2020 N 625 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 03.09.2020 N 651 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 26.10.2020 N 769 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563";

- от 05.11.2020 N 792 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Муниципальное управление", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1563".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города

Н.А. Бова

Муниципальная программа
города Апатиты "Муниципальное управление"
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 10 ноября 2020 г. N 806)

С изменениями и дополнениями от:

10 февраля, 17 марта, 4 июня, 22 июля, 11 августа, 12, 19 октября, 16, 22, 30 декабря 2021 г.

Срок исполнения: 2021 - 2023 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление делами Администрации города Апатиты

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 30 декабря 2021 г. N 1144

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 N 389 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление"

Цели программы	Создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Важнейшие целевые показатели реализации программы	1. Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации 2. Доля граждан, обратившихся в Администрацию города Апатиты, и получивших ответ по существу от общего числа граждан, обратившихся в Администрацию города Апатиты 3. Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 4. Уровень предоставления бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях
Задачи программы	1. Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
	2. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
	3. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения
	4. Обеспечение эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Апатиты "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
Перечень подпрограмм и ведомственных целевых программ	1. Аналитическая ведомственная целевая программа N 1 "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
	2. Аналитическая ведомственная целевая программа N 2 "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
	3. Аналитическая ведомственная целевая программа N 3 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
	4. Аналитическая ведомственная целевая программа N 4 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
Сроки и этапы реализации программы	2021 - 2023 годы
Финансовое обеспечение программы	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. руб.
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2021	257405,6	158556,8	88524,0	10324,8	0
	2022	249539,0	150113,5	89691,8	9733,7	0
	2023	256023,2	153024,2	92659,6	10339,4	0
	Всего	762967,8	461694,5	270875,4	30397,9	0
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- повышение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления, обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности органов местного самоуправления; - рост качества управления, повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами местного бюджета; - повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета, достоверное и качественное составление требуемой отчетности и своевременное предоставлении.
Ответственный исполнитель программы	Управление делами Администрации города Апатиты
Соисполнители программы	Администрация города Апатиты; Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"; Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Апатиты"; Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы города Апатиты "Муниципальное управление"

N п/п	Наименование целей, задач и целевых показателей программы	Единица измерения	Значение показателя
			Отчетный год	Текущий год, оценка	Годы реализации программы
					2021 год, план	2022 год, план	2023 год, план
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Цель муниципальной программы: Создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
1.1	Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации	%	95	95	95	95	95
1.2	Количество граждан, обратившихся в Администрацию города Апатиты и получивших ответ по существу	чел.	718	1012	1012	1012	1012
1.3	Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области	%	100	100	100	100	100
1.4	Уровень сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях	%	100	100	100	100	100
II	Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
2.1	Доля пользователей архивной информации, которым предоставлена запрашиваемая информация, в общем числе обратившихся	%	70	70	71	72	72
III	Задача 2 муниципальной программы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрацией муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
3.1	Количество встреч Главы Администрации города Апатиты с жителями города	ед.	7	8	10	10	10
3.2	Количество муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение по образовательным программам, на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям	чел.	32	17	30	30	30
3.3	Количество муниципальных служащих, успешно аттестованных в соответствующем году	чел.	15	18	21	26	26
IV	Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения
4.1	Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"	ед.	130	130	130	130	130
V	Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
5.1	Уровень выполнения муниципального задания МКУ "ЦБ Администрации г. Апатиты" Уровень выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	%	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100

Приложение N 1
к муниципальной программе города Апатиты
"Муниципальное управление"

Аналитическая ведомственная целевая программа N 1
"Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" 2021-2023

С изменениями и дополнениями от:

10 февраля, 17 марта, 4 июня, 12, 19 октября, 16, 30 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 16 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 16 декабря 2021 г. N 1015

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 30.11.2021 N 379 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Аналитической ведомственной целевой программы N 1 "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
(далее - АВЦП N 1)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Полное наименование АВЦП N 1	Аналитическая ведомственная целевая программа N 1 "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует АВЦП N 1	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель АВЦП N 1	Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
Задача АВЦП N 1	1. Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
Целевые показатели (индикаторы)	Доля пользователей архивной информации, которым предоставлена запрашиваемая информация, в общем числе обратившихся
Сроки реализации АВЦП N 1	2021 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2021	2022	2023
		11270,8	3765,2	3681,0	3824,6
	Местного бюджета
	Областного бюджета	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-
Краткая характеристика программных мероприятий	АВЦП N 1 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей и реализацию прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
Ожидаемые конечные результаты реализации АВЦП N 1 и показатели социально-экономической эффективности	Повышение доступности и качества услуг по предоставлению архивной информации

Раздел 1. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 1

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план	Годы реализации АВЦП N 1
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Цель: создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
1.1	Доля пользователей архивной информации, которым предоставлена запрашиваемая информация, в общем числе обратившихся	%	70	70	71	72	72
2.	Задача 1: Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
2.1	Доля запросов, поступивших в архив в электронной форме с использованием программного комплекса VipNet, от общего количества поступивших запросов	%	50	50	60	65	65

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 30 декабря 2021 г. N 1144

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 N 389 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Раздел 2. Перечень мероприятий АВЦП N 1

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
1.	Задача 1. Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
1.1.	Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив города Апатиты", в том числе:	2021 - 2023	Всего:	11060,4	11060,4	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты
			2021	3699,1	3699,1	0	0	0	95-100
			2022	3605,9	3605,9	0	0	0	95-100
			2023	3755,4	3755,4	0	0	0	95-100
1.1.1	Фонд оплаты труда учреждений	2021 - 2023	Всего:	7441,0	7441,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2021	2473,0	2473,0	0	0	0	95-100
			2022	2431,9	2431,9	0	0	0	95-100
			2023	2536,1	2536,1	0	0	0	95-100
1.1.2	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2021 - 2023	Всего:	194,6	194,6	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2021	27,8	27,8	0	0	0	95-100
			2022	83,4	83,4	0	0	0	95-100
			2023	83,4	83,4	0	0	0	95-100
1.1.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	2021 - 2023	Всего:	2231,7	2231,7	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2021	743,4	743,4	0	0	0	95-100
			2022	728,5	728,5	0	0	0	95-100
			2023	759,8	759,8	0	0	0	95-100
1.1.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2021 - 2023	Всего:	1064,7	1064,7	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2021	411,9	411,9	0	0	0	95-100
			2022	319,4	319,4	0	0	0	95-100
			2023	333,4	333,4	0	0	0	95-100
1.1.5	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2021 - 2023	Всего:	128,3	128,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты"
			2021	42,9	42,9	0	0	0	95-100
			2022	42,7	42,7	0	0	0	95-100
			2023	42,7	42,7	0	0	0	95-100
1.2	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021 - 2023	Всего:	210,4	210,4	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	МКУ "Муниципальный архив города Апатиты"
			2021	66,1	66,1	0	0	0	95-100
			2022	75,1	75,1	0	0	0	95-100
			2023	69,2	69,2	0	0	0	95-100
	Итого по задаче 1:	2021 - 2023	Всего:	11270,8	11270,8	0	0	0	-	-
			2021	3765,2	3765,2	0	0	0	- -	-
			2022	3681,0	3681,0	0	0	0	- -	-
			2023	3824,6	3824,6	0	0	0	- -	-
	Всего по АВЦП N 1, в том числе:	2021 - 2023	Всего:	11270,8	11270,8	0	0	0	- -	-
			2021	3765,2	3765,2	0	0	0	- -	-
			2022	3681,0	3681,0	0	0	0	- -	-
			2023	3824,6	3824,6	0	0	0	- -	-
	муниципальные услуги	-	-	-	-	0	0	0	- -	-
	муниципальные работы	2021 - 2023	Всего:	11270,8	11270,8	0	0	0	- -	-
			2021	3765,2	3765,2	0	0	0	- -	-
			2022	3681,0	3681,0	0	0	0	- -	-
			2023	3824,6	3824,6	0	0	0	-	-
	публичные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	- -	-
	мероприятия по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	- -	-
	иные мероприятия	-	-	-	-	-	-	-	- -	-

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 16 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 16 декабря 2021 г. N 1015

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 30.11.2021 N 379 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий АВЦП N 1 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расходов		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
			2021	2022	2023
Всего по программе:		11270,8	3765,2	3681,0	3824,6
в том числе за счет:
1. Средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		11270,8	3765,2	3681,0	3824,6
1.1. Фонд оплаты труда учреждений	111	7602,6	2523,8	2489,6	2589,2
1.2. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	194,6	27,8	83,4	83,4
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	119	2280,6	758,8	745,9	775,9
1.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	403,5	197,3	96,1	110,1
1.5. Закупка энергетических ресурсов	247	661,2	214,6	223,3	223,3
1.6. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	128,3	42,9	42,7	42,7
средств областного бюджета		-	-	-	-
средств федерального бюджета		-	-	-	-
внебюджетных средств		-	-	-	-

Приложение N 2
к муниципальной программе города Апатиты
"Муниципальное управление"

Аналитическая ведомственная целевая программа N 2
"Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" 2021 - 2023

С изменениями и дополнениями от:

10, 19 февраля, 17 марта, 4 июня, 22 июля, 11 августа, 12, 19 октября, 16, 22, 30 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 30 декабря 2021 г. N 1144

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 N 389 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Аналитической ведомственной целевой программы N 2
"Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
(далее - АВЦП N 2)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Полное наименование АВЦП N 2	Аналитическая ведомственная целевая программа N 2 "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует АВЦП N 2	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель АВЦП N 2	Повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Задачи АВЦП N 2	Обеспечение правовых, финансово - экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Целевые показатели (индикаторы)	1. Количество встреч Главы Администрации города Апатиты с жителями города. 2. Количество муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение по образовательным программам, на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям. 3. Количество муниципальных служащих, успешно аттестованных в соответствующем году.
Сроки и этапы реализации АВЦП N 2	2021 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего:	Местного бюджета	Областного бюджета	Федерального бюджета
		594944,7	293671,4	270875,4	30397,9
	2021	200888,4	102039,6	88524,0	10324,8
	2022	195116,6	95691,1	89691,8	9733,7
	2023	198939,7	95940,7	92659,6	10339,4
Краткая характеристика мероприятий АВЦП N 2	АВЦП N 2 предусматривает мероприятия, направленные на повышение качества работы Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в соответствии с Уставом городского округа Апатиты в части обеспечения деятельности Главы Администрации города Апатиты, Администрации города Апатиты путем: - организации рассмотрения обращений граждан; - финансового, организационно - документационного, информационно-аналитического, правового (юридического) обеспечения; - осуществление финансового и муниципального контроля; - повышение квалификации муниципальных служащих; - обеспечение выполнения функций в рамках переданных полномочий
Ожидаемые конечные результаты реализации АВЦП N 2 и показатели социально-экономической эффективности	- повыситься эффективность использования муниципальных финансовых и материальных ресурсов; - рост качества информационной открытости органов местного самоуправлении и доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления

Раздел 1. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 2

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчётный год	Текущий год (план)	Годы реализации программы
			2019	2020	2021	2022	2023
I	Цель: повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
1.1	Количество встреч Главы Администрации города Апатиты с жителями города	чел.	7	8	10	10	10
1.2	Количество муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение по образовательным программам, на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям	чел.	32	17	30	30	30
1.3	Количество муниципальных служащих, успешно аттестованных в соответствующем году	чел.	15	18	21	26	26
II	Задача: Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
2.1	Количество проектов нормативных актов, при проведении антикоррупционной экспертизы в которых выявлены коррупциогенные факторы	ед.	0	0	0	0	0
2.2	Количество проведенных мероприятий, направленных на правовое просвещение и правовое информирование граждан	ед.	0	2	4	4	4

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 30 декабря 2021 г. N 1144

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 N 389 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Раздел 2. Перечень мероприятий АВЦП N 2

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий АВЦП N 2	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий АВЦП N 2
			По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: повышение эффективности исполнения муниципальных функций муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
	Задача 1: Обеспечение правовых, финансово - экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации	2021 - 2023	Всего:	7679,0	7679,0	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	2527,7	2527,7	0	0	0	95-100
			2022	2528,7	2528,7	0	0	0	95-100
			2023	2622,6	2622,6	0	0	0	95-100
1.2	Расходы на обеспечение функций главы местной администрации	2021 - 2023	Всего:	76,3	76,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	0	0	0	0	0	-
			2022	39,7	39,7	0	0	0	95-100
			2023	36,6	36,6	0	0	0	95-100
1.3	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2021 - 2023	Всего:	263355,3	263355,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	88588,2	88588,2	0	0	0	95-100
			2022	85680,5	85680,5	0	0	0	95-100
			2023	89086,6	89086,6	0	0	0	95-100
1.4	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2021 - 2023	Всего:	2855,8	2855,8	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	1001,1	1001,1	0	0	0	95-100
			2022	953,9	953,9	0	0	0	95-100
			2023	900,8	900,8	0	0	0	95-100
1.5	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим	2021 - 2023	Всего:	2417,6	2417,6	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	958,4	958,4	0	0	0	95-100
			2022	1459,2	1459,2	0	0	0	95-100
			2023	0	0	0	0	0	-
1.6	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 - 2023	Всего:	4027,4	4027,4	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	1827,4	1827,4	0	0	0	95-100
			2022	1100,0	1100,0	0	0	0	95-100
			2023	1100,0	1100,0	0	0	0	95-100
1.7	Продолжение участия муниципального образования город Апатиты в организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества	2021 - 2023	Всего:	580,2	580,2	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	192,4	192,4	0	0	0	95-100
			2022	193,9	193,9	0	0	0	95-100
			2023	193,9	193,9	0	0	0	95-100
1.8	Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Апатиты в средствах массовой информации (в ООО "Редакция региональной общественно-политической газеты "Кировский рабочий")	2021 - 2023	Всего:	7591,8	7591,8	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	3591,8	3591,8	0	0	0	95-100
			2022	2000,0	2000,0	0	0	0	95-100
			2023	2000,0	2000,0	0	0	0	95-100
1.9	Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	2021 - 2023	Всего:	18,0	0	18,0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	6,0	0	6,0	0	0	95-100
			2022	6,0	0	6,0	0	0	95-100
			2023	6,0	0	6,0	0	0	95-100
1.10	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	2021 - 2023	Всего:	4091,5	0	4091,5	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	1302,0	0	1302,0	0	0	95-100
			2022	1367,5	0	1367,5	0	0	95-100
			2023	1422,0	0	1422,0	0	0	95-100
1.11	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2021 - 2023	Всего:	19772,8	0	0	19772,8	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	6458,5	0	0	6458,5	0	95-100
			2022	6526,5	0	0	6526,5	0	95-100
			2023	6787,8	0	0	6787,8	0	95-100
1.12	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2021 - 2023	Всего:	9672,6	0	0	9672,6	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	2980,3	0	0	2980,3	0	95-100
			2022	3143,4	0	0	3143,4	0	95-100
			2023	3548,9	0	0	3548,9	0	95-100
1.13	Софинансирование расходов на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2021 - 2023	Всего:	1,9	1,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	1,5	1,5	0	0	0	95-100
			2022	0,2	0,2	0	0	0	95-100
			2023	0,2	0,2	0	0	0	95-100
1.14	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2021 - 2023	Всего:	38,4	0	38,4	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	29,2	0	29,2	0	0	95-100
			2022	4,6	0	4,6	0	0	95-100
			2023	4,6	0	4,6	0	0	95-100
1.15	Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2021 - 2023	Всего:	8396,1	0	8396,1	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	2952,0	0	2952,0	0	0	95-100
			2022	2668,7	0	2668,7	0	0	95-100
			2023	2775,4	0	2775,4	0	0	95-100
1.16	Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2021 - 2023	Всего:	219,6	0	219,6	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	73,2	0	73,2	0	0	95-100
			2022	73,2	0	73,2	0	0	95-100
			2023	73,2	0	73,2	0	0	95-100
1.17	Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2021 - 2023	Всего:	209166,0	0	209166,0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	68323,2	0	68323,2	0	0	95-100
			2022	69053,2	0	69053,2	0	0	95-100
			2023	71789,6	0	71789,6	0	0	95-100
1.18	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	2021 - 2023	Всего:	5097,5	0	5097,5	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	1515,3	0	1515,3	0	0	95-100
			2022	1756,0	0	1756,0	0	0	95-100
			2023	1826,2	0	1826,2	0	0	95-100
1.19	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	2021 - 2023	Всего:	19332,1	0	19332,1	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	6444,0	0	6444,0	0	0	95-100
			2022	6444,1	0	6444,1	0	0	95-100
			2023	6444,0	0	6444,0	0	0	95-100
1.20	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	2021 - 2023	Всего:	12549,5	0	12549,5	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	4183,2	0	4183,2	0	0	95-100
			2022	4183,1	0	4183,1	0	0	95-100
			2023	4183,2	0	4183,2	0	0	95-100
1.21	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	2021 - 2023	Всего:	4510,7	0	4510,7	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	1503,5	0	1503,5	0	0	95-100
			2022	1503,6	0	1503,6	0	0	95-100
			2023	1503,6	0	1503,6	0	0	95-100
1.22	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2021 - 2023	Всего:	73,3	0	0	73,3	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	6,7	0	0	6,7	0	0
			2022	63,9	0	0	63,9	0	95-100
			2023	2,7	0	0	2,7	0	95-100
1.23	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	2021 - 2023	Всего:	879,3	0	0	879,3	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	879,3	0	0	879,3	0	95-100
			2022	0	0	0	0	0	-
			2023	0	0	0	0	0	-
1.24	Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС	2021 - 2023	Всего:	4457,6	4457,6	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	2722,6	2722,6	0	0	0	95-100
			2022	1735,0	1735,0	0	0	0	95-100
			2023	0	0	0	0	0	-
1.25	Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	2021 - 2023	Всего:	7455,9	0	7455,9	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	2192,3	0	2192,3	0	0	95-100
			2022	2631,8	0	2631,8	0	0	95-100
			2023	2631,8	0	2631,8	0	0	95-100
1.26	Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию	2021 - 2023	Всего:	628,5	628,5	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Администрация города Апатиты
			2021	628,5	628,5	0	0	0	95-100
			2022	0	0	0	0	0	-
			2023	0	0	0	0	0	-
	Всего по АВЦП N 2, в том числе:	2021 - 2023	Всего:	594944,7	293671,4	270875,4	30397,9	0	-	-
			2021	200888,4	102039,6	88524,0	10324,8	0	-	-
			2022	195116,6	95691,1	89691,8	9733,7	0	-	-
			2023	198939,7	95940,7	92659,6	10339,4	0	-	-
	муниципальные услуги	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальные работы	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	публичные обязательства	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	мероприятия по содержанию имущества	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	иные мероприятия	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	функции	2021 - 2023	Всего:	594944,7	293671,4	270875,4	30397,9	0	-	-
			2021	200888,4	102039,6	88524,0	10324,8	0	-	-
			2022	195116,6	95691,1	89691,8	9733,7	0	-	-
			2023	198939,7	95940,7	92659,6	10339,4	0	-	-

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 30 декабря 2021 г. N 1144

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 N 389 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий АВЦП N 2 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расходов		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
			2021	2022	2023
Всего по АВЦП N 2:		594944,7	200888,4	195116,6	198939,7
в том числе за счет:
1. Средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		293653,0	103756,2	93956,1	95940,7
1.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	6168,6	2015,6	2035,7	2117,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	1510,3	512,1	493,0	505,4
1.2. Расходы на обеспечение функций главы местной администрации
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	76,3	0	39,7	36,6
1.3. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	202645,4	68135,9	65936,0	68573,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	60709,9	20452,3	19744,5	20513,1
1.4. Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	592,4	184,3	219,4	188,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	2263,4	816,8	734,5	712,1
1.5. Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	1856,8	736,1	1120,7	0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	560,8	222,3	338,5	0,0
1.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	4027,4	1827,4	1100,0	1100,0
1.7. Продолжение участия муниципального образования город Апатиты в организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества
Уплата иных платежей	853	580,2	192,4	193,9	193,9
1.8. Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Апатиты в средствах массовой информации (в ООО "Редакция региональной общественно-политической газеты "Кировский рабочий")
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	811	7591,8	3591,8	2000,0	2000,0
1.9. Софинансирование расходов на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1,9	1,5	0,2	0,2
1.10. Капитальный ремонт помещений отдела ЗАГС
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	4457,6	2722,6	1735,0	0,0
1.11 Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	507,0	507,0	0	0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	121,5	121,5	0	0
2. Средств областного бюджета, в том числе:		270875,4	88524,0	89691,8	92659,6
2.1. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	1925,8	629,3	635,5	661,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	126,3	0,9	0,4	125,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	580,3	188,8	191,9	199,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1459,1	483,1	539,6	436,4
2.2. Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях":
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	18,0	6,0	6,0	6,0
2.3. Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	219,6	73,2	73,2	73,2
2.4. Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	321	8396,1	2952,0	2668,7	2775,4
2.5. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области":
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	2785,9	910,3	919,4	956,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	235,0	109,6	15,8	109,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	841,4	274,9	277,7	288,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	648,4	208,7	290,7	149,0
2.6. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	12026,7	3937,3	3965,4	4124,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	459,3	188,9	81,5	188,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	3632,2	1189,1	1197,6	1245,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	3213,9	1128,7	1199,6	885,6
2.7. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	8267,7	2707,3	2725,7	2834,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	308,4	85,4	137,6	85,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	2496,8	817,6	823,1	856,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1476,7	572,9	496,8	407,0
2.8. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	5097,5	1515,3	1756,0	1826,2
2.9. Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю:
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	313	118263,7	38750,1	38992,3	40521,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки кроме публичных нормативным обязательств	321	5567,8	1823,7	1832,9	1911,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	85711,8	28126,7	28228,1	29357,1
2.10.Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	38,4	29,2	4,6	4,6
2.11. Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	7423,4	2159,8	2631,8	2631,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	32,5	32,5	0,0	0,0
3.Средств федерального бюджета, в том числе:		30397,9	10324,8	9733,7	10339,4
3.1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	13518,6	4399,4	4473,5	4645,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	616,5	241,0	114,3	261,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	4082,5	1328,6	1350,9	1403,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1555,2	489,5	587,8	477,9
3.2. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	5837,5	1897,0	1837,3	2103,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	622,7	9,9	306,4	306,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	1763,1	573,0	554,9	635,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	994,4	333,7	300,7	360,0
Закупка энергетических ресурсов	247	454,9	166,7	144,1	144,1
3.3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	73,3	6,7	63,9	2,7
3.4. Проведение Всероссийской переписи населения 2021 года
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	879,3	879,3	0,00	0,00

Приложение N 3
к муниципальной программе города Апатиты
"Муниципальное управление"

Аналитическая ведомственная целевая программа N 3
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" 2021 - 2023

С изменениями и дополнениями от:

10 февраля, 17 марта, 4 июня, 22 июля, 11 августа, 12, 19 октября, 16, 22, 30 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 30 декабря 2021 г. N 1144

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 N 389 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Аналитической ведомственной целевой программы N 3
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" (далее - АВЦП N 3)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
Полное наименование АВЦП N 3	Аналитическая ведомственная целевая программа N 3 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует АВЦП N 3	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель АВЦП N 3	Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения
Задачи АВЦП N 3	1. Обеспечение муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
	2. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Целевые показатели (индикаторы)	Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
Сроки и этапы реализации АВЦП N 3	2021 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2021	2022	2023
		116679,2	39645,1	37506,7	39527,4
	Местного бюджета	116679,2	39645,1	37506,7	39527,4
	Областного бюджета	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-
Краткая характеристика мероприятий АВЦП N 3	АВЦП N 3 предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение учреждения: - средствами на выплату заработной платы работникам учреждения; - средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; - средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
Ожидаемые конечные результаты реализации АВЦП N 3 и показатели социально-экономической эффективности	1. Эффективное функционирование учреждения в период действия АВЦП; 2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения выполнены в полном объеме.

Раздел 1. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 3

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчётный год	Текущий год (план)	Годы реализации программы
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения
1.1	Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"	ед.	130	130	130	130	130
2.	Задача 1: обеспечение муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
2.1	Количество работников в соответствии со штатным расписанием	чел.	38	39	39	39	39
2.2	Доля потребленных коммунальных ресурсов и ГСМ от установленных лимитов	%	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100
3.	Задача 2: обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
3.1	Доля материально-технического оснащения органов местного самоуправления	%	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 30 декабря 2021 г. N 1144

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 N 389 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Раздел 2. Перечень мероприятий АВЦП N 3

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий АВЦП N 3		Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий АВЦП N 3
			По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения
1.	Задача 1: обеспечение муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
1.1	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты", в том числе:	2021 - 2023	Всего:	105249,4	105249,4	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	34665,5	34665,5	0	0	0	95-100
			2022	34226,1	34226,1	0	0	0	95-100
			2023	36357,8	36357,8	0	0	0	95-100
1.1.1	Фонд оплаты труда учреждений	2021 - 2023	Всего:	56687,8	56687,8	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	18535,2	18535,2	0	0	0	95-100
			2022	18250,4	18250,4	0	0	0	95-100
			2023	19902,2	19902,2	0	0	0	95-100
1.1.2	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2021 - 2023	Всего:	1392,2	1392,2	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	431,7	431,7	0	0	0	95-100
			2022	480,5	480,5	0	0	0	95-100
			2023	480,0	480,0	0	0	0	95-100
1.1.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	2021 - 2023	Всего:	16981,5	16981,5	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	5552,4	5552,4	0	0	0	95-100
			2022	5465,1	5465,1	0	0	0	95-100
			2023	5964,0	5964,0	0	0	0	95-100
1.1.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг в том числе:	2021 - 2023	Всего:	26695,5	26695,5	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	8955,7	8955,7	0	0	0	95-100
			2022	8866,6	8866,6	0	0	0	95-100
			2023	8873,2	8873,2	0	0	0	95-100
1.1.4.1	Услуги почтовой связи, телефонной связи, информационной связи, сети интернет	2021 - 2023	Всего:	4610,9	4610,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1618,1	1618,1	0	0	0	95-100
			2022	1496,4	1496,4	0	0	0	95-100
			2023	1496,4	1496,4	0	0	0	95-100
1.1.4.2	Коммунальные услуги	2021 - 2023	Всего:	8157,5	8157,5	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	2743,9	2743,9	0	0	0	95-100
			2022	2706,8	2706,8	0	0	0	95-100
			2023	2706,8	2706,8	0	0	0	95-100
1.1.4.3	Содержание имущества здания Администрации города Апатиты	2021 - 2023	Всего:	1241,7	1241,7	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	436,5	436,5	0	0	0	95-100
			2022	402,6	402,6	0	0	0	95-100
			2023	402,6	402,6	0	0	0	95-100
1.1.4.4	Возмещение затрат по эксплуатационным расходам по содержанию арендуемых помещений	2021 - 2023	Всего:	395,5	395,5	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	132,5	132,5	0	0	0	95-100
			2022	131,5	131,5	0	0	0	95-100
			2023	131,5	131,5	0	0	0	95-100
1.1.4.5	Текущие ремонты помещений	2021 - 2023	Всего:	552,9	552,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	552,9	552,9	0	0	0	95-100
			2022	0,0	0,0	0	0	0	-
			2023	0,0	0,0	0	0	0	-
1.1.4.6	Прочие работы, услуги	2021 - 2023	Всего:	234,3	234,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	196,2	196,2	0	0	0	95-100
			2022	19,1	18250,4	0	0	0	95-100
			2023	19,0	19902,2	0	0	0	95-100
1.1.4.7	Оплата услуг по охране объекта здания Администрации города Апатиты и Памятного знака "Землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г."	2021 - 2023	Всего:	7502,3	7502,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1855,7	1855,7	0	0	0	95-100
			2022	2823,3	2823,3	0	0	0	95-100
			2023	2823,3	2823,3	0	0	0	95-100
1.1.4.8	Профессиональная подготовка и повышение квалификации	2021 - 2023	Всего:	67,6	67,6	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	29,4	29,4	0	0	0	95-100
			2022	19,1	19,1	0	0	0	95-100
			2023	19,1	19,1	0	0	0	95-100
1.1.4.9	Расходы на приобретение ГСМ, закупку запасных частей, страхование, обслуживание и ремонт автотранспорта, предрейсовые медосмотры	2021 - 2023	Всего:	3119,2	3119,2	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1059,1	1059,1	0	0	0	95-100
			2022	1026,7	1026,7	0	0	0	95-100
			2023	1033,4	1033,4	0	0	0	95-100
1.1.4.10	Приобретение основных средств и материальных запасов	2021 - 2023	Всего:	813,6	813,6	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".
			2021	331,4	331,4	0	0	0	95-100
			2022	241,1	241,1	0	0	0	95-100
			2023	241,1	241,1	0	0	0	95-100
1.1.5.	Уплата прочих налогов, сборов	2021 - 2023	Всего:	3492,4	3492,4	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1190,5	1190,5	0	0	0	95-100
			2022	1163,5	1163,5	0	0	0	95-100
			2023	1138,4	1138,4	0	0	0	95-100
1.2	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021 - 2023	Всего:	3385,5	3385,5				Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1028,3	1028,3				95-100
			2022	1234,1	1234,1				95-100
			2023	1123,1	1123,1				95-100
1.3	Замена серверного оборудования и создание резервированных хранилищ данных	2021 - 2023	Всего:	1294,9	1294,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	1294,9	1294,9	0	0	0	95-100
			2022	0	0	0	0	0	-
			2023	0	0	0	0	0	-
1.4	Расходы, связанные с обеспечением дежурства на контрольно-пропускном пункте на въезд в г. Апатиты	2021 - 2023	Всего:	34,9	34,9	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".
			2021	34,9	34,9	0	0	0	95-100
			2022	0	0	0	0	0	-
			2023	0	0	0	0	0	-
2.	Задача 2: обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
2.1	Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, в том числе:	2021 - 2023	Всего:	6450,8	6450,8				Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	2533,6	2533,6				95-100
			2022	1958,6	1958,6				95-100
			2023	1958,6	1958,6				95-100
2.1.1	Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе:	2021 - 2023	Всего:	6450,7	6450,7	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	2533,5	2533,5	0	0	0	95-100
			2022	1958,6	1958,6	0	0	0	95-100
			2023	1958,6	1958,6	0	0	0	95-100
2.1.1.1	Расходы на оплату работ (услуг), по ремонту и заправке картриджей	2021 - 2023	Всего:	1009,2	1009,2	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	420,0	420,0	0	0	0	95-100
			2022	294,6	294,6	0	0	0	95-100
			2023	294,6	294,6	0	0	0	95-100
2.1.1.2	Переплетные работы	2021 - 2023	Всего:	234,3	234,3	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	78,1	78,1	0	0	0	95-100
			2022	78,1	78,1	0	0	0	95-100
			2023	78,1	78,1	0	0	0	95-100
2.1.1.3	Услуги в области информационных технологий	2021 - 2023	Всего:	2138,6	2138,6	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	734,8	734,8	0	0	0	95-100
			2022	701,9	701,9	0	0	0	95-100
			2023	701,9	701,9	0	0	0	95-100
2.1.1.4	Приобретение основных средств	2021 - 2023	Всего:	385,5	385,5	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	385,5	385,5	0	0	0	95-100
			2022	0,0	0,0	0	0	0	0
			2023	0,0	0,0	0	0	0	0
2.1.1.5	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	2021 - 2023	Всего:	2116,5	2116,5	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".
			2021	706,7	706,7	0	0	0	95-100
			2022	704,9	704,9	0	0	0	95-100
			2023	704,9	704,9	0	0	0	95-100
2.1.1.6	Приобретение комплектующих к оргтехнике	2021 - 2023	Всего:	159,6	159,6	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты".
			2021	72,8	72,8	0	0	0	95-100
			2022	43,4	43,4	0	0	0	95-100
			2023	43,4	43,4	0	0	0	95-100
2.1.1.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2021 - 2023	Всего:	407,1	407,1	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	135,7	135,7	0	0	0	95-100
			2022	135,7	135,7	0	0	0	95-100
			2023	135,7	135,7	0	0	0	95-100
2.2	Расходы на реализацию решения Совета депутатов г. Апатиты "Об учреждении почетного звания "Заслуженный работник города Апатиты"	2021 - 2023	Всего:	263,7	263,7	0	0	0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	"Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"
			2021	87,9	87,9	0	0	0	95-100
			2022	87,9	87,9	0	0	0	95-100
			2023	87,9	87,9	0	0	0	95-100
	Всего по АВЦП N 3, в том числе:	2021 - 2023	Всего:	116755,2	116755,2	0	0	0	-	-
			2021	39721,1	39721,1	0	0	0	-	-
			2022	37506,7	37506,7	0	0	0	-	-
			2023	39527,4	39527,4	0	0	0	-	-
	муниципальные услуги	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальные работы	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	публичные обязательства	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	мероприятия по содержанию имущества	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	иные мероприятия	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-	-
	функции	2021 - 2023	Всего:	116755,2	116755,2	0	0	0	-	-
			2021	39721,1	39721,1	0	0	0	-	-
			2022	37506,7	37506,7	0	0	0	-	-
			2023	39527,4	39527,4	0	0	0	-	-

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 30 декабря 2021 г. N 1144

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 N 389 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий АВЦП N 3 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расходов		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
			2021	2022	2023
Всего по АВЦП N 3:		116679,2	39645,1	37506,7	39527,4
в том числе за счет:
1. Средства бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		116679,2	39645,1	37506,7	39527,4
1.1. Фонд оплаты труда учреждений	111	59288,1	19325,0	19198,3	20764,8
1.2. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1392,3	431,8	480,5	480,0
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	119	17766,8	5790,9	5751,4	6224,5
1.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	26899,7	10339,2	8276,9	8283,6
1.5. Закупка энергетических ресурсов	247	7840,1	2567,8	2636,1	2636,2
1.6. Уплата налога на имущество и земельного налога	851	3468,7	1182,5	1155,7	1130,5
1.7. Уплата прочих налогов, сборов	852	23,6	8,0	7,8	7,8
средств областного бюджета		-	-	-	-
средств федерального бюджета		-	-	-	-
внебюджетных средств		-	-	-	-

Приложение N 4
к муниципальной программе города Апатиты
"Муниципальное управление"

Аналитическая ведомственная целевая программа N 4
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" 2021 - 2023

С изменениями и дополнениями от:

10 февраля, 16 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 10 февраля 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 10 февраля 2021 г. N 83

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Аналитической ведомственной целевой программы N 4
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" (далее - АВЦП N 4)

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)	Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области
Полное наименование АВЦП N 4	Аналитическая ведомственная целевая программа N 4 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует АВЦП N 4	Эффективная организация бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах
Цель АВЦП N 4	Организация бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах, организация и осуществление внутреннего финансового аудита в Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Задачи АВЦП N 4	Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах, осуществление внутреннего финансового аудита
Целевые показатели (индикаторы)	Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
Сроки и этапы реализации АВЦП N 4	2021 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)	Всего, в т.ч. за счет:	Всего	2021	2022	2023
		40073,0	13106,9	13234,7	13731,4
	Местного бюджета	40073,0	13106,9	13234,7	13731,4
	Областного бюджета	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-
Краткая характеристика мероприятий АВЦП N 4	предусматривает мероприятия, направленные на эффективную организацию бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах и укрепление материально-технической базы
Ожидаемые конечные результаты реализации АВЦП N 4 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация АВЦП будет способствовать решению вопросов отнесенных к компетенции муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" и позволит обеспечить её эффективную деятельность.
Адрес размещения АВЦП N 4 в сети Интернет	http://apatity.gov-murman.ru

Раздел 1. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) АВЦП N 4

Цель АВЦП N 4: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"

Задача АВЦП N 4: Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.

Перечень целевых показателей АВЦП, их базовые и контрольные значения

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год (план	Годы реализации АВЦП
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
1.1	Уровень обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	%	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100
2.	Задача: Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах, осуществление внутреннего финансового аудита
2.1	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского и налогового учета	ед.	11	11	11	11	11
2.2	Уровень качества оформления первичных учетных документов	%	100	100	100	100	100
2.3	Количество нарушений и штрафных санкций	ед.	0	0	0	0	0
2.4	Количество проверок внутреннего финансового аудита	ед.	2	2	2	2	2

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 16 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 16 декабря 2021 г. N 1015

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 30.11.2021 N 379 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Раздел 2. Перечень мероприятий АВЦП N 4

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий АВЦП N 4	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий АВЦП N 4
			По годам реализации	Всего:	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
1.	Задача: организация предоставления бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях на договорных началах
1.1	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" в том числе:	2021 - 2023	Всего:	40073,0	40073,0	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	13106,9	13106,9	0,0	0,0	0,0	95-100
			2022	13234,7	13234,7	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	13731,4	13731,4	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	2021 - 2023	Всего:	29057,8	29057,8	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	9600,7	9600,7	0,0	0,0	0,0	95-100
			2022	9537,8	9537,8	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	9919,3	9919,3	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.2.	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2021 - 2023	Всего:	609,5	609,5	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	139,7	139,7	0,0	0,0	0,0	95-100
			2022	234,9	234,9	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	234,9	234,9	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	2021 - 2023	Всего:	8764,8	8764,8	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	2888,8	2888,8	0,0	0,0	0,0	95-100
			2022	2880,4	2880,4	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	2995,6	2995,6	0,0	0,0	0,0	95-100
1.1.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг в том числе:	2021 - 2023	Всего:	1640,9	1640,9	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения бюджетных назначений, %	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
			2021	477,7	477,7	0,0	0,0	0,0	95-100
			2022	581,6	581,6	0,0	0,0	0,0	95-100
			2023	581,6	581,6	0,0	0,0	0,0	95-100
	Всего по АВЦП N 4, в том числе:	2021 - 2023	Всего:	40073,0	40073,0	0,0	0,0	0,0	-	-
			2021	13106,9	13106,9	0,0	0,0	0,0	-	-
			2022	13234,7	13234,7	0,0	0,0	0,0	-	-
			2023	13731,4	13731,4	0,0	0,0	0,0	-	-
	муниципальные услуги	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальные работы	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	публичные обязательства	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	мероприятия по содержанию имущества	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	иные мероприятия	2021 - 2023	Всего:	-	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-
	функции	2017 - 2020	Всего:	40073,0	40073,0	0,0	0,0	0,0	-	-
			2021	13106,9	13106,9	0,0	0,0	0,0	-	-
			2022	13234,7	13234,7	0,0	0,0	0,0	-	-
			2023	13731,4	13731,4	0,0	0,0	0,0	-	-

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 16 декабря 2021 г. - Постановление Администрации г. Апатиты от 16 декабря 2021 г. N 1015

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 30.11.2021 N 379 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 N 220 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

См. предыдущую редакцию

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий АВЦП N 4 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.

Коды классификации видов расхода		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
			2021	2022	2023
Всего по программе:		40073,0	13106,9	13234,7	13731,4
в том числе за счет:
1. Средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:		40073,0	13106,9	13234,7	13731,4
1.1. Фонд оплаты труда учреждений	111	29 057,8	9600,7	9537,8	9919,3
1.2. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	609,5	139,7	480,5	480,0
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	119	8764,8	2888,8	2880,4	2995,6
1.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1640,9	477,7	581,6	581,6
средств областного бюджета		-	-	-	-
средств федерального бюджета		-	-	-	-
внебюджетных средств		-	-	-	-