Приложение. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2005 год

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 26 августа 2004 г. N 271-ПП/8

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2005 год

Показатели	Единица измерения	Отчет 2002	Отчет 2003	Оценка 2004	Прогноз 2005
					I вариант	II вариант
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс.человек	933,7	884,9	875,5	866,9
	в % к предыдущему году	95,0	94,8	98,9	99,0
Индекс потребительских цен	в % к предыдущему году, среднегодовой	120,9	117,9	112,1	110,7
	декабрь к декабрю предыдущего года ,%	122,4	113,9	111,0	110,6
Валовой региональный продукт - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	68005,9	80003,0	93364,0	104379,5	104708,5
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,0	100,8	102,8	101,8	103,0
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	121,0	116,7	113,6	109,8	108,9
Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах организаций	млн.руб. в ценах соответствующих лет	58807,2	67073,5	82307,	88929,2	89982,8
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,4	102,7	103,6	102,0	103,7
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	113,2	111,1	118,4	105,9	105,4
в том числе по отраслям:
электроэнергетика	млн.руб. в ценах соответствующих лет	12154,2	15926,8	18160,0	20135,0	20240,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,5	96,3	102,4	101,0	101,5
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	128,1	136,1	111,3	109,8	109,8
черная металлургия	млн.руб. в ценах соответствующих лет	6137,8	6079,7	10140,7	10400,0	10400,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,2	107,2	107,0	106,0	106,0
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	116,8	92,4	155,9	96,8	96,8
цветная металлургия	млн.руб. в ценах соответствующих лет	15509,3	19679,0	23451,4	24939,2	25550,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,7	109,1	104,4	101,0	103,0
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	111,8	116,3	114,1	105,3	105,8
химическая и нефтехимическая промышленность	млн.руб. в ценах соответствующих лет	9293,0	10668,4	12711,9	13690,0	13690,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,4	102,1	102,0	102,0	102,0
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	101,1	112,4	116,8	105,6	105,6
машиностроение и металлообработка	млн.руб. в ценах соответствующих лет	3714,4	3750,8	4435,7	4874,0	5067,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,1	109,9	111,4	101,0	108,0
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	107,9	91,9	106,2	108,8	105,8
пищевая промышленность, включая мукомольно-крупяную	млн.руб. в ценах соответствующих лет	10878,2	9629,0	11787,0	13048,3	13298,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,5	90,2	101,4	102,0	103,8
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	106,4	98,1	120,7	108,5	108,7
из нее - рыбная	млн.руб. в ценах соответствующих лет	9175,5	7924,3	9753,2	10809,5	10961,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,4	89,9	100,5	101,8	103,5
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	107,3	96,1	122,5	108,9	108,6
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	1446,2	1431,9	1507,7	1528,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,0	86,5	95,2	92,4
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	105,1	114,5	110,6	109,7
Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности	млн.руб. в ценах соответствующих лет	7905,9	10359,	4813,0	17340,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,0	121,0	135,0	110,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	тыс.человек	27,4	27,2	28,6	29,3
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	9976,4	13697,3	14622,	7855,9
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,1	123,8	103,2	112,4
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	112,4	110,9	103,5	108,6
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета	млн.руб. в ценах соответствующих лет	948,4	932,2	1038,0	1804,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	146,9	88,5	107,6	160,0
средства бюджета субъекта Российской Федерации	млн.руб. в ценах соответствующих лет	773,2	967,3	1070,0	1250,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	137,1	112,8	106,9	107,6
собственные средства предприятий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	5479,4	8692,0	10218,4	10865,4
в % к предыдущему году	в сопоставимых ценах	66,0	143,0	113,6	97,9
Иностранные инвестиции	тыс.долл.США	34257,0	21616,0	22330,0	23500,0
	в % к предыдущему году	277,3	63,1	103,3	105,2
в том числе прямые	тыс.долл.США	12985,0	2623,0	3400,0	3600,0
	в % к предыдущему году	562,0	20,2	129,6	105,9
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда	млн.руб. в ценах соответствующих лет	4865,8	5811,3	7380,0	8700,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,7	100,2	112,4	107,4
Ввод в действие новых основных фондов в ценах соответствующих лет	млн.руб. в ценах соответствующих лет	6878,0	9810,0	11120,0	14638,0
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток (-)) - всего	млн.руб.	3051,4	6793,1	14000,0	12809,8
Численность трудовых ресурсов	тыс.человек	671,6	670,7	669,2	667,0
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс.человек	436,8	433,4	431,0	428,8
в том числе:
в материальном производстве	тыс.человек	278,0	273,3	269,4	265,8
в непроизводственной сфере	тыс.человек	158,8	160,1	161,6	163,0
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	21,9	21,8	20,5	19,5
Уровень зарегистрированной безработицы, в среднем за год	%	4,4	4,4	4,2	4,0
Денежные доходы населения - всего	млн.руб.	63484,0	75761,8	87030,0	99770,0
в том числе:
фонд заработной платы	млн.руб.	30485,8	35615,5	41734,1	47956,5
социальные трансферты - всего	млн.руб.	7402,8	8911,5	10320,0	12190,0
Фонд заработной платы в материальном производстве	млн.руб.	18856,3	21841,7	25324,3	28785,6
	в % к предыдущему году в действующих ценах	120,3	115,8	115,9	113,7
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника	руб.	7222,6	8645,5	10320,0	12070,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,9	101,5	106,5	105,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	102,7	101,3	102,4	103,7
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	2755,3	3260,5	3711,6	4133,2
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению	%	24,1	22,3	20-21	18-19
Оборот розничной торговли	млн.руб. в ценах соответствующих лет	29171,8	34204	38900,0	44000,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,9	102,7	103,9	104,2
Объем платных услуг населению	млн.руб. в ценах соответствующих лет	8934,4	12220,4	16570,0	19500,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,2	108,3	117,9	105,1
Производство потребительских товаров (без НДС и акциза)	млн.руб. в ценах соответствующих лет	8332,4	8367,0	10346,0	11499,8
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,5	94,6	101,9	102,1
Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) 1)	кв.м.	20,4	20,6	20,8	21,0
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использов- ание природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн.руб. в ценах соответствующих лет	453,5	517,4	700,2	797,4
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	53,5	102,9	130,8	104,8
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн.руб. в ценах соответствующих лет	21,1	29,5	40,0	90,5
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	131,3	126,1	131,1	208,3
средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов	млн.руб. в ценах соответствующих лет	20,9	14,3	17,2	25,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,3	61,5	117,0	133,5
собственных средств предприятий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	411,5	473,6	643,0	681,9
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	51,0	103,8	131,2	97,6
Экспорт 2) - всего	млн.долл.США	770,8	932,4	1014,4	1067,1
в том числе в страны вне СНГ	млн.долл.США	768,2	907,5	991,9	1043,4
Импорт 2) - всего	млн.долл.США	100,2	190,6	197,8	198,6
в том числе в страны вне СНГ	млн.долл.США	86,1	164,8	175,0	175,8

1) Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, рассчитана на постоянное население

без учета итогов переписи.

2) Курс доллара:

для оценки 2004 года - 29.1 руб.

для прогноза на 2005 год - 30.7 руб.

Показатели развития государственного сектора экономики Мурманской области на 2005 год

Показатели	Единица измерения	Отчет 2003	Оценка 2004	Прогноз 2005
Объем произведенной промышленной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики в действующих ценах	млн.руб.	8849,23	10676,6	11510
индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	113,4	101,9	101,8
доля государственного сектора в общем объеме произведенной промышленной продукции (услуг) - всего	%	13,2	13	12,9
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государ- ственного сектора в действующих ценах	млн.руб.	320,07	230,1	252,9
индекс производства сельскохозяйственной продукции	в % к предыдущему году	76,8	65	100,2
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями	%	34,2	23,5	25,4
Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования - всего в ценах соответствующих лет	млн.руб.	2843,1	3205,9	3675
в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	85,2	109	105,6
доля государственного сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	23,7	21,9	20,6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора экономики	тыс.человек	127,3	125,8	125,7
в том числе:
промышленность	тыс.человек	20,4	18,9	18,6
сельское хозяйство	тыс.человек	2,7	2,6	2,5
транспорт	тыс.человек	17,1	17,1	17,2
связь	тыс.человек	3,4	3,4	3,4
строительство	тыс.человек	3,1	3	3
доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике	%	37	37,3	37,9
Фонд начисленной заработной платы всех работников организаций госсектора	млн.руб.	14110,2	16588	19576,2
в том числе:
промышленность	млн.руб.	2752,2	3136,6	3624
сельское хозяйство	млн.руб.	170,8	196,9	222,3
транспорт	млн.руб.	2566,7	3013,3	3558,3
связь	млн.руб.	262,2	313,9	368,5
строительство	млн.руб.	347,5	402,5	504,1
Объем платных услуг населению, оказываемых организациями госсектора (с учетом НДС и налога с продаж), - всего	млн.руб.	1836,8	2028,	2322
	в % к предыдущему году	95,1	93,6	100,4
Доля госсектора в общем объеме платных услуг населению	%	15	12,6	12,2
Структура и использование государственной собственности
Количество организаций госсектора - всего	единиц	495	485	479
в том числе:
по основным отраслям экономики
промышленность		47	43	40
сельское хозяйство		32	29	28
транспорт		19	19	19
связь		3	3	3
строительство		15	15	15
торговля и общественное питание		25	24	24
жилищно-коммунальное хозяйство		10	9	9
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение		58	55	55
народное образование		48	57	57
культура и искусство		18	18	18
наука и научное обслуживание		27	28	28
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение		24	22	22
управление		122	121	121
по организационно-правовым формам
унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления		2	2	2
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения		109	89	77
открытые акционерные общества		6	11	10
дочерние унитарные предприятия		27	27	27
учреждения		349	354	361
представительства и филиалы		2	2	2
Доля государственного сектора в общем количестве организаций -всего	%	2,5	2,49	2,46
в том числе:
по организационно-правовым формам
унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления		100	100	100
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения		22,6	23,6	22,6
открытые акционерные общества		1,9	3,5	3,2
дочерние унитарные предприятия		62,8	62,8	62,8
учреждения		21,7	22,06	22,5
представительства и филиалы		0,2	0,2	0,2
Количество приватизированных имущественных комплексов государственных унитарных предприятий - всего	единиц	0	6	11
	в % к предыдущему году	х	х	183,3
Средства, полученные от покупателей государственного имущества, - всего	млн.руб.	0,86	39,6	8,7
из них:
от продажи акций открытых акционерных обществ	млн.руб.	0	30	0
от продажи государственного имущества (без продажи акций открытых акционерных обществ)	млн.руб.	0,43	9,6	5,7
из них:
от выкупа земельных участков собственниками объектов недвижимости	млн.руб.	0,16	0,08	3,1
Перечислено денежных средств, полученных от покупателей государственного имущества, - всего	млн.руб.	0,37	39,53	8,68
из них:
в федеральный бюджет		0,23	9,5	0,3
Средства, полученные от использования находящегося в госсобственности имущества, - всего	млн.руб.	120,3	115,6	114,9
в том числе:
перечисленные в федеральный бюджет	млн.руб.	98,21	96	96
из них:
дивиденды по акциям организаций госсектора, принадлежащим государству, - всего	млн.руб.	14,3	12,1	12,5
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в госсобственности, - всего	млн.руб.	81,1	79	79,3

Приложения:

Предварительная оценка основных показателей социально-экономического развития Мурманской области в 2004 году (приложение N 1).

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Мурманской области на 2005 год с перечнем основных социально-экономических проблем (задач), на решение которых будет направлена политика Правительства Мурманской области в 2005 году (приложение N 2).

Пояснительная записка к показателям развития государственного сектора экономики Мурманской области на 2005 год (приложение N 3).

Перечень региональных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2005 году (приложение N 4).

Перечень проектов законов Мурманской области о налогах и сборах, принятие которых необходимо для разработки проекта областного бюджета на 2005 год (приложение N 5).

Руководитель департамента экономического развития Мурманской области

А. Рузанкин

Приложение N 3
к прогнозу
социально-экономического
развития Мурманской области
на 2005 год

Пояснительная записка к показателям развития государственного сектора экономики Мурманской области на 2005 год

Структурные изменения в государственном секторе экономики региона происходят в основном в связи с преобразованиями государственных областных унитарных предприятий и государственных областных учреждений, вызванными их ликвидацией, реорганизацией либо созданием.

В связи с вступлением в силу федеральных законов от 22.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" в 2003 году были внесены соответствующие изменения в Закон Мурманской области от 09.11.2001 N 303-01-ЗМО "Об управлении государственной собственностью Мурманской области". Концепцией управления государственной собственностью Мурманской области, одобренной постановлением Правительства Мурманской области от 09.03.2004 N 64-ПП "О концепции управления государственной собственностью Мурманской области", сформулированы принципиальные подходы и показан механизм реформирования государственной собственности Мурманской области. Основными принципами, на которых базируется Концепция управления государственной собственностью Мурманской области, являются:

- соответствие состава государственного имущества Мурманской области государственным функциям региона, т.е. обеспечение деятельности, возложенной Конституцией РФ и федеральными законами исключительно на государство и местное самоуправление;

- владение, пользование и распоряжение государственной собственностью на плановой основе.

Для реализации Концепции необходимо решение наиболее важных задач:

- завершение приватизации государственного имущества Мурманской области, которое не будет использовано для решения государственных функций региона;

- повышение доходности имущества, которое останется в государственной собственности Мурманской области;

- поэтапное сокращение избыточной части государственного сектора, которая не обеспечивает выполнение государственных функций Мурманской области;

- увеличение доходов от использования имущества, утратившего значение для выполнения государственных функций региона.

В 2004 году государственный сектор представлен 485 предприятиями и организациями (349 - федеральной собственности, 136 - областной), из них в управлении - 24.9%, народном образовании - 11.7%, здравоохранении, физкультуре и соцобеспечении - 11.3%, промышленности - 8.8%, сельском хозяйстве - 6%, транспорте - 3.9%, торговле и общественном питании - 4.9%.

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Мурманской области в 2004 году предусмотрена приватизация шести государственных областных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в легкой промышленности, машиностроении и металлообработке, промышленности по добыче и обработке облицовочных материалов из природного камня, государственной торговле.

В 2005 году планируется приватизировать 11 предприятий, в том числе в отраслевом разрезе:

коммунальное и бытовое водоснабжение - ГОУП "Кандалакшаводоканал", ГОУП "Оленегорскводоканал", ГОУП "Мурманскводоканал";

тепловые и электрические сети - ГОУЭП "Заполярная горэлектросеть", ГОУЭП "Ковдорская электросеть", ГОУЭП "Кандалакшская теплосеть", ГОУТП "ТЭКОС";

шоссейное хозяйство - государственные областные унитарные дорожные строительные предприятия городов Кандалакша и Оленегорск;

проектные организации - Мурманское государственное областное унитарное проектносметное предприятие;

сельское хозяйство - ГОУП "Мурмансксельхозхимия".

Количество организаций государственного сектора в 2005 году незначительно сократится и составит 479 единиц.

Объем промышленной продукции (работ, услуг) в 2004 году возрастет на 1.9% по сравнению с прошлым годом и достигнет 10.7 млрд.рублей.

В 2005 году рост составит 1.8% к предыдущему периоду, выпуск продукции - 11.5 млрд.рублей.

Такая динамика в значительной степени обусловлена существенными объемами и темпами роста промышленного производства в электроэнергетике (Кольская АЭС), машиностроении и металлообработке (СРЗ "Нерпа").

Доля государственного сектора в 2005 году в объеме произведенной промышленной продукции сохранится практически на уровне 2004 года (12.9%).

Государственный сектор агропромышленного комплекса области представлен 6 сельскохозяйственными предприятиями (3 - федеральной собственности и 3 - областной).

В 2004 году предприятиями государственного сектора будет произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 230.1 млн.рублей. Индекс физического объема уменьшится на 35% к предыдущему периоду, что обусловлено реорганизацией ГФУСП "Пригородный".

В 2005 году объемы производства составят 252.9 млн.рублей, индекс физического объема - 100.2%. Удельный вес госсектора в общем выпуске продукции сельскохозяйственных организаций - 25.4%.

Улучшение общеэкономической ситуации в прогнозируемом периоде позволит сохранить положительную динамику роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в государственном секторе экономики.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий государственного сектора экономики за счет всех источников финансирования в 2004 году возрастет почти на 15% и составит 3.2 млрд.рублей (21.9% от общего объема инвестиций).

Объем инвестиций государственного сектора сложится в основном за счет отраслей сферы материального производства, из них на долю промышленности будет приходиться 42%, транспорта - 26.1%.

В 2005 году доля государственного сектора в общем объеме инвестиций незначительно сократится (до 20.6%), сумма инвестиций составит 3.7 млрд.рублей при темпе роста 105.6%.

По оценке в 2004 году доходы от продажи государственного имущества составят 39.6 млн.рублей (федерального - 9.6, областного - 30 млн.рублей).

Доходы от использования имущества составят 115.6 млн.рублей. Доля средств, полученных от сдачи в аренду государственного имущества, - 68.3%, дивидендов по акциям - 10.5%.

В 2005 году ожидается получить от покупателей государственного имущества 8.7 млн.рублей. Сокращение доходов по сравнению с 2004 годом вызвано тем, что продажа акций открытых акционерных обществ не предусмотрена.

Кроме того, прогнозируется получение средств от использования имущества, находящегося в госсобственности, в размере 114.9 млн.рублей (99.4% к уровню 2004 года).

Руководитель департамента экономического развития Мурманской области

А. Рузанкин